Umsatzsteuer im Shop

Ab dem 1. Januar 2025 wird der Shop-Kanal für alle Bestellungen, die in die Vereinigten Staaten oder innerhalb der Vereinigten Staaten versendet werden, automatisch Steuern erheben, abführen und melden. Der Shop-Kanal erhebt Steuern auf Bestellungen in allen Bundesstaaten (einschließlich des District of Columbia), die eine landesweite Umsatzsteuer erheben, sowie die lokale Umsatzsteuer von Alaska. Weitere Informationen zur Berechnung dieser Steuern findest du auf der Referenzseite zu den US-Steuern.

Tipp

Bestellungen, die über die Shop-App unter Verwendung von Shop Pay aufgegeben werden, sind in diesen Steuerberechnungen enthalten, aber alle anderen Bestellungen, die über Shop Pay aufgegeben werden, sind von diesen Steuerberechnungen ausgeschlossen.

Produktkategorien und Steuersätze

Unabhängig von den Steuereinstellungen deines Shops werden diese Berechnungen vom Umsatzsteuerprodukt von Shopify durchgeführt. Für die Berechnung des Steuersatzes werden dir bei diesen Bestellungen keine Kosten berechnet. Um eine korrekte Steuerberechnung für deine Kunden sicherzustellen, ist es wichtig, die Produktkategorien auf dem neuesten Stand zu halten. Die Steuerberechnungen basieren auf deinen Produktkategorien, um den entsprechenden Steuersatz zu berechnen. Wenn du für ein bestimmtes Produkt keine Produktkategorie definiert hast, wird eine Produktkategorie basierend auf deiner Produktbeschreibung angewendet. Auf Produkte angewendete Steuerüberschreibungen und auf Kunden angewendete Steuerbefreiungen gelten nicht für Transaktionen im Shop-Vertriebskanal.

Auszahlungen und Transaktionsberichte

Wenn du in den Vereinigten Staaten einen Verkauf über den Shop-Vertriebskanal tätigst, wird die Marktplatz-Umsatzsteuer von deinen Shopify Payments-Auszahlungen abgezogen. Wenn eine Rückerstattung erfolgt, wird die Marktplatz-Umsatzsteuer ebenfalls auf deine Shopify Payments-Auszahlungen zurücküberwiesen. Auszahlungen, die mit diesen Bestellungen im Zusammenhang stehen, werden in der Spalte Typ deiner Auszahlungsdetails als Marktplatz-Umsatzsteuer gekennzeichnet. Bestellungen, die mit diesen Transaktionen im Zusammenhang stehen, werden in der Transaktionsansicht deiner Steuerberichte in der Spalte Angabe nach Kanal mit Abgelegt gekennzeichnet.

Lokale und staatliche Berichterstattung

Möglicherweise musst du diese Transaktionen dennoch in deiner Meldung an deine lokale oder staatliche Behörde aufnehmen. Wenn du die automatisierte Einreichung von Shopify Tax verwendest, werden diese Transaktionen bei Bedarf einbezogen. In manchen Bundesstaaten sind auch Marktplatz-Transaktionen in den Nexus-Anforderungen enthalten. Wenn du Shopify Tax verwendest, werden diese Transaktionen gegebenenfalls in die Berechnungen für deine Einblicke in die Steuerpflicht einbezogen. Wende dich an einen Steuerberater, um die Steueranforderungen für dein Unternehmen zu überprüfen.

Steuererhebungsbescheinigungen

Einige Bundesstaaten verlangen bei einer Betriebsprüfung möglicherweise ein Zertifikat über die Steuererhebung für den Shop-Vertriebskanal. Wenn du eine Kopie dieses Zertifikats benötigst, kontaktiere den Shopify Support.