Allgemeine Richtlinien zur Steuerbefreiung und Gebühren bei Shopify-Abrechnungen in Nordamerika
Wenn du in einer Region lebst, in der Shopify Steuern auf deine Kontogebühren erheben muss, werden diese Gebühren auf deiner Shopify-Rechnung aufgeführt.
Auf dieser Seite wird erklärt, wie du Steuern für deinen Shopify-Shop verwaltest, z. B. welche Steuerpflichten du hast, wie du Steuerbefreiungen beantragst und welche besonderen Steueranforderungen in den USA und Kanada gelten.
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Informationen zu deinen Steuerpflichten als Händler
Du bist für alle Steuern im Zusammenhang mit deinem Abonnement oder Kauf der Produkte und Services von Shopify verantwortlich. Diese Steuern werden anhand der von dir angegebenen Rechnungsadresse berechnet und über deine autorisierte Zahlungsmethode bezahlt. Wenn du in eine andere Region umziehst, musst du deinen Standort im Shopify-Adminbereich ändern.
Außerdem musst du alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Berechnung, Erhebung, Einbehaltung, Meldung und Zahlung sämtlicher Steuern, Zollgebühren, Gebühren oder zusätzlichen Gebühren übernehmen, die sich aus Verkäufen in deinem Shopify-Shop oder aus der Nutzung der Services ergeben. Mehr Informationen findest du im Abschnitt „Zahlung von Gebühren und Steuern“ der allgemeinen Geschäftsbedingungen von Shopify und unter Steuerüberschreibungen und Befreiungen.
So beantragst du eine Steuerbefreiung bei Shopify
Wenn du von der Zahlung der Steuern für dein Abonnement oder den Kauf der Produkte und Services von Shopify befreit bist, musst du Shopify einen Nachweis der Steuerbefreiung vorlegen. Üblicherweise musst du dafür eine Originalbescheinigung einreichen, die den gesetzlichen Vorgaben entspricht, die sich je nach Land und Region unterscheiden können.
Deine Steuerbefreiung wird wirksam, wenn Shopify deine Unterlagen überprüft und akzeptiert hat. Um dieses Verfahren einzuleiten, wende dich für weitere Unterstützung an den Shopify Support.
Mehr Informationen findest du im Abschnitt „Zahlung von Gebühren und Steuern“ der allgemeinen Geschäftsbedingungen von Shopify und unter Steuerüberschreibungen und Befreiungen.
Länder, in denen du in den Abrechnungseinstellungen deine Steuernummer eingeben kannst, um die Steuerbefreiung zu aktivieren
In den folgenden Ländern kannst du deine Steuerdaten eingeben, um eine Steuerbefreiung zu erhalten:
Länder, in denen die Anwendung der Steuerbefreiung in Shopify nicht verfügbar ist
Zurzeit wird der Status der Befreiung von der Umsatzsteuer bzw. der Goods and Services Tax (GST) für Händler in den folgenden Ländern nicht von Shopify angeboten:
- Irland: Für Umsatzsteuer, die auf ihren Shopify-Rechnungen ausgewiesen wird, können Händler in Irland keine Steuerbefreiung beantragen.
- Südafrika: Händler in Südafrika haben nicht die Möglichkeit, sich von der Umsatzsteuer für ihre Shopify-Rechnungen befreien zu lassen.
- Singapur: Händler in Singapur können die Befreiung von der GST für ihre Shopify-Rechnungen nicht beantragen.
- Schweiz: Händler in der Schweiz können die Befreiung von der Umsatzsteuer für ihre Shopify-Rechnungen nicht anfordern.
Spezielle Steuerpflichten für Shopify-Abonnements in den USA und Kanada
Wenn sich dein Unternehmen in einer kanadischen oder amerikanischen Gerichtsbarkeit befindet, in der Shopify eine Geschäftspräsenz hat, ist Shopify gesetzlich verpflichtet, anfallende Steuern auf dein Abonnement zu erheben. Shopify erhebt Steuern nur, wenn dies von den Steuerbehörden deiner Gerichtsbarkeit verlangt wird. Diese Steuern beziehen sich auf dein Shopify-Abonnement und werden nicht von den von dir verkauften Produkten oder Dienstleistungen beeinflusst.
US-Bundesstaaten und -Bezirke, die Shopify zur Erhebung der Umsatzsteuer verpflichten
Shopify ist ein kanadisches Unternehmen, das in Kanada tätig ist und in den folgenden Bundesstaaten und Distrikten der USA zur Erhebung der Umsatzsteuer verpflichtet ist.
Wenn sich dein Shop in Kanada oder in einem der aufgelisteten Staaten oder Bezirke befindet, können für dein Abonnement die anfallenden Steuern, wie harmonisierte Umsatzsteuer (HST), Provinzumsatzsteuer (PST), Waren- und Dienstleistungssteuer (GST), Gemeinde- oder Ländersteuer, berechnet werden.
Wenn sich dein Shop außerhalb Kanadas oder der Staaten und Bezirke befindet, in denen Shopify Steuern erhebt, sollten deine Abonnementgebühren nicht besteuert werden.
Die Steuern sind in einer separaten Zeile der Rechnung aufgeführt. Du kannst auch eine Berechnung der Steuern basierend auf deinem Standort anzeigen.
Liste der US-amerikanischen Bundesstaaten und Bezirke, in denen Shopify zur Erhebung von Umsatzsteuer verpflichtet ist
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Anforderung von Steuerunterlagen
Du kannst beim Shopify Support Dokumente anfordern, die du für die Steuererklärung benötigst. Du kannst beispielsweise einen Nachweis der steuerlichen Ansässigkeit anfordern, der angibt, dass wegen eines Steuerabkommens zwischen deinem Land und dem Land, in dem wir die Rechnung ausstellen, für deine Rechnung keine Quellensteuer berechnet wird. Darüber hinaus müssen US-amerikanische Händler möglicherweise unser Formular W8-BEN-E anfordern.
Shopify Tax-Transaktionsgebühren
Steuer-Transaktionsgebühren werden mit Shopify Tax auf geeignete Bestellungen angewendet und getrennt von deinem Shopify-Abonnement in Rechnung gestellt. Shopify Tax ist für alle Händler verfügbar, die an Kunden in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union oder im Vereinigten Königreich verkaufen. Mehr Informationen zu Shopify Tax-Transaktionsgebühren.