Pautas generales para exenciones de impuestos y cargos en la facturación de Shopify en América del Norte
Si vives en una región donde Shopify debe cobrar impuestos por alguno de los cargos de tu cuenta, estos cargos se muestran en tu factura de Shopify.
En esta página, encontrarás información sobre cómo gestionar los impuestos de tu tienda Shopify, lo que incluye tus responsabilidades fiscales, la solicitud de exenciones de impuestos y los requisitos fiscales específicos en los Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá.
En esta página
Conceptos básicos sobre tus responsabilidades fiscales como comerciante
Es tu responsabilidad pagar todos los impuestos relacionados con tu suscripción o la compra de productos y servicios de Shopify. Estos impuestos se calculan utilizando la dirección de facturación que proporcionaste y se cobran a tu forma de pago autorizada. Si te mudas a una ubicación nueva, debes asegurarte de actualizar esta información en tu panel de control Shopify.
También deberás gestionar todas las tareas relacionadas con cálculos, recaudación, retenciones, informes y pagos de impuestos, aranceles, tarifas o cargos adicionales asociados a las ventas en tu tienda Shopify o al uso de los servicios correspondientes. Consulta la sección Pago de tarifas e impuestos de los Términos del servicio de Shopify y Modificaciones y exenciones de impuestos para obtener más información.
Cómo solicitar una exención de impuestos en Shopify
Si está exento de pagar impuestos relacionados con tu suscripción o la compra de productos y servicios de Shopify, debes proporcionarle a Shopify un documento que verifique tu estado de exención de impuestos. Por lo general, puedes presentar un certificado original que cumpla con los requisitos legales, que pueden variar según el país y la región.
La exención de impuestos entrará en vigor después de que Shopify verifique y acepte la documentación. Para iniciar este proceso, comunícate con atención al cliente de Shopify para obtener más ayuda.
Consulta la sección Pago de tarifas e impuestos de los Términos del servicio de Shopify y Exenciones e impuestos para obtener más información.
Países en los que puedes ingresar tu número de identificación fiscal para activar la exención de impuestos en la configuración de facturación
En los siguientes países, obtener una exención de impuestos ingresando tu información fiscal:
Países en los que no se encuentra disponible la aplicación de exenciones de impuestos en Shopify
Actualmente, Shopify no ofrece el estado de exención de pago del IVA o el impuesto sobre bienes y servicios (GST) a los comerciantes de los siguientes países:
- Irlanda: Los comerciantes ubicados en Irlanda no pueden solicitar el estado de exención del IVA que se cobra en sus facturas de Shopify.
- Sudáfrica: Los comerciantes de Sudáfrica no tienen la opción de obtener el estado de exención de impuestos para el IVA que se cobra en sus facturas de Shopify.
- Singapur: Los comerciantes de Singapur no pueden solicitar el estado de exención de impuestos para el GST (impuesto sobre bienes y servicios) que se cobra en sus facturas Shopify.
- Suiza: Los comerciantes de Suiza no pueden solicitar el estado de exención de impuestos para el IVA que se cobra en sus facturas Shopify.
Responsabilidades fiscales específicas para las suscripciones de Shopify en Estados Unidos y Canadá
Si tu negocio se encuentra en una jurisdicción canadiense o estadounidense donde Shopify tiene presencia comercial, Shopify está obligado por ley a cobrar los impuestos aplicables a tu suscripción. Shopify solo aplicará impuestos cuando lo exijan las autoridades fiscales de tu jurisdicción. Estos impuestos están relacionados con tu suscripción a Shopify y no están relacionados con los productos o servicios que vendes.
Estados y distritos de EE. UU. que exigen a Shopify recaudar impuestos sobre las ventas
Shopify es una empresa canadiense que opera en Canadá y exige la recaudación de impuestos sobre las ventas en los siguientes estados y distritos de EE. UU.
Si tu tienda tiene sede en Canadá o en cualquiera de los estados o distritos de la lista, se te pueden cobrar los impuestos aplicables por tu suscripción, como el impuesto sobre las ventas (HST), el impuesto provincial sobre las ventas (PST), el impuesto sobre bienes y servicios (GST), los impuestos estatales, los del condado o los municipales.
Si tu tienda está ubicada fuera de Canadá o de los estados y distritos donde Shopify tiene obligación de recaudar impuestos, estos no deberían aplicarse a tu cargo de suscripción.
Los impuestos se muestran en una línea independiente en tu factura. También puedes ver un cálculo de los impuestos según tu ubicación.
Lista de estados y distritos de EE. UU. donde Shopify tiene la obligación de recaudar el impuesto sobre las ventas
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Solicitudes de documentos fiscales
Puedes comunicarte con el servicio de atención al cliente de Shopify para solicitar documentos que te ayuden con tus declaraciones de impuestos. Por ejemplo, puedes solicitar un certificado de residencia fiscal, el cual explica por qué la retención de impuestos (WHT) no se aplica a tu factura debido a un acuerdo fiscal entre tu país y el país en el cual la emitimos. Además, es posible que los comerciantes de EE.UU. deban solicitar nuestro formulario W8-BEN-E.
Cargos por transacción de Shopify Tax
Los cargos por transacción de Shopify Tax se aplican a los pedidos que utilizan Shopify Tax y se cobran por separado de tu suscripción a Shopify. Shopify Tax está disponible para todos los comerciantes que venden a clientes en Estados Unidos, la Unión Europea o el Reino Unido. Obtén más información sobre los cargos por transacción de Shopify Tax.