Inclusione delle imposte nei prezzi dei prodotti

In alcuni paesi, come il Regno Unito, è obbligatorio includere l’imposta sulle vendite nei prezzi visualizzati per la maggior parte dei tipi di prodotto.

Quando attivi questa funzione, l'imposta verrà calcolata con la formula Imposta = (aliquota fiscale x prezzo)/(1 + aliquota fiscale). L'imposta viene visualizzata come voce dell'ordine sia per te che per i tuoi clienti, anche se non viene aggiunta alcuna imposta. Il subtotale e il totale sono uguali, ma viene indicato anche l'importo dell'imposta da versare per l'ordine.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify vai su Impostazioni > Imposte e dazi.
Seleziona Includi l'imposta sulle vendite nel prezzo del prodotto e nel tariffario di spedizione.
Clicca su Salva.
Facoltativo: per usare l'aliquota fiscale locale del cliente, effettua le operazioni seguenti:
1. Dal pannello di controllo Shopify vai a Impostazioni > Mercati.
2. Nella sezione Altri mercati clicca su Preferenze.
3. Seleziona Includi o escludi le imposte in base al paese del cliente.
Clicca su Salva.

Dopo aver impostato i prezzi affinché includano le imposte, lascia Applica imposte su questo prodotto selezionato nelle pagine del prodotto, in modo che le imposte siano incluse nel prezzo visualizzato. L'importo dell'imposta incluso viene visualizzato dai clienti accanto al totale al momento del check-out.

Configurare i prezzi per includere le imposte non influisce sui report fiscali.

Per esempio, Maia e Gabriele vivono nella stessa regione ed entrambi hanno negozi online. Nella regione in cui vivono è in vigore un’aliquota fiscale del 10% che i commercianti possono scegliere se includere o meno nei prezzi esposti.

Maia non include le imposte nei suoi prezzi. Se espone 100 EUR come prezzo di un prodotto, l’imposta sarà di 10 EUR, per un prezzo di vendita totale di 110 EUR. La formula è Totale = prezzo di listino X (1 + aliquota fiscale):
Gabriele decide di includere tutte le imposte nei prezzi di listino. Per arrivare a un prezzo di listino totale di 100 EUR incluse le imposte, si usa la formula comprensiva di imposte per calcolare la parte relativa all’imposta. La formula è Imposta = (aliquota fiscale X prezzo) / (1 + aliquota fiscale):

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Inclusione o esclusione delle imposte in base al paese del cliente

Se vendi a livello internazionale, puoi includere o escludere le imposte nei prezzi dei prodotti in base alla sede del cliente. Se attivi questa impostazione, i clienti di paesi o aree geografiche come il Regno Unito visualizzeranno i prezzi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto locale (IVA) o al netto delle imposte in paesi o aree geografiche come gli Stati Uniti, dove i clienti si aspettano di vedere le imposte aggiunte al check-out.

Se utilizzi delle eccezioni fiscali per determinati prodotti o collezioni di prodotti, queste potrebbero avere effetti sui tuoi margini. Scopri di più sulle considerazioni relative all'inclusione o all'esclusione delle imposte in base al paese del cliente.

Ad esempio, Gabriele vive in una regione in cui è in vigore un'aliquota fiscale del 10%, utilizza i prezzi con IVA inclusa e vende a diverse regioni al di fuori della propria. Attiva l'impostazione Includi o escludi le imposte in base al paese del cliente e vende un prodotto al prezzo di 100 $.

Nella sua area geografica il prodotto costa 100 EUR. Utilizzando la formula Imposta = (aliquota fiscale X prezzo) / (1 + aliquota fiscale), la parte del prezzo relativa al prodotto è di 90,91 EUR e la parte del prezzo relativa alle imposte è di 9,09 EUR.
Nelle regioni in cui a Gabriele non è richiesto di addebitare le imposte, il prezzo del prodotto al momento del check-out è di 90,91 $, ovvero la parte del prezzo relativa al prodotto.
In una regione in cui a Gabriele è richiesto di addebitare le imposte con un'aliquota fiscale pari al 20%, il prezzo del prodotto al momento del check-out è di 109,09 $. Il prezzo viene calcolato applicando l'aliquota fiscale regionale del 20% alla parte del prezzo relativa al prodotto.

L'indirizzo del negozio nel pannello di controllo Shopify viene utilizzato per determinare l'aliquota fiscale della tua regione da dedurre dai prezzi con IVA inclusa quando vendi in un altro paese o un'altra area geografica dove le imposte sono incluse. Se modifichi l'indirizzo del negozio nel pannello di controllo indicando un altro paese o un'altra area geografica, la tua aliquota fiscale viene modificata.

Considerazioni relative all'inclusione o all'esclusione delle imposte in base al paese del cliente

Prima di attivare l'impostazione Includi o escludi le imposte in base al paese del cliente, controlla quanto segue.

L'inclusione o esclusione delle imposte in base al paese o alla regione del cliente non è supportata in caso di: - negozi che dispongono del piano Shopify Plus e che utilizzano Avalara AvaTax; - negozi che utilizzano app di terze parti che offrono upselling dopo l'acquisto; - I metodi di pagamento accelerati come Google Pay o Apple Pay sono supportati solo per i merchant che utilizzano Shopify Payments. I metodi di pagamento accelerati non sono supportati per i merchant che utilizzano altri canali di pagamento. - L'uso dei pulsanti di check-out veloce non è supportato con l'impostazione di inclusione o esclusione delle imposte in base al paese del cliente. Se desideri includere o escludere le imposte nei prezzi in base alla posizione del cliente, disattiva i pulsanti di check-out veloce.
L'aliquota fiscale della tua regione è determinata dall'indirizzo del negozio. Questo potrebbe avere effetti sulle eccezioni fiscali. Ad esempio, se disponi di un'eccezione per un prodotto che ha un'aliquota fiscale del 10%, ma l'aliquota fiscale della regione del tuo negozio è maggiore, quest'ultima viene dedotta dai prodotti in caso di spedizione internazionale. Questo potrebbe avere effetti sui tuoi margini di guadagno. Se desideri evitare la spedizione internazionale di questi articoli, utilizza i profili di spedizione.
L'aliquota fiscale della tua regione viene utilizzata per calcolare il prezzo al check-out. Questo potrebbe causare inesattezze se disponi di sedi logistiche in regioni con aliquote fiscali diverse.
Dopo l'attivazione dell'impostazione Includi o escludi le imposte in base al paese del cliente, i prezzi vengono visualizzati correttamente al momento del check-out, ma non nelle pagine dei prodotti o nel carrello, a meno che non sia vera una delle seguenti condizioni: - Vendi in più valute e utilizzi Shopify Payments. In questo caso, i prezzi vengono visualizzati correttamente al momento del check-out, nelle pagine dei prodotti e nel carrello. - I clienti effettuano gli acquisti utilizzando un indirizzo che si trova in un'area geografica idonea all'adeguamento dei prezzi, hanno i cookie abilitati, non hanno cancellato la cache del browser e non visitano il negozio in modalità in incognito. In questo caso, i prezzi vengono visualizzati correttamente al momento del check-out, nelle pagine dei prodotti e nel carrello durante le successive visite al negozio.

Considerazioni sull'esenzione fiscale con prezzi IVA inclusa

Se includi le imposte nei prezzi dei prodotti, non potrai mostrare il prezzo esentasse a determinati clienti, ad esempio quelli al di fuori di Australia e Nuova Zelanda con esenzioni GST.

Se devi fornire un'esenzione a clienti specifici, valuta le seguenti opzioni:

Non includere le imposte nei prezzi.
Modifica il tema in modo da mostrare i prezzi esentasse nel negozio e utilizza gli script Shopify per applicare l'esenzione IVA al 20% durante il check-out.

Specifica se includere o escludere l'imposta in base al paese del cliente

Dal pannello di controllo Shopify vai a Impostazioni > Mercati.
Fai clic su Preferenze.
Attiva l'opzione Includi o escludi le imposte in base al paese del cliente.