アメリカまたはカナダ以外の税

アメリカまたはカナダ以外で税金を請求する必要がある場合、税金はその場所の税法に基づいてその国または地域レベルで適用されます。

アメリカまたはカナダ以外の国の税率を設定する

お客様に物品税を請求するかどうかを決定する必要があります。商品が課税対象か、配送元ベースまたは配送先ベースのどちらに基づいて物品税を請求する必要があるかを見きわめる必要もあります。多くの国では配送先ベースとなっており、商品が配送される地域の税率で物品税を請求することになります。詳細についてご不明な点は、税務専門家にご相談ください。

手順:

  1. ストアの住所がアメリカまたはカナダ以外であることを確認し、配送先の国の配送エリアを設定します。
  1. 税率セクションで、国名をクリックします。

  2. 基本税セクションで、その国や地域で適用する税率を入力します。連邦税ではなくその地域の税率が適用される、あるいはその地域の税率が連邦税に追加または組み合わされるかどうかを選択できます。

  3. 保存をクリック

税金表から国を削除する場合、配送ページで削除する必要があります。

例: VATを欧州のお客様に請求し、アメリカのお客様には非課税にする

SunilはUKのロンドン在住です。彼のお客様は欧州のいくつかの国に在住していますが、アメリカ在住の方もいます。VATを欧州のお客様に請求し、アメリカのお客様には非課税にする必要があります。

税金を設定するには、以下の手順を実行します。

  1. まず、配送ページで、UK、欧州の他の国、アメリカを含め、お客様の国すべての配送エリアを追加する必要があります。配送エリアを作成すると、配送先の国が税金ページに表示されます。

  2. 次に、税金ページで、UKと欧州各国で適用されるVAT税率を追加します。

  3. 最後に、アメリカの税金ページで、Sunilは [税金を自動的に計算] のチェックを外し、税率を0%に設定します。

商品を税込価格にする

イギリスなどいくつかの国では、ほとんどの種類の商品表示価格に物品税を含める必要があります。

この機能を有効にすると、税金 = (税率 x 価格) / (1 + 税率) の式を使用して計算されます。追加される税金は表示されませんが、あなたとお客様は税金を項目として確認できます。小計と合計は同額になりますが、注文に課税される送金が必要な税額が表示されます。商品が税込価格になっている注文が、以下に例として挙げられています。

注文詳細と税金が別の項目として表示されている

手順:

  1. [商品は税込価格で表示されます] にチェックを入れます。

    税の設定で、[商品は税込価格で表示されます] を選択する

  2. 保存をクリック

税込価格の設定完了後、商品ページの [商品価格に税を適用する] にチェックを入れることにより、表示される価格が税込みとなります。お客様には、チェックアウト時の合計の横に、含められた税額が表示されます。

例: 税計算の比較

MayaとGabrielは同じ地域に在住しており、オンラインストアを経営しています。その地域では税率が10%で、経営者が価格を税込みとするか選択できます。

  • Mayaは税別価格を選択します。100ドルの商品をリストに掲載する場合、税金は10ドルと計算され、合計金額は110ドルになります。式は、合計 = リストの価格 x (1 + 税率) となります。

    100ドル x (1 + 0.1) = 100ドル x 1.1 = 110ドル

  • Gabrielは表示される価格にすべての税金を含めることにしました。表示される税込価格の合計を100ドルとするために、税込みの式を使用して税金の部分を計算します。式は、税金 = (税率 x 価格) / (1 + 税率) となります。

    税金 = (0.1 x 100ドル) / (1 +0.1) = 10ドル / 1.1 = 9.09ドル

    商品価格の部分は、100ドル - 9.09ドル = 90.91ドルになります。

    この計算は自動的に実行されます。税額はすべての注文の詳細で表示されるため、Gabrielもお客様も実際に請求される税額を確認できます。

送料に課税する

いくつかの地域では、送料に課税する必要があります。ストアがアメリカ以外の場合、以下の手順に従って送料に税金を請求します。

手順:

  1. [送料に課税する] にチェックを入れます。

    税の設定で、[送料に課税する] にチェックを入れる

  2. 保存をクリック

税金の重複を防ぐ

国と地域に税金を設定する場合、地域の税金が連邦税に追加または組み合わされる、あるいは連邦税ではなく地域の税率が使用されるかどうかを確認する必要があります。

その国のお客様が重複して税金が請求されている可能性がある場合、地域の税金がその国の合計税額に追加される設定となっている場合があります。

その地域の税の設定を確認または変更します。

手順:

  1. 税率セクションで、国名をクリックします。国の税金、州や県ごとの地域の税金が表示されます。

    税率セクションの国および地域

  2. 地域の税率の下のドロップダウンメニューからオプションを選択して、税金の請求方法を指定します。

    ドロップダウンメニューから税金の請求方法を選択する

  3. 保存をクリック

デフォルトのVAT税の名称を変更する

付加価値税を導入している各国については、税のデフォルト名はVATとなっています。短縮されたVATという表記は、注文のチェックアウトページ、お客様の領収書、また注文詳細セクションに表示されます。

税の短縮名が異なる国でShopifyをご利用の場合は、ページで税の短縮名を変更することができます。たとえば、いくつかの国ではVATではなく、IVAという呼称が採用されています。イタリアやスペインなど、管理画面の国に小地域が含まれている場合にのみ、名前を変更できます。オーストリアやノルウェーなど、小地域が含まれていない場合は名前を変更できません。

手順:

  1. 税率 セクションで、国をクリックします。

  2. 地域ごとに、税の短縮名をVATから変更します。

    VATをIVAに変更する
    地域によって税の名称は異なるため、それぞれの地域に合わせて変更する必要があります。

  3. 保存をクリック

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