Algemene richtlijnen voor belastingvrijstellingen en heffingen voor Shopify-facturering in Noord-Amerika
Als je in een regio woont waar Shopify verplicht is belasting in rekening te brengen voor een van je accountbetalingen, worden deze kosten weergegeven op je Shopify-factuur.
Op deze pagina vind je informatie over het beheren van belastingen voor je Shopify winkel, inclusief het begrijpen van je belastingverantwoordelijkheden, het aanvragen van belastingvrijstellingen en het navigeren door specifieke belastingvereisten in de Verenigde Staten (VS) en Canada.
Op deze pagina
Je belastingverplichtingen als merchant begrijpen
Je bent zelf verantwoordelijk voor alle belastingen met betrekking tot je abonnement of aankoop van Shopify producten en diensten. Deze belastingen worden berekend aan de hand van het door jou opgegeven factuuradres en worden in rekening gebracht via je geautoriseerde betaalmethode. Als je naar een nieuw gebied verhuist, moet je ervoor zorgen dat je je locatie bijwerkt in je Shopify-beheercentrum.
Je moet ook alle taken met betrekking tot het berekenen, innen, inhouden, rapporteren en betalen van belastingen, heffingen, vergoedingen of extra kosten die voortvloeien uit de verkoop in je Shopify-winkel of uit het gebruik van de Services. Raadpleeg de sectie Betaling van kosten en belastingen van de Shopify servicevoorwaarden en Belastingvrije sommen en vrijstellingen voor meer informatie.
Een belastingvrijstelling aanvragen op Shopify
Als je bent vrijgesteld van het betalen van belasting met betrekking tot je abonnement of aankoop van Shopify's producten en diensten, dan moet je Shopify voorzien van een bewijs van je belastingvrije status. Meestal betekent dit dat je een origineel certificaat moet indienen dat voldoet aan de wettelijke vereisten, die per land en regio kunnen verschillen.
Je belastingvrijstelling wordt van kracht nadat Shopify je documentatie heeft gecontroleerd en geaccepteerd. Neem contact op met Shopify Support voor meer hulp om dit proces te starten.
Raadpleeg de sectie Betaling van kosten en belastingen van de Shopify servicevoorwaarden en Belastingvrije sommen en vrijstellingen voor meer informatie.
Landen waar je je belastingnummer kunt invoeren om belastingvrijstelling te activeren bij factureringsinstellingen
In de volgende landen kun je je belastinggegevens invoeren om een belastingvrijstelling te krijgen:
Landen waar belastingvrijstelling op Shopify niet beschikbaar is
Op dit moment biedt Shopify geen belastingvrijstelling voor btw of Goods and Services Tax (GST) aan webwinkeliers in de volgende landen:
- Ierland: merchants in Ierland kunnen geen belastingvrijstelling aanvragen voor btw die in rekening wordt gebracht op hun Shopify facturen.
- Zuid-Afrika: merchants in Zuid-Afrika hebben niet de mogelijkheid om een belastingvrijstelling te krijgen voor de btw die in rekening wordt gebracht op hun Shopify-facturen.
- Singapore: merchants in Singapore kunnen geen belastingvrijstelling aanvragen voor GST die in rekening wordt gebracht op hun Shopify-facturen.
- Zwitserland: merchants in Zwitserland kunnen geen belastingvrijstelling aanvragen voor btw die in rekening wordt gebracht op hun Shopify-facturen.
Specifieke belastingverantwoordelijkheden voor Shopify-abonnementen in de Verenigde Staten (VS) en Canada
Als je bedrijf gevestigd is in een Canadees of Amerikaans rechtsgebied waar Shopify een zakelijke aanwezigheid heeft, is Shopify wettelijk verplicht toepasselijke belastingen in rekening te brengen voor je abonnement. Shopify brengt alleen belastingen in rekening als de belastingautoriteiten van je rechtsgebied dit vereisen. Deze belastingen hebben betrekking op je Shopify-abonnement en worden niet beïnvloed door de producten of services die je verkoopt.
Amerikaanse staten en districten waarin Shopify verplicht is btw te innen
Shopify is een Canadees bedrijf dat in Canada werkt en in de volgende Amerikaanse staten en districten omzetbelasting moet innen.
Als je winkel in Canada of in een van de vermelde staten of districten is gevestigd, worden voor je abonnement mogelijk de toepasselijke belastingen in rekening gebracht, zoals geharmoniseerde omzetbelasting (harmonized sales tax – HST), provinciale omzetbelasting (provincial sales tax – PST), goederen- en dienstenbelasting (goods and services tax – GST), staatsbelasting, countybelasting of gemeentebelasting.
Als je winkel buiten Canada of de staten en districten is gevestigd waar Shopify belasting int, mogen er geen belastingen worden geheven op je abonnementskosten.
De belastingen staan op een aparte regel op je factuur. Je kunt ook een berekening van belastingen bekijken op basis van je locatie.
Lijst met Amerikaanse staten en districten waar Shopify verplicht is om omzetbelasting te heffen
|
|
|
Verzoeken om belastingdocumenten
Je kunt contact opnemen met Shopify Support om documenten op te vragen die helpen bij je belastingaangifte. Je kunt bijvoorbeeld een certificaat van fiscale residentie aanvragen, waarin wordt uitgelegd waarom er geen bronbelasting (WHT) wordt geheven op je factuur vanwege een belastingverdrag tussen jouw land en het land van waaruit wij je factuur uitreiken. Daarnaast moeten Amerikaanse merchants mogelijk ons W8-BEN-E-formulier aanvragen.
Transactiekosten van Shopify Tax
Transactiekosten voor belastingen worden toegepast op toepasselijke bestellingen met Shopify Tax en worden los van je Shopify-abonnement in rekening gebracht. Shopify Tax is beschikbaar voor alle merchants die verkopen aan klanten in de Verenigde Staten, de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk. Meer inforamtie over Shopify Tax transactiekosten