Podatki poza USA i Kanadą

Jeśli musisz naliczać podatki w krajach innych niż Stany Zjednoczone i Kanada, będą one obowiązywać na poziomie kraju lub regionu, w zależności od lokalnych przepisów podatkowych.

Skonfiguruj stawki podatku w krajach innych niż Stany Zjednoczone i Kanada

Musisz ustalić, czy masz obowiązek naliczać podatki od sprzedaży swoim klientom i czy Twój produkt podlega opodatkowaniu. Wiele krajów korzysta z zależności podatków od miejsca docelowego, co oznacza, że naliczasz podatek od sprzedaży według stawki w regionie, do którego dostarczany jest Twój produkt. Jeśli nie masz pewności co do tych danych, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Kroki:

  1. Potwierdź, że adres Twojego sklepu znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą i że ustawiłeś(-aś) strefę wysyłki dla kraju docelowego.
  1. W sekcji Regiony podatkowe kliknij nazwę kraju.

  2. W sekcji Podstawowe podatki wprowadź stawki obowiązujące w kraju i w dowolnych regionach. Możesz zdecydować, czy podatek regionalny jest używany zamiast podatku federalnego, czy jest do niego dodawany czy naliczany od kwoty z podatkiem federalnym. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z sekcją Wyklucz duplikowanie się podatków.

  3. Kliknij opcję Zapisz.

Przykład: Nalicz podatek VAT dla klientów europejskich, ale nie dla klientów z USA

Sunil prowadzi firmę w Londynie w Wielkiej Brytanii. Ma klientów w kilku krajach europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych. Musi naliczać VAT dla klientów europejskich, ale nie dla klientów z USA.

Aby skonfigurować podatki, wykonuje następujące kroki:

  1. Najpierw na stronie Wysyłka i dostawa dodaje strefy wysyłki dla wszystkich krajów, w których ma klientów, w tym Wielkiej Brytanii, pozostałych krajów europejskich i USA. Po utworzeniu stref wysyłki kraje docelowe są umieszczane na stronie Podatki.

  2. Następnie na stronie Podatki dodaje obowiązującą stawkę podatku VAT dla Wielkiej Brytanii i każdego europejskiego miejsca docelowego.

  3. Na końcu na stronie Podatki dla Stanów Zjednoczonych Sunil odznacza opcję Oblicz podatki automatycznie, a następnie ustawia stawkę podatku 0%.

Uwzględnij podatki w cenach produktów

W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania, należy uwzględnić podatek od sprzedaży w wyświetlanych cenach większości typów towarów.

Jeśli włączysz tę funkcję, podatek jest obliczany przy użyciu formuły Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Ty i Twoi klienci będą nadal widzieć podatek jako pozycję pojedynczą, nawet jeśli nie pojawią się żadne podatki do dodania. Suma częściowa i suma będzie taka sama, ale kwota podatku do odprowadzenia z tytułu zamówienia., zostanie również wskazana.

Szczegóły zamówienia, podatek wyświetlany jako osobna pozycja pojedyncza

Kroki:

  1. Zaznacz opcję Pokaż wszystkie ceny z wliczonym podatkiem.

  2. Kliknij opcję Zapisz.

Po skonfigurowaniu cen tak, aby zawierały podatki, pozostaw opcję Nalicz podatki dla tego produktu zaznaczoną na stronach produktu, aby podatki zostały zawarte w wyświetlanej cenie. Klienci zobaczą uwzględnioną kwotę podatku obok sumy podczas realizacji zakupu.

Skonfigurowanie cen, aby uwzględniały podatki, nie ma wpływu na raportowanie podatkowe.

Przykład: Porównanie kalkulacji podatku

Maja i Gabriel mieszkają w tym samym regionie i oboje prowadzą sklepy online. W regionie obowiązuje stawka podatku 10%. Właściciele firm mogą sami zdecydować, czy chcą uwzględnić podatki w cenach.

  • Maja nie uwzględnia podatków w swoich cenach. Jeśli oferuje produkt za 100 USD, wówczas obliczony podatek wynosi 10 USD, a całkowita cena sprzedaży 110 USD. Stosowany wzór to: Total = List Price X (1 + Tax Rate):

    100 PLN X (1 + 0,1) = 100 PLN X 1,1 = 110 PLN

  • Gabriel zdecydował się na uwzględnianie wszystkich podatków w cenach katalogowych. Aby uzyskać łączną cenę katalogową w wysokości 100 USD, która obejmuje podatek, do obliczenia części podatkowej używa wzoru dla uwzględnianego podatku. Stosowany wzór to: Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate):

    Część stanowiąca podatek od produktu to: = (0,1 X 100 USD) / (1 + 0,1) = 10 USD / 1,1 = 9,09 USD

    Część stanowiąca cenę produktu to: = 100 USD - 9,09 USD = 90,91 USD

    Te obliczenia są wykonywane automatycznie. Kwota podatku jest wyświetlana w szczegółach wszystkich zamówień, tak aby zarówno Gabriel, jak i jego klienci widzieli rzeczywistą kwotę naliczonego podatku.

Nalicz podatki od stawek wysyłki

W niektórych regionach należy naliczać podatki od wysyłki. Jeśli Twój sklep znajduje się poza Kanadą lub Stanami Zjednoczonymi, wykonaj poniższe kroki, aby naliczyć podatki od stawek wysyłki.

Kroki:

  1. Zaznacz opcję Nalicz podatki od stawek wysyłki.

  2. Kliknij opcję Zapisz.

Wyklucz duplikowanie się podatków

Konfigurując podatki dla kraju i jego podregionów, musisz określisz, czy podatek regionalny ma zostać dodany do podatku federalnego bądź z nim połączony, lub czy ma być stosowany zamiast takiego podatku. Jeśli podatek jest naliczany dla Twoich klientów w kraju dwukrotnie, być może podatki podregionu mogą być skonfigurowane tak, by sumowały się z całkowitym podatkiem obowiązującym w tym kraju.

Załóżmy na przykład, że masz produkt, który kosztuje 100 USD. Klient kupuje ten produkt w obszarze, w którym istnieją stawki podatkowe krajowe i regionalne, obie wynoszące 10%.

  • Jeśli wybierzesz opcję dodane do, podatek krajowy i regionalny są naliczane i dodawane razem. W tym przypadku kwota podatku krajowego wynosi 10,00 USD, a podatek regionalny wynosi 10,00 USD. Kwoty te dają łączną cenę 120 USD.

  • Jeśli wybierzesz zamiast, kwota podatku regionalnego jest naliczana, a kwota podatku krajowego nie. W tym przypadku nie ma podatku krajowego, a podatek regionalny w wysokości 10 USD. Łączna cena produktu to 110 USD.

  • Jeśli wybierzesz naliczone od zwiększonej podstawy, najpierw określana jest kwota podatku krajowego, a następnie dla tej sumy częściowej naliczany jest podatek regionalny. W tym przypadku kwota podatku krajowego wynosi 10 USD. Podatek regionalny jest następnie obliczany od sumy częściowej 110 USD, dając kwotę podatku regionalnego w wysokości 11 USD. Kwoty te dają łączną cenę 121 USD.

Możesz zweryfikować lub zmienić ustawienia podatkowe dla regionu.

Kroki:

  1. W sekcji Regiony podatkowe kliknij Edytuj obok nazwy kraju. Podatki są wyświetlane dla kraju i dla podregionów według stanu/prowincji/województwa.

  2. Wybierz opcję z menu rozwijanego w sekcji Stawka podatku podregionu, aby określić sposób naliczania podatków:

  3. Kliknij opcję Zapisz.

Zmień domyślną nazwę podatku VAT

W przypadku krajów, w których obowiązuje podatek od wartości dodanej domyślną nazwą nadawaną podatkowi jest VAT Skrócona forma VAT pojawia się na stronie realizacji zakupu, paragonach klienta i w sekcji Szczegóły zamówienia zamówień.

Jeśli prowadzisz działalność w kraju, w którym używana jest inna skrócona forma podatku, możesz zmienić nazwę na stronie Podatki. Na przykład w niektórych krajach używa się skrótu IVA zamiast VAT. Nazwę można zmienić tylko wtedy, gdy w panelu administracyjnym Shopify są uwzględnione podregiony dla kraju, np. dla Włoch i Hiszpanii. Nie można zmienić nazwy, jeśli podregiony nie są uwzględnione, np. dla Austrii i Norwegii.

Kroki:

  1. W sekcji Stawki podatku kliknij kraj.

  2. Dla każdego regionu zmień VAT na skróconą formę, której chcesz użyć:

    Zmień VAT na IVA
    Nazwa jest specyficzna dla regionu, więc musisz ją zmienić dla każdego z nich.

  3. Kliknij opcję Zapisz.

Zagadnienia dotyczące zwolnień podatkowych w przypadku cen zawierających podatek

Jeśli w ceny Twoich produktów wliczone są podatki, nie możesz wyświetlać cen zwolnionych z podatku dla niektórych klientów, np. zwolnień z podatku VAT dla sprzedawców, których klienci są spoza UE, lub zwolnień z podatku GST w przypadku klientów spoza Australii i Nowej Zelandii.

Jeśli zwolnienie podatkowe dla niektórych klientów jest wymagane, rozważ następujące opcje:

  • Nie wliczaj podatków do cen.
  • Zmodyfikuj swój szablon, aby wyświetlić ceny zwolnione z podatku w Twoim sklepie i użyj Shopify Scripts, aby zastosować zwolnienie z podatku VAT w wysokości 20% podczas realizacji zakupu.
  • Użyj sklepu ekspansyjnego, aby umożliwić międzynarodowym kupującym uiszczenie ceny bez podatku.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo