Inclua tributos nos preços dos produtos

Em alguns países, como no Reino Unido, é necessário incluir o tributo sobre vendas nos preços exibidos para a maioria dos tipos de mercadoria.

Observação

Desde 22 de outubro de 2020, as novas lojas sediadas no Japão incluem os tributos nos preços dos produtos por padrão.

Se você ativar esse recurso, o tributo será calculado pela fórmula Tributo = (Alíquota x Preço) / (1 + Alíquota). Você e seus clientes ainda verão o valor como um item de linha, mesmo que nenhum tributo pareça ser adicionado. O subtotal e o total serão os mesmos, mas o valor do tributo que você precisa remeter para um pedido também será indicado.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Tributos de importação.

2. Selecione Incluir tributo sobre vendas no preço do produto e na taxa de frete.

3. Clique em Salvar.

4. Opcional: para usar a alíquota local do cliente, faça o seguinte:

   1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Mercados.
   2. Na seção Outros mercados, clique em Preferências.
   3. Selecione Incluir ou excluir tributos conforme o país do cliente.

5. Clique em Salvar.

Depois de configurar seus preços para incluir tributos, deixe Cobrar tributo sobre esse produto marcado nas páginas do produto para que os tributos sejam incluídos no preço exibido. O valor do tributo incluído é exibido aos clientes ao lado do total no checkout.

Configurar seus preços para incluir tributos não afeta sua emissão de relatórios fiscais.

Observação

Caso você use preços com tributos incluídos, o cliente precisará pagar o valor total do produto listado, mesmo que tenha isenção da taxa.

Por exemplo, Maya e Gabriel moram na mesma região e ambos têm lojas virtuais. A região tem uma alíquota de 10% e permite que os empresários escolham incluir tributos em seus preços.

• Maya não inclui tributos nos preços dela. Se ela listar um produto por US$ 100, o tributo será calculado em US$ 10 para um preço total de venda de US$ 110. A fórmula para isso é Total = Preço listado x (1 + Alíquota):

• Gabriel decide incluir todos os tributos em seus preços listados. Para chegar a um preço total de US$ 100 que inclui tributos, a fórmula incluída no tributo é usada para calcular a parte do tributo. A fórmula para isso é Tributo = (Alíquota x Preço) / (1 + Alíquota):

Incluir ou excluir tributos conforme o país do cliente

Observação

Se você usar novos mercados, consulte Configuração de tributos de importação e impostos para mercados específicos.

Se você faz vendas internacionais, é possível incluir ou excluir tributos nos preços dos produtos de acordo com o local do cliente. Caso você ative essa configuração, os clientes em países ou regiões como o Reino Unido verão preços que já incluem o Imposto sobre valor agregado (IVA) local. Em países ou regiões como os Estados Unidos, onde os clientes esperam que os tributos sejam adicionados no checkout, os clientes verão os preços sem os tributos.

Caso você use substituições tributárias para determinados produtos ou coleções, então as margens poderão ser afetadas. Saiba mais a respeito da inclusão ou exclusão de tributos conforme o país do cliente.

Por exemplo, Gabriel vive em uma região que cobra 10% de tributo. Ele define os preços para que incluam o tributo e vende para diversos outros lugares. Gabriel ativa a opção Incluir ou excluir tributos conforme o país do cliente e vende um produto por US$ 100.

• Na região dele, o custo do produto é de US$ 100. Com a fórmula Tributo = (Alíquota x Preço) / (1 + Alíquota), o preço do item é US$ 90,91. Já o valor do tributo é US$ 9,09.
• Nas regiões em que Gabriel não é obrigado a cobrar tributos, o valor no checkout é de US$ 90,91, referente ao produto.
• Em uma região em que Gabriel é obrigado a cobrar uma alíquota de 20%, o valor no checkout é de US$ 109,09. O preço é calculado aplicando 20% (tributo regional) ao valor do produto.

O endereço da loja no admin da Shopify é usado para determinar a alíquota de origem, que é deduzida dos preços com tributos incluídos quando você vende para um país ou uma região que inclui os tributos. Vale lembrar que a alteração do endereço da loja no admin para outro país ou região modifica também a alíquota de origem.

Considerações a respeito da inclusão ou exclusão de tributos conforme o país do cliente

Antes de ativar a opção Incluir ou excluir tributos conforme o país do cliente, avalie as seguintes considerações.

• A inclusão ou exclusão de tributos conforme o país ou a região do cliente é incompatível com: - Lojas no plano Shopify Plus que usam o Avalara AvaTax. - Lojas que usam apps de terceiros que oferecem upsell após a compra. - Formas de pagamento aceleradas, como o Google Pay ou o Apple Pay, são compatíveis com lojistas que usam apenas o Shopify Payments, mas não com aqueles que usam outros gateways de pagamento. - Os botões de checkout acelerado não são compatíveis com a inclusão ou a exclusão de tributos conforme o país do cliente. Portanto, se você quiser fazer isso, eles precisarão ser desativados.

• A alíquota de origem é determinada pelo endereço da loja e, com isso, as substituições tributárias podem ser afetadas. Por exemplo, se em um de seus produtos incidir uma substituição de 10%, mas a alíquota de origem for maior, esta última, por ser a mais alta, será deduzida do produto no envio internacional. Sendo assim, as margens poderão ser afetadas. Por isso, se quiser evitar que esses itens sejam enviados internacionalmente, use perfis de frete.

• A alíquota de origem é usada para calcular o valor no checkout. Imprecisões podem ocorrer caso você tenha locais de processamento de pedidos em regiões com tributos distintos.

• Após a ativação da configuração Incluir ou excluir tributos conforme o país do cliente, os preços serão exibidos corretamente no checkout, mas não nas páginas do produto nem no carrinho, a menos que: - Você vende em várias moedas e usa o Shopify Payments. Nesse caso, os preços aparecerão corretamente no checkout, nas páginas de produto e no carrinho. - Os clientes efetuem as compras com um endereço localizado em uma região qualificada para o ajuste de preço, tenham cookies habilitados, não limpem o cache do navegador e não visitem a loja no modo de navegação anônima. Nesse caso, os valores aparecerão corretamente no checkout, nas páginas de produto e no carrinho nas próximas visitas.

Observação

Se você usar preços internacionais para definir os valores de produtos, adicione a quantia exata a ser cobrada, pois não são feitos ajustes em preços específicos por região.

Considerações sobre isenções tributárias com preços incluídos nos tributos

Se você incluir tributos nos preços dos produtos, não será possível exibir um preço isento de tributos para determinados clientes, como isenções de GST para clientes fora da Austrália e da Nova Zelândia.

Se for necessário fornecer uma isenção para clientes específicos, considere as seguintes opções:

• Não inclua tributos nos preços.
• Modifique o tema para exibir preços isentos de tributos na loja e use os Scripts da Shopify para aplicar a isenção de 20% no IVA durante o checkout.

Defina o tributo para incluir ou excluir tributos conforme o país do cliente

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Mercados.

2. Clique em Preferências.

3. Alterne Incluir ou excluir tributos conforme o país do cliente para ativar.