Cài đặt thuế dựa trên địa điểm

Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho thương nhân bán hàng bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, Canada, Liên minh châu Âu hoặc Vương quốc Anh. Bạn chịu trách nhiệm tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế để đảm bảo rằng bạn tính đúng thuế suất cho khách hàng và đảm bảo rằng bạn nộp và chuyển thuế một cách chính xác.

Đối với Hoa Kỳ, Canada, liên minh châu ÂuVương Quốc Anh, thuế sẽ được thiết lập theo đăng ký thuế. Nếu bạn có trụ sở bên ngoài các khu vực này và cần thu thuế, thuế sẽ được áp dụng ở cấp quốc gia hoặc khu vực, tùy vào luật thuế tại địa phương của bạn.

Thiết lập thuế suất dựa trên địa điểm

Nhiều quốc gia tính thuế theo nơi nhận hàng, nghĩa là bạn tính thuế bán hàng theo mức thuế được xác định tại nơi sản phẩm được giao đến. Nếu bạn không chắc chắn về các thông tin này, hãy tư vấn với chuyên gia thuế.

Trước khi thiết lập thuế theo nơi nhận, xác minh xem bạn có buộc phải tính thuế bán hàng cho khách hàng và liệu sản phẩm của bạn có chịu thuế hay không.

Các bước thực hiện:

  1. Đảm bảo địa chỉ cửa hàng của bạn nằm ngoài Hoa Kỳ, Canada hoặc Liên minh Châu Âu và bạn đã thiết lập khu vực vận chuyển cho quốc gia nhận hàng.
  1. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), nhấp vào tên quốc gia.

  2. Trong mục Base taxes (Thuế cơ sở), nhập thuế suất áp dụng cho quốc gia và vùng bất kỳ. Bạn có thể chọn sử dụng thuế vùng thay cho thuế liên bang, gộp hoặc chồng thuế vùng lên thuế liên bang. Để biết thêm thông tin về các tùy chọn này, tham khảo Đảm bảo không trùng lặp thuế.

  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm các khoản thuế vào giá sản phẩm

Tại một số quốc gia, ví dụ như Vương quốc Anh, giá hiển thị cần bao gồm cả thuế bán hàng đối với hầu hết các loại hàng hóa.

Lưu ý: Tính đến ngày 22 tháng 10 năm 2020, cửa hàng mới có trụ sở tại Nhật Bản được thiết lập để thêm thuế giá vào sản phẩm theo mặc định.

Nếu bạn bật tính năng này thì thuế bán hàng được tính theo công thức Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Bạn và khách hàng vẫn sẽ thấy thuế dưới dạng mục hàng, mặc dù có vẻ như không có khoản thuế nào được thêm vào. Tổng phụ và tổng sẽ giống nhau, nhưng số tiền thuế bạn cần chuyển đối với đơn hàng cũng sẽ hiển thị.

Thông tin chi tiết đơn hàng, thuế hiển thị dưới dạng mục hàng riêng

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
  2. Chọn All prices include tax (Tất cả giá đã bao gồm thuế).
  3. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn sử dụng thuế suất tại địa phương của khách hàng, chọn Áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng. Tính năng áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng vẫn đang trong giai đoạn beta và có thể không khả dụng đối với tất cả cửa hàng.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi đã thiết lập giá bao gồm thuế, đánh dấu vào Charge tax on this product (Tính thuế cho sản phẩm này) trên trang sản phẩm để thêm thuế vào giá hiển thị. Khách hàng sẽ thấy tiền thuế được thêm vào bên cạnh tổng ở phần thanh toán.

Thiết lập giá có bao gồm các khoản thuế không làm ảnh hưởng tới báo cáo thuế của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn cài đặt miễn thuế cho một khách hàng nhưng lại sử dụng giá đã bao gồm thuế, khách hàng đó vẫn sẽ phải trả đầy đủ giá sản phẩm đã niêm yết.

Ví dụ: Nga và Trang sống trong cùng một vùng và đều có cửa hàng trực tuyến. Vùng này có mức thuế suất 10% và cho phép chủ sở hữu doanh nghiệp chọn xem giá có bao gồm thuế hay không.

  • Maya không thêm thuế vào giá sản phẩm. Nếu cô niêm yết giá sản phẩm là 100 USD, thuế sẽ được tính là 10 USD, tổng giá bán sẽ là 110 USD. Công thức trong trường hợp này là Total = List Price X (1 + Tax Rate):

    2.000.000 đồng X (1 + 0,1) = 2.000.000 đồng X 1,1 = 2.200.000 đồng

  • Gabriel quyết định thêm tất cả các khoản thuế vào giá niêm yết. Để có được tổng giá niêm yết là 100 USD bao gồm thuế, công thức bao gồm thuế được sử dụng để tính phần thuế. Công thức trong trường hợp này là Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate):

    Phần thuế trong giá = (0,1 X 100 USD)/(1 + 0,1) = 10 USD/1,1 = 9,09 USD

    Phần giá sản phẩm = 100 USD - 9,09 USD = 90,91 USD

    Các tính toán này được thực hiện tự động. Số tiền thuế hiển thị trong thông tin chi tiết của tất cả các đơn hàng, để cả Trang và khách hàng nhìn thấy số tiền thuế phải thu trên thực tế.

Đưa hoặc không đưa thuế vào giá dựa theo quốc gia của khách hàng

Nếu bán hàng quốc tế, bạn có thể thiết lập giá đã bao gồm thuế dựa trên địa điểm của khách hàng. Khi được bật, cài đặt này sẽ tính giá trước thuế của sản phẩm và áp dụng thuế suất theo vùng. Khi bạn sử dụng giá chưa bao gồm thuế, mức thuế thích hợp đã được thêm vào giá của bạn khi thanh toán.

Bật cài đặt này sẽ thay đổi giá sản phẩm lúc thanh toán khi bạn vận chuyển quốc tế. Nếu sử dụng thông tin ghi đè thuế đối với các sản phẩm hoặc bộ sưu tập sản phẩm nhất định, biên lợi nhuận của bạn có thể bị ảnh hưởng. Tìm hiểu thêm về những điều cần cân nhắc khi áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng.

Ví dụ: Giang sống ở vùng có thuế suất 10%, sử dụng giá đã bao gồm thuế và bán cho một số vùng khác ngoài vùng của mình. Anh đã bật Áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng. Anh bán sản phẩm có giá 100 USD.

  • Trong vùng của Giang, sản phẩm có giá 100 USD. Sử dụng công thức Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate), phần giá sản phẩm là 90,91 USD và phần thuế là 9,09 USD.
  • Tại những vùng Giang không phải tính thuế, giá của sản phẩm lúc thanh toán là 90,91 USD, tức phần giá sản phẩm.
  • Tại vùng Giang phải tính thuế theo thuế suất 20%, giá của sản phẩm lúc thanh toán là 109,09 USD. Giá này được tính bằng cách áp dụng thuế suất 20% của vùng vào phần giá sản phẩm.

Địa chỉ cửa hàng của bạn trên trang quản trị Shopify được dùng để xác định mức thuế suất gia chủ phải trừ vào giá đã bao gồm thuế. Nếu thay đổi địa chỉ cửa hàng trên trang quản trị Shopify thành quốc gia hoặc vùng khác, mức thuế suất gia chủ sẽ thay đổi.

Lưu ý: Nếu bạn bật Áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng và thấy các khoản thuế địa phương không được áp dụng chính xác, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Những điều cần cân nhắc khi áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng

Trước khi bật Áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng, hãy xem lại những điều cần cân nhắc sau.

  • Tùy chọn áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng không được hỗ trợ trong những trường hợp sau: - Cửa hàng mua gói Shopify Plus sử dụng Avalara AvaTax.

    • Cửa hàng sử dụng ứng dụng bên thứ ba cho phép bán thêm sau khi mua hàng.
    • Cửa hàng sử dụng tính năng beta định giá quốc tế.
    • Phương thức thanh toán nhanh như Google Pay hoặc Apple Pay.
  • Thuế suất gia chủ được xác định theo địa chỉ cửa hàng. Điều này có thể ảnh hưởng đến thông tin ghi đè thuế của bạn. Ví dụ: Nếu bạn ghi đè thông tin đối với sản phẩm có mức thuế suất 10% nhưng mức thuế gia chủ của cửa hàng cao hơn thì giá của sản phẩm này sẽ bị trừ thuế suất gia chủ khi vận chuyển quốc tế. Điều này có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của bạn. Nếu không muốn vận chuyển quốc tế những mặt hàng đó, sử dụng hồ sơ vận chuyển.

  • Tùy chọn áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng sẽ thay đổi giá của bạn khi thanh toán, nhưng không thay đổi giá hiển thị với khách hàng trên trang sản phẩm hoặc trang giỏ hàng.

  • Thuế suất gia chủ được dùng để tính giá lúc thanh toán. Điều này có thể gây ra lỗi không chính xác nếu bạn có địa điểm thực hiện đơn hàng tại những vùng có thuế suất khác nhau.

Tính thuế cho phí vận chuyển

Tại một số khu vực, bạn cần thu thuế vận chuyển. Nếu cửa hàng của bạn ở ngoài Canada, Hoa Kỳ, liên minh châu Âu hoặc Vương Quốc Anh, vui lòng làm theo các bước dưới đây để thu thuế đối với phí vận chuyển.

Lưu ý: Đối với cửa hàng sử dụng chức năng tự động tính thuế tại Canada, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu hoặc Vương quốc Anh, không cần đánh dấu vào mục Charge tax on shipping rates (Áp thuế lên phí vận chuyển). Thuế bắt buộc đối với phí vận chuyển sẽ được tính tự động.

Các bước thực hiện:

  1. Đánh dấu vào Charge tax on shipping rates (Áp thuế lên phí vận chuyển).

  2. Nhấp vào Save (Lưu).

Đảm bảo rằng các khoản thuế không bị trùng lặp

Nếu bạn thiết lập thuế quốc gia và tiểu vùng, bạn cần đảm bảo rằng bạn chỉ định gộp hoặc chồng thuế vùng lên thuế liên bang, hoặc sử dụng thuế vùng thay vì thuế liên bang. Nếu có khách hàng ở một quốc gia bị thu thuế hai lần, có thể bạn đã định cấu hình để gộp thuế tiểu vùng vào tổng thuế dành cho quốc gia đó.

Ví dụ: Giả sử bạn có một mặt hàng trị giá 100.000 đồng. Khách hàng mua mặt hàng đó trong khu vực có thuế suất quốc gia và vùng, cả hai loại thuế suất đều ở mức 10%.

  • Nếu bạn chọn gộp vào, cả thuế quốc gia và vùng đều được tính và cộng với nhau. Trong trường hợp này, số tiền thuế quốc gia là 10.000 đồng và thuế vùng là 10.000 đồng. Cả hai loại được cộng vào để ra tổng giá là 120.000 đồng.

  • Nếu bạn chọn thay vì, tiền thuế vùng sẽ bị thu và tiền thuế quốc gia không bị thu. Trong trường hợp này, không có thuế quốc gia và thuế vùng là 10.000 đồng. Tổng giá của mặt hàng là 110.000 đồng.

  • Nếu bạn chọn chồng lên, tiền thuế quốc gia được xác định và thuế vùng được tính trên tổng phụ đó. Trong trường hợp này, tiền thuế quốc gia là 10 USD. Sau đó, thuế vùng được áp dụng cho tổng phụ 110 USD, ra kết quả tiền thuế vùng là 11 USD. Tổng giá sau khi cộng là 121 USD.

Bạn có thể xác minh hoặc thay đổi cài đặt thuế cho vùng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh tên quốc gia. Các khoản thuế được hiển thị đối với quốc gia và tiểu vùng theo tiểu bang hoặc tỉnh.

  2. Chọn một tùy chọn trong menu thả xuống trong thuế suất tiểu vùng để chỉ định cách bạn muốn tính thuế.

  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi tên mặc định của thuế GTGT

Đối với những quốc gia có thuế giá trị gia tăng, tên mặc định đặt cho khoản thuế này là VAT. Thể thức ngắn VAT xuất hiện trên trang thanh toán, biên lai khách hàng và trong mục Order details (Thông tin chi tiết đơn hàng) của đơn hàng.

Nếu bạn đang ở một quốc gia sử dụng thể thức ngắn khác cho thuế này, bạn có thể thay đổi tên trên trang Taxes (Thuế). Ví dụ: Một số quốc gia dùng IVA thay vì VAT. Bạn chỉ có thể thay đổi tên nếu đã bao gồm vùng phụ đối với quốc gia đó trong trang quản trị Shopify, ví dụ như trường hợp của Ý và Tây Ban Nha. Bạn không thể thay đổi tên nếu chưa có các vùng phụ, ví dụ như trường hợp của Áo và Na Uy.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), nhấp vào quốc gia.

  2. Với mỗi vùng, đổi VAT thành dạng viết tắt bạn muốn sử dụng.

    Thay đổi thuế GTGT thành IVA
    Tên này dành riêng cho từng vùng, vì vậy bạn cần đổi theo vùng.

  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thuế tại Anh và Brexit

Lưu ý: Luật thuế GTGT của Vương quốc Anh có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 và đưa ra các yêu cầu thuế GTGT mới đối với đơn bán hàng trị giá từ 135 GBP trở xuống.

  • Khi bán hàng bằng hoặc dưới 135 GBP, bạn phải đăng ký thuế GTGT tại Vương Quốc Anh. Trong trường hợp này, thương nhân sẽ thu thuế GTGT tại điểm bán hàng và nộp thuế.
  • Nếu giao dịch bán hàng trên 135 GBP, bạn có thể không phải thu thuế GTGT tại điểm bán hàng. Trong trường hợp này, thuế GTGT và thuế nhập khẩu sẽ do đơn vị nhập khẩu nộp. Nếu muốn, bạn có thể thu của khách hàng thuế GTGT và thuế nhập khẩu khi bán hàng rồi gửi những khoản tiền này cho đơn vị vận chuyển hoặc đơn vị nhập khẩu bằng nhãn vận chuyển. Ngoài ra, bạn có thể gửi đơn hàng mà không cần thu thuế GTGT và thuế nhập khẩu, khách hàng sẽ thanh toán khoản tiền bổ sung khi nhận hàng. Tìm hiểu thêm về xử lý thuế GTGT và thuế nhập khẩu.

Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của Brexit tới doanh nghiệp của bạn.

Những điều cần cân nhắc về miễn thuế với giá đã bao gồm thuế

Nếu thêm thuế vào giá sản phẩm, bạn không thể hiển thị giá miễn thuế đối với một số khách hàng, ví dụ như miễn thuế GST cho khách hàng bên ngoài Úc và New Zealand.

Nếu bạn cần miễn thuế cho khách hàng cụ thể, hãy cân nhắc các tùy chọn sau:

  • Không thêm các khoản thuế vào giá.
  • Sửa đổi chủ đề để hiển thị giá miễn thuế trong cửa hàng của bạn và sử dụng Đoạn mã Shopify để áp dụng miễn thuế GTGT 20% trong quá trình thanh toán.
  • Sử dụng cửa hàng mở rộng để người mua quốc tế có thể thanh toán giá không tính thuế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí