美国和加拿大境外的税收

备注:本指南适用于加拿大和美国境外的商家。

如果您需要在美国和加拿大以外的国家/地区收取税费,则将根据您当地的税法,应用国家级或地区级的税费。

设置除美国和加拿大之外的国家/地区的税率

您需要确定您是否有义务向客户征收销售税。此外,您还需要了解您的产品是否需要纳税,以及您是否需要根据发货地或目的地征收销售税。许多国家/地区均使用目的地基准,这意味着您需要按产品交付地所在区域的费率征收销售税。如果您不确定这些详细信息,请咨询税务专家。

步骤:

  1. 请确认您的商店地址位于美国或加拿大境外,并且您已为目的地国家/地区设置了可配送区域。
  1. 税率部分中,单击国家/地区的名称。

  2. 基本税部分中,输入应用于该国家/地区和任何区域的税率。您可以选择是使用某个区域的税率而不是联邦税率、将区域税率添加到联邦税率还是将区域税率与联邦税率混合。

  3. 单击保存

如果您想从税表中删除某个国家/地区,您需要从发货页面中删除该国家/地区。

示例:向欧洲客户收取增值税,但不向美国客户收税

Sunil 身处英国伦敦。他有一些客户在几个欧洲国家/地区,还有一些客户在美国。他需要对欧洲客户收取增值税,但不对美国客户收取该税费。

为了设置他的税费,他会执行以下步骤:

  1. 首先,在发货页面上,他为他的客户所在的所有国家/地区添加了可配送区域,包括英国、其他欧洲国家/地区和美国。在他创建可配送区域后,税费页面上会列出目标国家/地区。

  2. 接下来,在税金页面上,他添加了适用于英国和每个欧洲目的地的增值税税率。

  3. 最后,在适用于美国的税金页面上,Sunil 取消选中了自动计算税金,然后将税率设置为 0%。

在产品价格中包括税金

在某些国家/地区(例如英国),您需要在大多数类型的商品的显示价格中包含销售税。

如果您启用此功能,那么系统会使用此公式计算税费:税费 = (税率 X 价格) / (1 + 税率)。您和您的客户会看到显示为订单项的税费,即使没有添加任何税费。小计和总计是一样的,但是也会显示您需要为订单汇寄的税费。下面的示例显示的就是这样一个订单,其中产品价格包含了税费:

订单详细信息,其中税金显示为单独的订单项

备注:如果您将某位客户设为免税,但是您使用的是含税的定价,那么此客户仍然需要支付列出的产品全价。

步骤:

  1. 选中所有税费都包含在我的价格中

    在“税费设置”中选择“所有税费都包含在我的价格中”

  2. 单击保存

在您将价格设置为包含税费后,请将产品页面上的需要收税保留为勾选状态,从而在显示的价格中包含包括税费。结账时,客户会在总额旁边看到包含的税费金额。

设置包含税费的价格不会影响您的税务报告。

示例:税金计算的比较

Maya 和 Gabriel 居住在同一区域,并且都在经营在线商店。该区域的税率为 10%,并允许企业所有者选择是否要在价格中包括税金。

  • Maya 没有在价格中包括税金。如果她列出的产品价格为 100 美元,则计算出的税金为 10 美元,销售总额为 110 美元。此处的计算公式为“总额 = 标价 X(1 + 税率)”:

    $100 X (1 + 0.1) = $100 X 1.1 = $110

  • Gabriel 决定将所有的税费包含在列出的价格中。如果含税的列出总价格为 100 美元,则使用含税公式来计算税费部分。此公式为“税费 =(税率 X 价格)/(1 + 税率)”:

    税费 =(0.1 X $100)/(1 + 0.1)= $10 / 1.1 = $9.09

    产品价格部分为 100 美元 - 9.09 美元 = 90.91 美元

    这些计算都是自动执行的。税金会显示在所有订单的详细信息中,以便 Gabriel 和他的客户都能看到收取的实际税金。

收取运费税

在某些区域,您需要收取运费税。如果您的商店在美国境外,请按照以下步骤收取运费税。

备注:对于位于美国且仅在美国发货的商店,收取运费税选项不会显示,无需选中此选项。县税务系统会自动收取所需的运费税。

步骤:

  1. 选中收取运费税

    在“税金设置”中选中“收取运费税”

  2. 单击保存

确保税费不会重复

如果您为一个国家/地区及其子区域设置税金,请务必指定是否将地区税添加或混合到任何联邦税中,或者是否使用地区税代替联邦税。

如果某个国家/地区的客户被收取了两次税费,原因可能是您将子区域税费配置为添加到该国家/地区的总税费中。

您可以验证或更改某个区域的税金设置。

步骤:

  1. 税率部分中,单击国家/地区的名称。随即显示该国家/地区的税费以及按州或省显示的子区域税费:

    “税率”部分中的国家/地区和子区域

  2. 从子区域税率下的下拉菜单中选择一个选项,以指定您要如何收取税费:

    从下拉菜单中选择您想采用的收税方式

  3. 单击保存

更改增值税的默认名称

对于要征收增值税的国家/地区,此税的默认名称为 VAT。简短形式的 VAT 会显示在您的结账页面、客户收据以及订单的订单详细信息部分中。

如果您所在的国家/地区采用不同的税种简称,那么可以在税费页面上更改税种名称。例如,一些国家/地区使用 IVA 而不是 VAT。只有在 Shopify 后台内包括国家/地区的子区域时(例如意大利和西班牙),您才能更改该名称。如果未包括子区域,如奥地利和挪威,则无法更改该名称。

步骤:

  1. 税率部分,单击国家/地区。

  2. 对于每个区域,将 VAT 更改为您想要使用的简短形式:

    将增值税改为 IVA
    每个区域的名称都是特定的,因此需要为每个区域都更改名称。

  3. 单击保存

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