美國和加拿大以外的稅率

若您必須在美國和加拿大以外的國家收取稅金,則根據當地稅法,稅金會按國家或地區層級收取。

在美國及加拿大以外的國家/地區設定稅率。

您必須確認您是否有義務向顧客收取銷售稅,以及您商品是否應課稅。許多國家/地區使用收件地原則,也就是您必須依照產品目的的稅率向顧客收取銷售稅。若您不確定這些詳細資訊,請諮詢稅務專家。

步驟:

  1. 確認您的商店地址位於美國或加拿大境外,且您已針對收件國家/地區設定運送區域。
  1. 在「稅務地區」區段中,點擊國家/地區名稱。

  2. 在「基礎稅金」區段中,輸入適用於該國家及任何地區的稅率。您可以選擇是否使用地區稅率取代聯邦稅,或將其加上聯邦稅或與聯邦稅累進計算。如需有關這些選項的詳細資訊,請參閱確認稅金未重複收取

  3. 按一下「儲存」

範例:向歐洲客戶 (而非美國客戶) 收取 VAT

Sunil 位在英國倫敦。他有來自幾個歐洲國家的客戶,也有一些美國客戶,因此,Sunil 需要向歐洲客戶收取 VAT,而不用向任何美國客戶收取該稅金。

若要設定稅金,他必須完成下列步驟:

  1. 首先,在「運送和配送 」頁面,為顧客所在的所有國家/地區新增運送區域,包括英國、其他歐洲國家和美國。建立運送區域後,「稅金」頁面會列出收件國家/地區。

  2. 接著在「稅金」頁面,為英國和各個歐洲收件地新增適用的增值稅率。

  3. 最後在美國適用的「稅金」頁面中,取消選取「自動計算稅金」並將稅率設為 0%。

將稅金加入產品價格之中

在某些國家/地區 (例如:英國),您必須為大多數商品在顯示的價格中加入銷售稅額。

若您啟用此功能,系統會使用下列稅金公式計算銷售額 Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate)。您和客戶會看到稅金以商品項目的形式顯示,就算沒有待加入的稅金亦然。小計和總額會是相同的金額,但畫面也會顯示您需繳交的訂單稅額。

以獨立商品項目顯示的產品訂單詳細資訊、稅金

步驟:

  1. 請勾選「顯示所有價格時包含稅金」。

  2. 按一下「儲存」

設定好價格以加入稅金後,請在產品頁面中勾選「對本產品收取稅金」,讓稅金納入畫面顯示的價格中。客戶即可於結帳時在總額旁看到包含的稅額。

設定包含稅金的價格不會影響您的稅務申報。

範例:稅金計算比較

Maya 和 Gabriel 住在同一地區,並且都有經營線上商店。該地區的稅率是 10%,並可讓商店經營者選擇是否將稅金納入產品價格之中。

  • Maya 沒有將稅金納入產品價格。如果她將產品設為 $100 美元,且稅金計算為 $10 美元,則總售價為 $110 美元。使用的公式是 Total = List Price X (1 + Tax Rate)

    $100 X (1 + 0.1) = $100 X 1.1 = $110

  • Gabriel 決定將所有稅金納入定價內。若總定價為 $100 美元且已包含稅金,系統會使用含稅公式計算稅金的金額。該公式為 Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate)

    稅金金額 = (0.1 X $100) / (1 + 0.1) = $10 / 1.1 = $9.09

    產品價格金額 = $100-$9.09 = $90.91

    系統會自動執行這些計算過程。稅額會顯示在所有訂單的詳細資訊中,因此 Gabriel 和客戶都能夠查看真正收取的稅額。

對運費收取稅金

在某些地區中,您必須對運費收取稅金。如果您的商店不在加拿大或美國,請按照下列步驟對您的運送費率收取稅金。

步驟:

  1. 勾選對運費收取稅金

  2. 按一下「儲存」

確認未重複收取稅金

若您需要為某國家/地區及其子地區設定稅金,請務必指定是否將地區稅新增至或納入任何聯邦稅,或僅收取地區稅而非聯邦稅。若您的顧客位於會遭收兩次稅金的國家/地區,您也許可將子地區稅金設為新增至該國家/地區總稅額。

舉例來說,假設您有一個品項價格為 $100.00 美元。一位顧客購買該品項,該客戶所在區域設有國家和地區稅率,各為 10%。

  • 如果您選取加總,系統會同時收取國家和地區稅率並將其加總。在此情況下,國家稅金金額為 $10.00 美元,地區稅金金額也是 $10.00 美元,加總過後總價為 $120.00 美元。

  • 如果您選取取代,系統只會收取地區稅金,不會收取國家稅金。在此情況下,將沒有任何國家稅率,而地區稅金金額為 $10.00 美元,該品項的總價為 $110 美元。

  • 如果您選取累進計算,系統會先決定國家稅金金額,接著會根據該金額的小計收取地區稅金金額。在此情況下,國家稅金金額為 $10.00 美元,接著地區稅率會套用至小計 $110.00 美元,並產生地區稅金金額為 $11.00。最後加總在一起總價就會變成 $121.00 美元。

您可以驗證或變更某地區的稅金設定。

步驟:

  1. 在「稅務地區」區段中,在國家/地區名稱旁邊點擊「編輯」。畫面會為該國家/地區,以及子地區 (按州或省別) 顯示稅金。

  2. 從子地區稅率底下的下拉式選單中選擇一個選項,指定您想如何收取稅金。

  3. 按一下「儲存」

變更增值稅的預設名稱

對於規定收取增值稅的國家/地區,該筆稅金的預設名稱為 VAT。系統會縮寫為 VAT 並顯示在您的結帳頁面、客戶收據,以及訂單的「訂單詳細資訊」區段中。

若您位在對 VAT 使用不同簡稱的國家/地區,則可前往「稅金」 頁面變更稅金名稱。例如,有些國家/地區會使用 IVA 而不是 VAT。您只能夠在子地區包含在 Shopify 管理員內之國家/地區 (例如:義大利和西班牙) 時變更稅金名稱。若子地區未包含在內 (例如:奧地利和挪威),即無法變更。

步驟:

  1. 在「稅務地區」區段中,點擊國家/地區名稱。

  2. 將各地區變更為您偏好使用的簡稱 VAT

    將 VAT 變更為 IVA
    各地區皆設有特定名稱,因此您必須逐一進行變更。

  3. 按一下「儲存」

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