Esportazione ordini
Puoi esportare un foglio di calcolo con valori delimitati da virgole (CSV) degli ordini dalla pagina Ordini del pannello di controllo Shopify per visualizzare una panoramica generale di tutte le informazioni sugli ordini.
In questa pagina
Esporta ordini
Puoi scegliere di esportare gli ordini con la relativa cronologia delle transazioni. La cronologia delle transazioni inclusa nel file CSV contiene solo i dati sui pagamenti acquisiti. I dati di autorizzazione non sono inclusi nella cronologia delle transazioni esportata.
A seconda di come scegli di esportare gli ordini, il file CSV ti viene inviato tramite email o scaricato sul dispositivo:
- Se selezioni di esportare fino a 50 ordini o la pagina corrente di ordini, il file CSV viene scaricato sul dispositivo.
- Se selezioni di esportare più di 51 ordini o di esportare gli ordini per data, il file CSV viene inviato tramite email a te e al proprietario del negozio.
Se l’esportazione non riesce, riceverai un’email con queste informazioni.
La durata dell’esportazione degli ordini dipende dal numero di ordini che esporti. Ad esempio, un’esportazione con meno di 100.000 articoli potrebbe richiedere meno di un’ora, mentre un’esportazione con 400.000 articoli potrebbe richiedere circa 4 ore.
Passaggi:
- Ordina e filtra gli ordini.
- Dalla pagina Ordini, clicca su Esporta.
- Nella finestra Esporta ordini:
- Seleziona l'opzione per gli ordini che desideri esportare. Ad esempio, se vuoi esportare gli ordini per data, seleziona Ordini per data e imposta le date di inizio e fine per gli ordini che desideri esportare.
- In Esporta come, seleziona un formato di file.
- Se desideri scaricare tutte le informazioni sugli ordini, clicca su Esporta ordini. Se desideri scaricare solo le informazioni sulle transazioni, clicca su Esporta cronologie delle transazioni.
Struttura del CSV per l'esportazione ordini
La tabella seguente descrive il formato del file CSV che verrà creato quando esporti gli ordini.
Nel file CSV degli ordini, gli ordini con più voci mostrano le voci aggiuntive su righe separate. Molti dei campi vengono lasciati vuoti per indicare che più articoli sono stati acquistati nello stesso ordine.
| Intestazione | Definizione |
|---|---|
| Name | Il numero dell’ordine così come viene visualizzato nel pannello di controllo del negozio. |
| Phone | Il numero di telefono del cliente. |
| L’indirizzo email del cliente. | |
| Financial Status | Indica se l'ordine è stato pagato, autorizzato, rimborsato e così via. |
| Paid at | La data in cui è stato acquisito il pagamento per l'ordine. |
| Fulfillment Status | Indica se l'ordine è stato evaso o è ancora in attesa. |
| Fulfilled at | La data in cui è stata completata l’evasione dell’ordine. |
| Accepts Marketing | Indica se il cliente ha accettato di ricevere comunicazioni di marketing dal tuo negozio. |
| Currency | La valuta di base del negozio al momento dell'ordine. |
| Subtotal | Il subtotale dell'ordine prima di spedizione e imposte. |
| Shipping | Il costo totale della spedizione per l'ordine. |
| Taxes | L’importo delle imposte addebitate sull’ordine. |
| Total | Il costo totale dell’ordine. |
| Discount Code | Il codice sconto applicato all'ordine. In questa colonna verranno visualizzati solo gli sconti e gli sconti applicati manualmente alle bozze di ordini. Non sono inclusi gli sconti automatici. |
| Discount Amount | L’importo dello sconto applicato all’ordine. |
| Shipping Method | Il metodo di spedizione utilizzato per spedire l'ordine. |
| Created at | La data in cui l'ordine è stato completato dal cliente. |
| Lineitem quantity | La quantità della voce (prodotto/variante dal menu Prodotti). |
| Lineitem name | Il nome della voce. |
| Lineitem price | Il prezzo della voce. |
| Lineitem compare-at price | Il prezzo barrato della voce. |
| Lineitem SKU | Lo SKU della voce. |
| Lineitem requires shipping | Indica se la voce nell'ordine richiede la spedizione. |
| Lineitem taxable | Indica se la voce era tassabile. |
| Lineitem fulfillment status | Indica se la voce è stata evasa. |
| Billing Name | Il nome e il cognome dall’indirizzo di fatturazione del cliente, se inseriti. Altrimenti, il nome e il cognome dall’account del cliente. |
| Billing Street | Il nome della via inserito per l'indirizzo di fatturazione. |
| Billing Address1 | La prima riga completa dell’indirizzo di fatturazione, ad esempio Via O’Connor 151. |
| Billing Address2 | La seconda riga completa dell’indirizzo di fatturazione, ad esempio Piano terra. Spesso questa colonna è vuota. |
| Billing Company | Il nome dell’azienda del cliente. Spesso questa colonna è vuota. |
| Billing City | La città dell’indirizzo di fatturazione del cliente. |
| Billing Zip | Il CAP o codice postale dell’indirizzo di fatturazione del cliente. |
| Billing Province | Il codice dello stato o della provincia dell’indirizzo di fatturazione del cliente. |
| Billing Province Name | Il nome dello stato o della provincia dell’indirizzo di fatturazione del cliente. |
| Billing Country | Il paese di fatturazione del cliente. |
| Billing Phone | Il numero di telefono di fatturazione del cliente. |
| Shipping Name | Il nome e cognome del cliente. |
| Shipping Street | Il nome della via inserito per l'indirizzo di spedizione. |
| Shipping Address1 | La prima riga completa dell’indirizzo di spedizione, ad esempio Via O’Connor 151. |
| Shipping Address2 | La seconda riga completa dell’indirizzo di spedizione, ad esempio Piano terra. Spesso questa colonna è vuota. |
| Shipping Company | Il nome dell’azienda del cliente. Spesso questa colonna è vuota. |
| Shipping City | La città dell’indirizzo di spedizione del cliente. |
| Shipping Zip | Il CAP o codice postale dell’indirizzo di spedizione del cliente. |
| Shipping Province | Il codice dello stato o della provincia dell’indirizzo di spedizione del cliente. |
| Shipping Province Name | Il nome dello stato o della provincia dell’indirizzo di spedizione del cliente. |
| Shipping Country | Il paese di spedizione del cliente. |
| Shipping Phone | Il numero di telefono di spedizione del cliente. |
| Notes | Le note incluse nell'ordine. |
| Note Attributes | Eventuali valori dell'attributo nota dell'ordine. |
| Cancelled at | La data e l'ora in cui l'ordine è stato annullato. |
| Payment Method | Come è stato pagato l'ordine. Un ordine può avere più di un metodo di pagamento. Le voci multiple sono separate da uno spazio, un segno + e un altro spazio. |
| Payment Reference (deprecato) | Il token univoco per la transazione. Questo numero non viene visualizzato nel pannello di controllo del negozio. Questa colonna è ora deprecata. Payment References deve essere utilizzato al suo posto. |
| Payment References | Contiene gli ID di pagamento inviati da Shopify ai gestori dei pagamenti. Utilizza questo ID per associare le informazioni sull'ordine tra Shopify e il tuo gestore dei pagamenti. Questa colonna include tutti gli ID di pagamento collegati a un ordine, inclusi pagamenti non riusciti, rimborsi e acquisizioni. Le voci multiple sono separate da uno spazio, un segno + e un altro spazio. |
| Refunded Amount | L'importo di eventuali rimborsi applicati all'ordine. |
| Vendor | Il venditore del prodotto della voce. |
| Outstanding Balance | L'importo dovuto per l'ordine se non è stato pagato per intero. Questa colonna viene visualizzata solo se hai installato il canale di vendita POS nel tuo negozio. |
| Employee | Il nome del dipendente che ha venduto l'ordine. |
| Location | La sede del POS che ha venduto l'ordine. |
| Device ID | L'ID del dispositivo POS utilizzato per vendere l'ordine. |
| Id | L'ID ordine. |
| Tags | I tag associati all'ordine. |
| Risk Level | Il livello di rischio dell'ordine. |
| Source | L'origine dell'ordine, ad esempio web, bozza di ordine, POS. |
| Lineitem discount | Lo sconto applicato alla voce. Non include gli sconti sui prodotti dell'ordine. |
| Tax # Name | Il nome di un'imposta sulla voce. Sono disponibili fino a cinque imposte sulla voce. |
| Tax # Value | L'importo monetario dell'imposta addebitata sull'imposta della voce. |
| Phone | Il numero di telefono del cliente. |
| Payment ID | Un ID univoco inviato da Shopify ai gestori dei pagamenti quando un cliente paga al check-out. Utilizza questo ID per associare le informazioni sull'ordine tra Shopify e il tuo gestore dei pagamenti. Un ordine può avere più di un ID di pagamento. Include solo i pagamenti riusciti o in attesa. Non include acquisizioni e rimborsi. Le voci multiple sono separate da uno spazio, un segno + e un altro spazio. |
| Payment terms | I termini per il pagamento dell'ordine. Ad esempio, pagabile al ricevimento. |
| Next payment due at | La data di scadenza del pagamento successivo. |
Informazioni sul prezzo di confronto nelle esportazioni degli ordini
In alcuni casi, la colonna Prezzo di confronto voce potrebbe essere vuota per determinati ordini, anche se hai impostato un prezzo di confronto. Si tratta di un comportamento previsto, che può verificarsi per i seguenti motivi:
- Nessun prezzo di confronto al momento dell'ordine: per il prodotto non era configurato alcun prezzo di confronto al momento dell'ordine. I dati dell'ordine riflettono le informazioni sul prodotto al momento dell'acquisto.
- Restrizioni normative: in alcune aree geografiche, le normative limitano la modalità di visualizzazione dei prezzi di confronto per tipi di ordini specifici.
- Prezzo fisso per i mercati: se utilizzi i prezzi fissi per mercati specifici, il prezzo fisso sostituisce il prezzo di confronto e quest'ultimo non verrà registrato nell'ordine.
- Ordini da app di terze parti: se un ordine è stato creato da un'app di check-out di terze parti, l'app controlla quali dati sono inclusi nell'ordine. È possibile che il prezzo di confronto non sia stato trasmesso dall'app.
Il file CSV di esportazione degli ordini mostra i dati storici di quando ogni ordine è stato creato, non le informazioni attuali sul prodotto. Ciò significa che anche se aggiorni in un secondo momento il prezzo di confronto di un prodotto, l'esportazione dell'ordine riporta il prezzo di confronto del momento in cui l'ordine è stato effettuato.
Struttura del file CSV della cronologia delle transazioni
La tabella seguente descrive il formato del file CSV che verrà creato quando esporterai la cronologia delle transazioni dei tuoi ordini.
| Intestazione | Definizione |
|---|---|
| Order | L'ID ordine di una transazione. Questo numero potrebbe essere utilizzato dal tuo gestore dei pagamenti ed è il numero che viene visualizzato alla fine dell'URL in una pagina dell'ordine. |
| Name | Il numero dell'ordine associato alla transazione. Questo è il numero dell'ordine visualizzato nella pagina Ordini. |
| Payment Method | Come è stato pagato l'ordine. |
| Kind | Il tipo di transazione. Ad esempio, vendita, rimborso o autorizzazione. |
| Gateway | Il gestore dei pagamenti che ha elaborato la transazione. |
| Created At | La data della transazione, presentata in formato A-M-G, ora e differenza di fuso orario da UTC/GMT. |
| Status | Indica se la transazione è riuscita o non è riuscita. |
| Amount | L'importo della transazione. |
| Currency | La valuta in cui è stata elaborata la transazione. |
| Card Type | Il brand della carta di credito utilizzata, se applicabile. |
Usa un editor di testo per modificare il file CSV degli ordini
Se non hai un programma per fogli di calcolo, puoi modificare i file CSV utilizzando un editor di testo.
La maggior parte dei computer dispone di editor di testo in grado di aprire i file CSV. Puoi anche utilizzare un programma come Visual Studio Code o Sublime Text per modificare ed eseguire il debug del file CSV.
Quando formatti il file CSV in un editor di testo, osserva le seguenti considerazioni:
- Gli header di colonna devono essere separati da virgole (ad esempio,
Nome,Cognome,Email,Azienda,Indirizzo1). - L'elenco dei tag deve essere racchiuso tra virgolette (ad esempio,
"tag1,tag2,tag3"). - I tag non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
- I record diversi devono essere separati da interruzioni di riga.