Базовый налог

Примечание

Это руководство предназначено для продавцов, которые используют расчёты на основе Базового налога. Если вы используете Shopify Tax, ознакомьтесь с информацией о Shopify Tax. Если вы настраиваете налоги вручную, обратитесь к разделу «Налоги, настраиваемые вручную».

Вы несёте ответственность за консультации с местными налоговыми органами или налоговым специалистом, чтобы убедиться, что вы взимаете с клиентов правильные налоговые ставки, а также правильно подаёте декларации и перечисляете налоги.

Чтобы убедиться, что вы взимаете правильную сумму налога, настройте налоги на странице «Налоги и пошлины» в панели администратора Shopify.

Ограничения Базового налога

Следующие функции недоступны в Базовом налоге:

• Автоматический расчёт ставок на основе категорий товаров
• Автоматические рекомендации по категориям товаров
• Высокая точность расчёта по адресу
• Поддержка сборов штата
• Налоговые каникулы
• Аналитика налоговых обязательств
• Расширенные отчёты
• Сбор налогов в штатах, где нет налога с продаж на уровне штата

Если вам нужна какая-либо из этих функций, ознакомьтесь с таблицей налоговых служб, чтобы определить, какая из них лучше всего подходит для ваших нужд.

Перед настройкой Базового налога

Если вы новичок в Shopify, то перед началом продаж вам необходимо определить, нужно ли вам взимать налог с продаж. Возможно, вам потребуется зарегистрироваться в нескольких налоговых органах. После этого вы сможете настроить налоги в Shopify, чтобы обеспечить взимание правильных ставок.

Прежде чем добавлять налоговые регистрации в разделе «Настройки» > «Налоги и пошлины» в панели администратора Shopify, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

• Вам нужно определить, следует ли взимать налог с продаж. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с налоговыми органами или налоговым специалистом. Краткий обзор налоговых правил штатов США приведён в справочнике по налогам США.
• Если вам необходимо взимать налог с продаж в одной или нескольких юрисдикциях США, вам нужно связаться с каждым из соответствующих ведомств и зарегистрироваться в них. Процедура зависит от того, где базируется и где продаёт ваш бизнес, а также от требований конкретных государственных органов. Ссылки на различные налоговые ведомства США можно найти в справочнике по налогам штатов.
• Если ваши товарные запасы обрабатываются из места расположения, отличного от адреса, указанного в панели администратора Shopify в разделе Настройки > Общие, вам необходимо создать место расположения для вашей компании, чтобы обеспечить правильность налоговых ставок. Если адрес, который вы указали в панели администратора Shopify в разделе Настройки > Общие > Контактные данные магазина, отличается от адреса, который вы указали как место расположения, то адрес места расположения используется для определения связи с регионом (для налогообложения) (nexus), то есть физической или экономической связи с регионом. Адрес из Контактных данных магазина не используется, если вы создали место расположения.

Настройка Базового налога

После регистрации в налоговых органах и получения ИД плательщика налога с продаж вы можете настроить налоги.

Действия:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Настройки» > «Налоги и пошлины».

2. В разделе «Управление сбором налога с продаж» нажмите на регион, для которого вы хотите настроить Базовый налог.

3. В разделе «Регионы, в которых вы взимаете налог» нажмите «Взимать налог с продаж».

4. Выберите штат или регион, в котором вы зарегистрированы.

5. В поле «ИД плательщика налога с продаж» введите свой идентификатор. Если вы уже подали заявку, но ещё не получили ИД, оставьте это поле пустым. Вы сможете добавить его позже.

6. Необязательно: если ваш бизнес находится в регионе, где налоговое законодательство в отношении доставки различается, вы можете выбрать, взимать ли налог на доставку.

   1. Нажмите «Расширенные настройки».
   2. В разделе «Налог на доставку» выберите, нужно ли его применять.

7. Нажмите «Взимать налог с продаж».

8. Необязательно: добавьте другие регионы и номера счетов, нажав «Взимать налог с продаж».

В некоторых регионах действуют законы, которые определяют, облагается ли доставка налогом. Например, если вы зарегистрированы для взимания налога в Калифорнии, Колорадо, Флориде, Иллинойсе, Луизиане, Мэне или Мэриленде, вы можете выбрать, взимать ли налог на доставку.

Если вы не уверены, следует ли взимать налог на доставку, оставьте для этой опции значение по умолчанию и проконсультируйтесь с налоговыми органами или местным налоговым специалистом.

Дальнейшие действия

Вы можете создавать налоговые исключения для товаров, к которым не применяются налоговые ставки по умолчанию, или тарифы доставки для определённых регионов.