위치 기반 세금 설정

세금 설정은 다음 지역의 세금 등록을 기준으로 합니다.

이러한 지역 중 하나에 거주하지 않는 경우 세금을 부과해야 한다면 현지 세법에 따라 국가 또는 지역 수준으로 세금이 적용됩니다.

위치 기반 세율 설정

대다수 국가에서는 주문의 목적지를 기반으로 세금이 부과하며, 이는 제품이 배송되는 지역에서 정의한 요금으로 판매세를 부과한다는 의미입니다. 이러한 세부 정보를 모르는 경우에는 세무 전문가에게 문의하십시오.

목적지 기반으로 세금을 설정하기 전에 고객에게 판매세를 부과할 의무가 있는지 여부와 제품이 과세 대상인지 여부를 확인하십시오.

단계:

  1. 스토어 주소가 등록 기반 세금을 사용하는 지역에 있지 않은지 확인하고 목적지 국가에 대한 배송 지역을 설정해야 합니다.
  1. 과세 지역 섹션에서 해당 국가의 이름을 클릭합니다.

  2. 기본 세금 섹션에서 국가 및 지역에 적용되는 요금을 입력합니다. 특정 지역에서 세금이 연방 세금을 대신할지 아니면 연방 세금에 추가 또는 복합할 것인지를 선택할 수 있습니다. 이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 세금 중복 여부 확인을 참조하십시오.

  3. 저장을 클릭합니다.

제품 가격에 세금 포함

영국과 같은 일부 국가에서는 대부분의 상품 유형에 대해 판매 세금을 표시된 가격에 포함해야 합니다.

참고: 2020년 10월 22일부터 현재 일본에 기반을 두고 있는 새 스토어는 기본적으로 제품 가격에 세금을 포함하도록 설정되어 있습니다.

이 기능을 사용하도록 설정하면 Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) 수식을 사용하여 세금이 계산됩니다. 세금이 추가되지 않은 것으로 표시되더라도 판매자와 고객은 계속 세금을 품목으로 확인하게 됩니다. 소계와 총액은 동일하지만, 주문을 위해 송금해야 하는 세금도 표시됩니다.

주문 세부 정보, 별도의 품목으로 표시된 세금

단계:

  1. Shopify 관리자에서 설정 > 세금으로 이동합니다.
  2. 모든 가격에 세금 포함을 선택합니다.
  3. 선택 사항: 고객의 현지 세율을 사용하려는 경우 고객의 국가에 따라 세금 포함 또는 제외를 선택합니다. 고객 국가에 따라 세금을 포함하거나 제외하는 기능은 현재 beta 버전이므로 일부 스토어에서는 사용하지 못할 수 있습니다.
  4. 저장을 클릭합니다.

세금이 포함되도록 가격을 설정한 후에는 세금이 표시 가격에 포함되도록 제품 페이지에서 이 제품에 세금 부과를 선택합니다. 결제 시 총 금액 옆에 포함된 세금이 표시됩니다.

가격에 세금 포함을 설정해도 세금 보고에는 아무런 영향이 없습니다.

참고: 고객을 세금 면제로 설정했으나 가격 책정이 포함된 세금을 사용하는 경우에는 고객에게 전체 제품 가격이 여전히 청구됩니다.

예를 들어, 마야와 가브리엘은 모두 같은 지역에 살고 있으며 모두 온라인 스토어를 보유하고 있습니다. 이 지역의 세율은 10%이며 기업 소유주가 상품 가격에 세금을 포함할지 여부를 선택할 수 있도록 했습니다.

  • 마야는 제품 가격에 세금을 포함하지 않습니다. $100의 제품을 게시하는 경우 총 판매액($110)에 대한 세금이 $10로 계산됩니다. 이 수식은 Total = List Price X (1 + Tax Rate)입니다.

    $100 X (1 + 0.1) = $100 X 1.1 = $110

  • 가브리엘은 모든 세금을 가격에 포함하기로 했습니다. 세금을 포함해 총 $100의 정가에 도달하려면 세금 포함 수식은 세금 부분을 계산하는 데 사용됩니다. 이 수식은 Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate)입니다.

    가격의 세금 부분 = (0.1 X $100)/(1 + 0.1) = $10/1.1 = $9.09

    가격의 제품 부분 = $100-$9.09 = $90.91

    이러한 계산은 자동으로 수행됩니다. 모든 주문의 세부 정보에 세금 금액이 표시되어 가브리엘과 고객 모두에게 실제 세금 금액이 부과된 것으로 표시됩니다.

고객의 국가에 따라 세금 포함 또는 제외

해외에서 판매하는 경우 고객의 위치에 따라 세금 포함 가격을 책정하여 설정할 수 있습니다. 이를 사용하도록 설정하면 제품의 세전 가격을 계산한 다음 지역에 따라 세율을 적용합니다. 세금 제외 가격을 사용하는 경우 해당 세금은 결제 시에 이미 가격에 추가되어 있습니다.

이 설정을 활성화하면 해외로 배송할 때 결제 시 제품 가격이 변경됩니다. 특정 제품이나 제품 컬렉션에 대해 세금 재정의를 사용하는 경우 마진에 영향을 줄 수 있습니다. 고객의 국가에 따라 세금을 포함하거나 제외하는 고려 사항에 대해 자세히 알아보십시오.

예를 들어, 가브리엘은 세금이 10%인 지역에 거주하고, 세금 포함 가격 책정을 사용하여 다른 여러 지역으로 판매합니다. 고객의 국가에 따라 세금 포함 또는 제외를 활성화하고 제품을 $100에 판매하고 있습니다.

  • 자신의 지역에서 제품 가격은 $100입니다. Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) 공식을 사용하면 가격에서 제품 부분은 $90.91이고 세금 부분은 $9.09입니다.
  • 가브리엘이 세금을 부과할 필요가 없는 지역에서는 결제하는 제품 가격이 $90.91이며 해당 가격의 제품 부분입니다.
  • 가브리엘이 20% 세율로 세금을 부과해야 하는 지역에서 결제 시 제품 가격은 $109.09입니다. 이 가격은 해당 지역의 20% 세율을 가격의 제품 부분에 적용하여 계산됩니다.

Shopify 관리자의 스토어 주소는 세금 포함 가격에서 공제할 주택 세율을 결정하는 데 사용됩니다. 관리자에서 다른 국가 또는 지역으로 스토어 주소를 변경하면 주택 세율이 변경됩니다.

참고: 고객의 국가에 따라 세금 포함 또는 제외를 활성화하였으나 현지 세금이 올바르게 적용되지 않은 것이 확인된 경우에는 Shopify 지원팀에 문의 하십시오.

고객 국가에 따라 세금을 포함하거나 제외 시 고려 사항

고객 국가에 따라 세금 포함 또는 제외를 사용하도록 설정하기 전에 먼저 다음 고려 사항을 검토하십시오.

  • 다음과 같은 경우에는 고객의 국가에 따라 세금을 포함하거나 제외할 수 없습니다. - Avalara AvaTax를 사용하는 Shopify Plus 플랜의 스토어.

    • 구매 후 상향 판매를 제공하는 타사 앱을 사용하는 스토어.
    • Google Pay 또는 Apple Pay와 같은 빠른 결제 방법.
  • 주택 세율은 스토어의 주소에 따라 결정됩니다. 이는 세금 재정의에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어 세율은 10%이고 스토어의 주택 세율이 높은 제품에 대해 세금을 재정의하는 경우 해외로 배송 시 해당 제품에서 더 높은 주택 세율이 차감됩니다. 이는 마진에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 품목을 해외로 배송하지 않으려면 배송 프로필을 사용하십시오.

  • 고객 국가에 따라 세금을 포함하거나 제외하면 결제 시 가격이 변경되지만 제품 또는 카트 페이지에서 고객에게 표시되는 가격은 변경되지 않습니다.

  • 주택 세율은 결제 시 가격을 계산하는 데 사용됩니다. 세율이 서로 다른 지역에서 주문 처리 위치를 사용하는 경우에는 정확하지 않을 수 있습니다.

배송료에 세금 부과

일부 지역에서는 배송료에 세금을 부과해야 합니다. 스토어가 캐나다, 미국, 유럽연합, 영국 이외의 국가에 있는 경우 배송료에 세금을 부과하려면 아래 단계를 따르십시오.

단계:

  1. 배송료에 세금 부과 여부를 확인합니다.

  2. 저장을 클릭합니다.

세금 중복 여부 확인

국가 및 해당 하위 지역에 세금을 설정하는 경우 지역 세금이 연방 세금에 추가 또는 복합되는지 여부를 지정하거나 연방 세금 대신 사용할 수 있는지를 확인해야 합니다. 특정 국가의 고객에게 세금을 두 번 부과한 경우 해당 국가의 총 세금에 하위 지역 세금이 추가되도록 구성된 것일 수 있습니다.

예를 들어 비용이 $100.00인 품목이 있다고 가정해 보겠습니다. 고객은 국가/지역 세율(모두 10%)이 있는 지역에서 해당 품목을 구매합니다.

  • 다음에 추가를 선택하면 국가 및 지역이 모두 부과되어 함께 추가됩니다. 이 경우에는 국가 세액이 $10.00이고 지역 세금은 $10.00입니다. 이러한 항목은 총 $120.00의 가격으로 함께 추가됩니다.

  • 대신을 선택한 경우에는 지역 금액이 부과되며 국가 금액은 부과되지 않습니다. 이 경우에는 국가 세금이 없으며 지역 세금이 $10.00입니다. 품목의 총 가격은 $110입니다.

  • 상단에서 합산을 선택하면 해당 국가의 세액이 결정된 다음 이 소계에 지역 금액이 부과됩니다. 이 경우에는 국가 세액이 $10.00입니다. 그러면 지역 세금이 $110.00의 소계에 적용되어 지역 세액이 $11.00로 생성됩니다. 합산하면 총 가격은 $121.00입니다.

특정 지역의 세금 설정을 확인하거나 변경할 수 있습니다.

단계:

  1. 세금 지역 섹션에서 국가 이름 옆의 편집을 클릭합니다. 국가 주/도의 하위 지역에 대한 세금이 표시됩니다.

  2. 하위 지역 세율 아래의 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택하여 세금 부과 방법을 지정합니다.

  3. 저장을 클릭합니다.

VAT의 기본 이름 변경

부가가치세가 추가된 국가의 경우에는 세금에 지정된 기본 이름이 VAT가 됩니다. 약식인 VAT는 결제 페이지, 고객 영수증, 주문의 주문 세부 정보 섹션에 표시됩니다.

세금에 다른 약식을 사용하는 국가에서는 세금 페이지에서 이름을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 여러 국가에서는 VAT 대신 IVA를 사용합니다. 이탈리아와 스페인 등 해당되는 국가의 하위 지역이 포함된 경우에만 Shopify 관리자에서 이름을 변경할 수 있습니다. 오스트리아와 노르웨이처럼 하위 지역이 포함되지 않는 경우에는 이름을 변경할 수 없습니다.

단계:

  1. 과세 지역 섹션에서 해당 국가를 클릭합니다.

  2. 각 지역에서 VAT를 사용하고자 하는 약식 양식으로 변경합니다.

    VAT를 IVA로 변경
    이름은 각 지역별로 고유하므로 각 지역당 해당 이름을 변경해야 합니다.

  3. 저장을 클릭합니다.

영국 세금 및 브렉시트

참고: 2021년 1월 1일부로 적용될 영국 VAT 법률에 따르면 135 GBP 이하의 판매에 대해 새로운 VAT 요건을 따라야 합니다.

  • 새로운 법률에 따라, 135 GBP 이하인 상품을 판매하는 경우 영국에서 VAT에 등록해야 합니다. 이 경우에는 VAT가 POS(Point of Sale)에서 징수되고 판매자가 송금합니다.
  • 135 GBP를 초과하는 상품을 판매하는 경우 POS(Point of Sale)에서 VAT를 징수하지 않아도 됩니다. 이 경우 VAT 및 관세는 수입자가 송금합니다. 원하는 경우 판매하는 시점에 고객에게 VAT 및 관세를 부과한 다음 이러한 금액을 배송 레이블을 사용하여 배송사 또는 수입자에게 제공할 수 있습니다. 또는 VAT 및 관세를 부과하지 않고 주문을 보내면 배송 시 고객이 추가 금액을 지불할 수도 있습니다. VAT 및 관세 취급에 대해 자세히 알아보십시오.

브렉시트가 비즈니스에 어떤 영향을 미치는지 자세히 알아보기

세금 포함 가격에서 세금 면제 시 고려 사항

제품 가격에 세금을 포함하는 경우 특정 고객에 대한 세금 면제 가격(예: 오스트레일리아나 뉴질랜드 이외의 국가 고객에 대한 GST 면제)을 표시할 수 없습니다.

특정 고객에게 면제를 제공해야 하는 경우 다음 옵션을 고려하십시오.

  • 가격에 세금을 포함하지 마십시오.
  • 스토어에서 세금 면제 가격을 표시하도록 테마를 수정하고, 결제 단계에서 20%의 VAT 면제를 적용하도록 Shopify Scripts를 사용하십시오.
  • 확장 스토어를 사용하여 해외 구매자가 세금 면제 가격으로 결제할 수 있도록 합니다.

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