기본 세금 섹션에서 국가 및 모든 지역에서 적용되는 요금을 입력합니다. 특정 지역에서 세금이 연방 세금을 대신할지, 연방 세금에 추가 또는 연방 세금으로 복합할 것인지를 선택할 수 있습니다. 선택해야 할 설정이 확실하지 않은 경우 세무 기관 또는 현지 세무 전문가에게 문의하십시오.
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캐나다의 세금 번호 요건
스토어 본사가 캐나다인 경우, 다음 두 가지에 모두 해당하는 경우 일반적으로 GST/HST 계정에 등록해야 합니다.
과세 제품 또는 서비스를 판매 또는 임대합니다.
과세 가능한 판매로 인한 매출은 지난 4개 분기 연속 $30,000(CAD)를 초과하거나 현재 분기에 $30,000(CAD)를 초과합니다.
스토어 본사가 캐나다가 아닌 경우, 다음 두 가지에 모두 해당하는 경우 일반적으로 GST/HST 계정에 등록해야 합니다.
과세 제품이나 서비스를 캐나다 내 고객에게 판매하고 이러한 주문을 캐나다에 있는 창고에서 처리합니다.
지난 12개월 동안 캐나다 내 과세 주문의 매출이 $30,000(CAD)를 초과합니다.
위의 사례 중 하나에 해당하는 판매자는 판매 시 세금을 부과하고, 징수한 세금을 적절한 세무 기관에 납부하며, 세무 기관에 정기적으로 신고해야 합니다. 판매량이 임계값보다 낮은 경우에는 GST/HST 계정을 등록할 필요가 없으며 세금을 징수하거나 송금하지 않아도 됩니다.
GST/HST 번호 필드에 세금 번호를 입력합니다. 세금 번호를 신청했지만 아직 받지 못한 경우에는 이 필드를 비워 두십시오. 번호를 받으면 업데이트할 수 있습니다.
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제품 가격에 세금 포함
영국과 같은 일부 국가에서는 대부분의 상품 유형에 대해 판매 세금을 표시된 가격에 포함해야 합니다.
이 기능을 사용하도록 설정하면 Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) 수식을 사용하여 세금이 계산됩니다. 세금이 추가되지 않은 것으로 표시되더라도 판매자와 고객은 계속 세금을 품목으로 확인하게 됩니다. 소계와 총액은 동일하지만, 주문을 위해 송금해야 하는 세금도 표시됩니다.
고객의 국가에 따라 세금 포함 또는 제외를 선택합니다. 고객 국가에 따라 세금을 포함하거나 제외하는 기능은 현재 beta 버전이므로 일부 스토어에서는 사용하지 못할 수 있습니다.
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세금이 포함되도록 가격을 설정한 후에는 세금이 표시 가격에 포함되도록 제품 페이지에서 이 제품에 세금 부과를 선택합니다. 결제 시 총 금액 옆에 포함된 세금이 표시됩니다.
가격에 세금 포함을 설정해도 세금 보고에는 아무런 영향이 없습니다.
예를 들어, 마야와 가브리엘은 모두 같은 지역에 살고 있으며 모두 온라인 스토어를 보유하고 있습니다. 이 지역의 세율은 10%이며 기업 소유주가 상품 가격에 세금을 포함할지 여부를 선택할 수 있도록 했습니다.
마야는 제품 가격에 세금을 포함하지 않습니다. $100의 제품을 게시하는 경우 총 판매액($110)에 대한 세금이 $10로 계산됩니다. 이 수식은 Total = List Price X (1 + Tax Rate)입니다.
가브리엘은 모든 세금을 가격에 포함하기로 했습니다. 세금을 포함해 총 $100의 정가에 도달하려면 세금 포함 수식은 세금 부분을 계산하는 데 사용됩니다. 이 수식은 Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate)입니다.
고객의 국가에 따라 세금 포함 또는 제외
해외로 제품을 판매하는 경우 고객의 위치를 기준으로 제품 가격에 세금을 포함하거나 제외할 수 있습니다. 예를 들어, 이 설정을 사용하도록 설정된 경우에는 영국에 있는 고객이 결제할 때 세금이 표시되는 페이지에 현지 부가가치세(VAT)가 포함된 가격이나 다른 국가(예: 미국)의 세금이 제외된 가격이 표시됩니다.
예를 들어, 가브리엘은 세금이 10%인 지역에 거주하고, 가격에 세금을 포함하도록 설정했으며, 다른 여러 지역으로 판매합니다. 고객 국가에 따라 세금 포함 또는 제외를 활성화했습니다. 제품은 $100에 판매하고 있습니다.
자신의 지역에서 제품 가격은 $100입니다. Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) 공식을 사용하면 가격에서 제품 부분은 $90.91이고 세금 부분은 $9.09입니다.
가브리엘이 세금을 부과할 필요가 없는 지역에서는 결제하는 제품 가격이 $90.91이며 해당 가격의 제품 부분입니다.
가브리엘이 20% 세율로 세금을 부과해야 하는 지역에서 결제 시 제품 가격은 $109.09입니다. 이 가격은 해당 지역의 20% 세율을 가격의 제품 부분에 적용하여 계산됩니다.
세금 포함 가격을 사용하는 다른 국가/지역으로 판매하는 경우, 스토어의 세금 포함 가격에서 공제할 출발지 세금액은 Shopify 관리자의 스토어 주소를 기준으로 결정합니다. 관리자에서 스토어 주소를 다른 국가나 지역으로 변경하면 해당 세율도 변경됩니다.
고객 국가에 따라 세금을 포함하거나 제외 시 고려 사항
고객 국가에 따라 세금 포함 또는 제외를 사용하도록 설정하기 전에 먼저 다음 고려 사항을 검토하십시오.
다음과 같은 경우에는 고객의 국가나 지역에 따라 세금을 포함하거나 제외할 수 없습니다.
Avalara AvaTax를 사용하는 Shopify Plus 플랜의 스토어.
구매 후 상향 판매를 제공하는 타사 앱을 사용하는 스토어.
Google Pay 또는 Apple Pay 등의 빠른 결제 방법은 Shopify Payments를 사용하는 판매자에게만 지원됩니다. 다른 전자결제 대행사를 사용하는 판매자는 빠른 결제 방법이 지원되지 않습니다.
고객의 국가를 기준으로 한 세금 포함 또는 제외 가격의 경우 동적 결제 버튼이 지원되지 않습니다. 제품 가격에 고객 위치를 기준으로 한 세금을 포함 또는 제외하려면 동적 결제 버튼을 비활성해야 합니다.
주택 세율은 스토어의 주소에 따라 결정됩니다. 이는 세금 재정의에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어 세율은 10%이고 스토어의 주택 세율이 높은 제품에 대해 세금을 재정의하는 경우 해외로 배송 시 해당 제품에서 더 높은 주택 세율이 차감됩니다. 이는 마진에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 품목을 해외로 배송하지 않으려면 배송 프로필을 사용하십시오.
주택 세율은 결제 시 가격을 계산하는 데 사용됩니다. 세율이 서로 다른 지역에서 주문 처리 위치를 사용하는 경우에는 정확하지 않을 수 있습니다.
고객의 국가에 따라 세금 포함 또는 제외 설정을 활성화하면 결제 시 가격이 올바르게 표시됩니다. 그러나 제품 페이지나 카트에 가격이 올바르게 표시되려면 다음 중 하나에 해당해야 합니다.
여러 통화로 제품을 판매하고 Shopify Payments를 사용합니다. 이 경우 결제 시, 제품 페이지, 카트에 가격이 올바르게 표시됩니다.
고객이 구매 시 사용한 주소가 가격 조정이 적용 가능하고, 고객이 쿠키를 사용하도록 설정했으며, 브라우저 캐시를 지우지 않았고, 시크릿 모드를 사용하지 않고 스토어에 방문한 경우입니다. 이 경우 이후에 스토어를 방문하면 결제 시, 제품 페이지, 카트에 가격이 올바르게 표시됩니다.
국가 및 해당 하위 지역에 세금을 설정하는 경우 지역 세금이 연방 세금에 추가 또는 복합되는지 여부를 지정하거나 연방 세금 대신 사용할 수 있는지를 확인해야 합니다. 특정 국가의 고객에게 세금을 두 번 부과한 경우 해당 국가의 총 세금에 하위 지역 세금이 추가되도록 구성된 것일 수 있습니다.
예를 들어 비용이 $100.00인 품목이 있습니다. 고객은 국가/지역 세율(모두 10%)이 있는 지역에서 해당 품목을 구매합니다.
다음에 추가를 선택하면 국가 및 지역이 모두 부과되어 함께 추가됩니다. 이 경우에는 국가 세액이 $10.00이고 지역 세금은 $10.00입니다. 이러한 항목은 총 $120.00의 가격으로 함께 추가됩니다.
대신을 선택한 경우에는 지역 금액이 부과되며 국가 금액은 부과되지 않습니다. 이 경우에는 국가 세금이 없으며 지역 세금이 $10.00입니다. 품목의 총 가격은 $110입니다.
상단에서 합산을 선택하면 해당 국가의 세액이 결정된 다음 이 소계에 지역 금액이 부과됩니다. 이 경우에는 국가 세액이 $10.00입니다. 그러면 지역 세금이 $110.00의 소계에 적용되어 지역 세액이 $11.00로 생성됩니다. 합산하면 총 가격은 $121.00입니다.
세금 지역 섹션에서 국가 이름 옆의 편집을 클릭합니다. 국가 주/도의 하위 지역에 대한 세금이 표시됩니다.
하위 지역 세율 아래의 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택하여 세금 부과 방법을 지정합니다.
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VAT의 기본 이름 변경
부가가치세가 추가된 국가의 경우에는 세금에 지정된 기본 이름이 VAT가 됩니다. 약식인 VAT는 결제 페이지, 고객 영수증, 주문의 주문 세부 정보 섹션에 표시됩니다.
세금에 다른 약식을 사용하는 국가에서는 세금 페이지에서 이름을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 여러 국가에서는 VAT 대신 IVA를 사용합니다. 이탈리아와 스페인 등 해당되는 국가의 하위 지역이 포함된 경우에만 Shopify 관리자에서 이름을 변경할 수 있습니다. 오스트리아와 노르웨이처럼 하위 지역이 포함되지 않는 경우에는 이름을 변경할 수 없습니다.
각 지역에서 VAT를 사용하고자 하는 약식 양식으로 변경합니다. 이름은 각 지역별로 고유하므로 각 지역별 명칭으로 변경해야 합니다.
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영국 세금 및 브렉시트
새로운 법률에 따라, 135 GBP 이하인 상품을 판매하는 경우 영국에서 VAT에 등록해야 합니다. 이 경우에는 VAT가 POS(Point of Sale)에서 징수되고 판매자가 송금합니다.
135 GBP를 초과하는 상품을 판매하는 경우 POS(Point of Sale)에서 VAT를 징수하지 않아도 됩니다. 이 경우 VAT 및 관세는 수입자가 송금합니다. 원하는 경우 판매하는 시점에 고객에게 VAT 및 관세를 부과한 다음 이러한 금액을 배송 레이블을 사용하여 배송사 또는 수입자에게 제공할 수 있습니다. 또는 VAT 및 관세를 부과하지 않고 주문을 보내면 배송 시 고객이 추가 금액을 지불할 수도 있습니다. VAT 및 관세 취급에 대해 자세히 알아보십시오.
