해외 관세 및 수입세 징수

해외로 제품을 배송하는 경우 고객이 배송을 받을 때 추가 관세 및 수입세가 부과될 수 있습니다.

관세 및 수입세를 관리하는 데 선택한 방법을 국제 상업 용어 또는 인코텀즈라고 합니다. 다음은 가장 많이 사용되는 인코텀즈 두 가지입니다.

  • 관세지급 인도(DDP). 이 용어는 상품이 국경을 넘어 배송되는 경우 부과될 수 있는 모든 수입 관련 비용(예: VAT 및 관세)을 셀러가 책임진다는 것을 나타냅니다. 셀러는 이러한 요금을 결제 프로세스에서 징수할 수 있습니다. DDP 인코텀즈 사용이 가능한 경우 이를 사용하여 고객에게 상품에 대한 전체 가격을 제공하고 배송 지연을 방지할 수 있습니다.
  • 목적지 인도조건(DAP). 관세미지급 인도조건(DDU)이라고도 합니다. 이 용어는 셀러는 제품 배송에만 책임이 있으며 배송업체에 지불하는 모든 수입 관련 비용(예: VAT, 관세, 결제 수수료)을 지불할 책임이 고객에게 있다는 것을 나타냅니다. 일부 배송업체는 관세가 미리 지불되지 않은 경우 배송 시 관세를 징수하는 데 추가 수수료를 부과하기도 합니다. 그러므로 DAP(또는 DDU) 인코텀즈를 사용하면 고객에게 추가 요금이 부과될 수 있습니다.

고객에게 추가 수수료가 부과되지 않도록 셀러는 결제 시 해당하는 관세와 세금을 청구할 수 있습니다. 배송업체가 나중에 관세 및 수입세에 대해 셀러에게 인보이스를 보내면 셀러는 고객에게 징수한 수수료를 지불할 수 있습니다.

타사 앱을 사용하여 결제 시 관세 및 수입세 계산

Shopify 앱스토어에서 타사 앱을 사용하여 결제 시 주문에 대한 관세 및 수입세 비용 견적을 표시할 수 있습니다. 이러한 앱은 출발지 국가 또는 지역과 같은 제품 세부 정보를 사용하여 관세 및 수입세를 계산합니다. 타사 앱은 추가 정기 결제 또는 거래 수수료를 부과할 수 있습니다.

단계:

  1. 제품에 출발지 국가 또는 지역 및 HS 코드를 추가합니다.
  2. Shopify 앱스토어에서 관세 및 수입세를 계산하는 앱을 찾아 설치합니다.

일부 앱에서는 추가 설정 단계가 필요할 수 있습니다. 시작에 도움이 필요한 경우 Shopify 앱스토어의 앱 페이지를 참조하거나 앱 개발자에게 문의하여 도움을 받으십시오.

결제 시 관세 및 수입세 징수

스토어가 다음 요건을 충족하는 경우 스토어의 결제에서 관세 및 수입세를 징수할 수 있습니다.

  • 은(는) Shopify Plus 플랜을 사용 중입니다.
  • Shopify Shipping 이외의 배송 서비스를 사용해야 합니다.
  • 은(는) Shopify 주문 처리 네트워크를 사용하지 않습니다.
  • 선불로 지불하는 관세를 지원하는 지역 및 국가에만 배송됩니다.

결제 시 관세 및 수입세 징수를 활성화한 후에는 고객이 관세 및 수입세를 이미 지불했음을 나타내는 DDP 배송 레이블을 인쇄할 수 있습니다. 상업 송장에 배송 인코텀즈로 DDP를 표시했는지 확인합니다. 징수한 관세가 $0인 주문을 배송하는 경우에도 DDP 배송 레이블을 사용하고 상업 송장에 DDP를 표시하여 고객에게 청구되는 추가 비용이 없음을 확실히 합니다.

결제 시 관세 및 수입세 징수에 대한 고려 사항

결제에서 관세 및 수입세를 징수하기 전에 다음 고려 사항을 검토하십시오.

다른 Shopify 기능과의 호환성

  • 일부 사용자 지정 결제는 관세 및 수입세 징수와 충돌할 수 있습니다. 결제를 사용자 지정한 경우 관세 및 수입세 기능을 활성화하기 전에 사용자 지정 사항을 검토하십시오.

세금 설정

  • 관세 및 수입세 기능은 세금 재정의 또는 수동 세율과 호환되지 않습니다. 세금 재정의 또는 수동 요금이 있는 경우 판매자의 지역 내 판매에만 적용됩니다. 해외 판매에 대한 재정의 및 수동 요금은 관세 및 수입세 기능에 의해 재정의됩니다.
  • 관세 및 세금 기능을 활성화하고 나중에 비활성화하면 이전 세금 설정이 복원됩니다.
  • 관세 및 수입세 징수는 세금 설정에 영향을 줄 수 있습니다. - 스토어에서 등록 기반 세금을 사용하는 경우 관세 또는 수입세 징수가 활성화된 국가 또는 지역에 한해서만 해외 주문에 대해 VAT 또는 판매세와 같은 세금이 징수됩니다. 해당 국가 또는 지역에서 해외 주문에 대한 세금을 징수해야 하는 경우 관세 및 수입세를 활성화해야 합니다. 이러한 국가 또는 지역에 대해 DDU/DAP 인코텀즈를 사용하여 배송하는 경우 세금 등록은 사용되지 않습니다.
    • 스토어에서 위치 기반 세금을 사용하는 경우 VAT 또는 판매세 등의 세금은 해외 주문에서 징수되지 않습니다. 관세 및 수입세 징수는 수동으로 입력한 세율과 호환되지 않습니다.

배송 요구 사항

  • 결제 시 관세 및 수입세를 징수할 때 DDP 또는 DAP/DDU를 사용하는 국가 또는 지역만 설정할 수 있습니다. 동일한 국가 또는 지역의 구매자에게 두 가지 인코텀즈를 모두 제공할 수 없습니다.
  • Shopify Shipping은 DDP를 지원하지 않습니다.
  • 모든 배송업체가 DDP 배송 레이블을 지원하는 것은 아니며 일부 배송업체가 특정한 일부 목적지에 대해서만 해당 레이블을 지원합니다. DDP 배송 레이블을 지원하는지 여부 및 지원하는 경우 지원 위치에 대해 알아보려면 배송업체에 문의하십시오.
  • 기타 지역 배송 지역에서는 관세 및 수입세를 징수할 수 없습니다. 국가 또는 지역에 대한 관세 및 수입세를 징수하려면 해당 국가 또는 지역을 기존 배송 지역에 추가하거나 새로 생성합니다.
  • Shopify 주문 처리 네트워크는 결제 시 관세 및 수입세 징수를 지원하지 않습니다.

관세 및 수입세 견적

  • 청구되는 관세와 세금은 고객이 주문을 하는 시점의 최신 정보를 기준으로 하는 예상 금액입니다. 잘못 지불된 관세 또는 부정확한 HS 코드 등의 여러 가지 이유로 인해 추가 관세 요금이 청구될 수 있습니다.
  • 중개 수수료 및 지급 수수료는 관세 및 수입 세금 계산에 포함되지 않습니다. 배송업체와의 계약에 면제된 지급 수수료가 포함되지 않은 경우에는 제품 가격 또는 배송료에 수수료 비용을 추가하는 것이 좋습니다.

관세 및 수입세 청구를 지원하지 않는 국가 및 지역

다음 국가 및 지역은 관세 및 수입세 청구를 지원하지 않습니다. 이러한 지역에서는 관세 및 수입세를 징수할 수 없습니다.

아프리카

  • 카보베르데 공화국(CV)
  • 수단 공화국(SD)
  • 남수단 공화국(SS)
  • 소말리아 연방 공화국(SO)

남극 대륙

  • 사우스조지아 사우스샌드위치 제도(GS)

아시아

  • 이라크 공화국(IQ)
  • 시리아 아랍 공화국(SY)
  • 동티모르 민주 공화국(동티모르)(TL)
  • 투르크메니스탄(TM)

유럽

  • 북아일랜드(XI)
  • 러시아 연방(RUS)

오세아니아

  • 미크로네시아 연방(FM)
  • 마셜 제도 공화국(MH)
  • 팔라우 공화국(PW)

북미

  • 생피에르 미클롱 영토 집합체(PM)
  • 푸에르토리코 자유 연합주(PR)

남아메리카

  • 브라질 연방공화국(BR)
  • 포클랜드 제도(FK)

결제 시 관세 및 수입세 징수

관세 및 수입세 징수를 활성화한 후에는 해외 주문에 관세 및 수입세가 청구됩니다. 주문 처리 위치가 있는 지역에서 접수된 주문은 영향을 받지 않습니다.

단계:

  1. 제품에 출발지 지역 및 HS 코드를 추가합니다.
  2. Shopify 관리자에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
  3. 관세 및 수입세 섹션에서 설정을 클릭합니다.
  4. 관세 및 수입세를 징수하려는 국가 및 지역을 확인합니다.
  5. 설정을 클릭합니다.

관세 계산

각 주문에 대해 관세 및 수입세가 배송 목적지, 각 제품의 출발지 국가 및 각 제품의 HS 코드를 기준으로 계산됩니다.

제품에 HS 코드가 없는 경우 제품 유형을 지정해야 합니다. 주문의 제품에 HS 코드나 제품 유형이 없는 경우 관세 및 수입세를 징수하는 국가 또는 지역의 주문을 설정했더라도 관세 및 수입세가 계산되지 않습니다.

무료 품목에 대한 관세 계산

고객에게 무료 제품이나 샘플을 제공하거나 X 구매 시 Y 제공(BOGO) 할인을 시행하는 경우 배송의 일부 품목에는 비용이 발생하지 않게 됩니다. 관세 및 수입세 계산에서 품목의 신고 값이 $0일 수 없습니다. 두 번째 또는 세 번째 품목이 무료로 제공되는 X 구매 시 Y 제공 할인에 대한 관세 및 수입세를 계산하려면 모든 품목의 비용이 품목 전체에서 동등하게 분할되어야 합니다. 예를 들어 셔츠 하나의 가격이 $100이고 두 번째 셔츠가 무료로 제공되는 경우 각 셔츠의 비용은 $50로 하여 관세 및 수입세가 계산됩니다. 배송에 무료 제품 또는 샘플이 있는 경우 무료 품목의 비용은 $1이고 $1의 가격은 배송의 다른 모든 품목에서 동등하게 차감됩니다. 예를 들어 배송에 품목 5개가 포함되고 그 중 한 품목이 무료로 제공되는 경우 무료 품목의 비용은 $1이며, 해당 주문의 다른 네 품목의 가격에서 $.25가 차감됩니다.

관세 및 수입세가 부과되는 주문

모든 주문에 관세 및 수입세가 부과되는 것은 아닙니다. 대부분의 국가에는 관세 및 수입세가 적용되기 전 최소 주문 금액인 최솟값이 있습니다.

예를 들어 멕시코 또는 미국에서 캐나다로 배송되는 상품의 가격이 $150 CAD 이상인 경우 관세가 부과되고 $40 이상이면 수입세가 부과됩니다. 배송할 국가 또는 지역의 최솟값이 확실하지 않은 경우 해당 국가 또는 지역의 세무 기관 웹사이트를 확인하거나 현지 세무사에게 문의하십시오.

결제 시 관세 및 수입세 징수를 활성화한 후 고려해야 할 작업

결제 시 관세 및 수입세 징수를 활성화한 후 다음 작업 수행을 고려해 보십시오.

DDP 배송 레이블 구매 및 사용

결제 시 관세 및 수입세를 청구하기 시작한 후에는 해외 주문에 대한 표준 배송 레이블 대신 DDP 배송 레이블을 구매하여 사용해야 합니다. 결제 시 관세를 청구하지만 표준 배송 레이블을 사용하는 경우에는 고객에게 배송 시에도 관 및 수입세가 부과됩니다. 즉, 고객이 관세 및 수입세를 두 번 지불하게 됩니다.

해외 주문에서 관세를 징수하면 해당 주문의 세부 정보에 관세 품목이 포함됩니다. DDP 레이블을 구매하기 전에 각 해외 주문에서 관세 및 수입세가 징수되었는지 확인합니다. 관세가 $0인 주문을 배송하는 경우 DDP 배송 레이블을 사용하여 고객에게 어떤 추가 요금도 적용되지 않도록 합니다. 결제 시 오류가 발생한 경우에는 관세와 수입세가 징수되지 않을 수 있으므로 이때는 해당 주문에 표준 배송 레이블을 사용해야 합니다.

상업 인보이스 생성

모든 해외 주문에는 상업 송장이 필요합니다. 배송업체의 웹사이트에서 배송업체에서 제공하는 디지털 상업 송장을 작성할 수 있습니다. 주문에 따라 다음 방법 중 하나를 통해 상업 송장을 처리해야 합니다.

  • 주문에서 관세 및 수입세를 결제한 경우 상업 인보이스에서 배송 조건을 DDP로 표시하여 관세 및 수입세가 납부되었음을 나타냅니다.
  • 주문에서 관세 및 수입세가 지불되지 않은 경우 상업 인보이스에 배송 조건을 DDU 또는 DAP로 표시하여 관세 및 수입세가 아직 납부되지 않았음을 나타냅니다.

배송 정책 및 알림 업데이트

결제 시 관세 및 수입세를 활성화한 후 고객이 판매자의 정책 및 해외 판매에 대한 요금을 알 수 있도록 배송 정책알림 템플릿을 업데이트합니다.

설정 > 법률로 이동하여 Shopify 관리자에서 배송 정책을 업데이트합니다.

기본 주문 확인주문 환불 이메일 템플릿을 사용하는 경우 이메일에 관세 항목이 포함되도록 자동 업데이트되므로 별도로 변경을 수행할 필요가 없습니다. 주문 확인주문 환불 이메일 템플릿을 사용자 지정한 경우에는 알림 템플릿에 코드를 추가하여 관세 항목을 추가할 수 있습니다.

반짝 세일 준비

반짝 세일을 시행하는 경우 판매가 완료되기 전까지 관세 및 수입세 징수를 비활성화하는 방안을 고려해 보십시오. 판매 중에 관세 및 수입세를 징수하기로 결정하는 경우 판매 제품을 검토하여 HS 코드, 출발지 국가 또는 지역, 제품 유형이 지정되어 있는지 검토하십시오. 판매 제품에 이러한 항목이 작성되어 있는 경우 관세 및 수입세 비용을 예상하는 데 도움이 됩니다.

환불 관리

관세 및 수입세에 대한 환불을 처리하는 방법은 판매자 재량으로 결정합니다.

관세 및 수입세에 대한 환불을 제공하기로 결정한 경우 다음을 염두에 두시기 바랍니다.

  • 아직 주문 처리되지 않은 주문을 환불하는 경우 관세를 환불할 수 있습니다.
  • 이미 처리된 주문을 환불하는 경우 고객에게 관세 및 수입세를 환불할 수 있습니다. DDP 레이블 구매에 사용한 모든 자금은 배송업체에서 반환하지 않습니다.

주문에 대해 전액 환불하는 것이 주문 분쟁을 방지할 수 있는 유일한 방법임을 주의하시기 바랍니다.

Shopify와 함께 사업을 시작할 준비가 되셨습니까?

무료 체험