Uluslararası gümrük ve ithalat vergileri tahsil etme

Uluslararası olarak gönderim yapıyorsanız müşterileriniz gönderilerini aldıklarında ek gümrük ve ithalat vergileri ödemek zorunda kalabilir.

Gümrük ve ithalat vergilerinin nasıl yönetileceğine ilişkin seçimlerinize uluslararası ticaret terimleri veya incoterm'ler denir. Aşağıda en sık kullanılan iki incoterm verilmiştir:

  • Teslim gümrük vergisi ödendi (DDP). Bu terim, KDV ve gümrük vergileri gibi ürünler sınırları aştıktan sonra ödenebilir tüm ithalat maliyetlerinden satıcının sorumlu olduğunu gösterir. Ödeme işlemi sırasında bu ücretlerin ödemelerini tahsil edebilirsiniz. DDP incoterm'ü kullanılabilir olduğunda bu, müşterilere ürüne yönelik bir toplam fiyat sunar ve kargo gecikmelerini önlemeye yardımcı olur.
  • Yerinde teslim edildi (DAP). Gümrük vergisi ödenmeden teslim edildi (DDU) olarak da adlandırılır. Bu terim, satıcının yalnızca ürünü kargolamakla sorumlu olduğunu ve teslimat sırasında müşterinin KDV, gümrük vergileri ve takas ücretleri gibi ithalat maliyetlerini kargo şirketine ödemekle sorumlu olduğunu gösterir. Bazı kargo şirketleri, gümrük vergileri önceden ödenmemişse teslimat sırasında gümrük vergilerini tahsil etmek için ek ücret talep etmektedir. Bu nedenle, DAP (veya DDU) incoterm'ünün kullanımı müşterinin ödemesi gereken ek ücretlere neden olabilir.

Müşterilerinizin ek ücretlerden kaçınmasına yardımcı olmak için, ödeme sayfanızda geçerli tüm gümrük ve ithalat vergilerini tahsil edebilirsiniz. Kargo şirketiniz daha sonra gümrük ve ithalat vergileri için size fatura keser ve bunları daha sonra müşterinizden tahsil ettiğiniz ücretlerle ödeyebilirsiniz.

Gümrük ve ithalat vergilerini ödeme sayfasında tahsil etme

Mağazanız aşağıdaki gereklilikleri karşılıyorsa, mağazanızın ödeme sayfasında gümrük ve ithalat vergileri tahsil edebilirsiniz:

Beta programı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Shopify Destek ekibi ile iletişime geçin. Mağazanız beta sürümüne dahil edilmeye ilişkin gereklilikleri karşılamıyorsa gümrük ve ithalat vergilerini hesaplamak için üçüncü taraf bir uygulama kullanabilirsiniz.

Ödeme sayfasında gümrük ve ithalat vergilerini toplamayı etkinleştirdikten sonra, gümrük ve ithalat vergilerinin müşteri tarafından zaten ödendiğini belirtmek için DDP kargo etiketlerini yazdırabilirsiniz. Teslimat incoterm'ü olarak ticari faturalarınızda DDP'yi belirttiğinizden emin olun. Gümrük vergileri 0 ABD doları olan bir sipariş gönderirseniz, müşterilerinizin herhangi bir ek ücretten sorumlu olmadığından emin olmak için yine de bir DDP kargo etiketi kullanmanız ve ticari faturada DDP'yi belirtmeniz gerekir.

Ödeme sayfasında gümrük ve ithalat vergileri tahsil etme hakkında önemli hususlar

Ödeme sayfanızda gümrük ve ithalat vergileri tahsil etmeden önce aşağıdaki noktaları inceleyin.

Diğer Shopify özellikleriyle uyumluluk

  • Bazı ödeme sayfası özelleştirmeleri, gümrük ve ithalat vergilerinin tahsilatını engelleyebilir. Ödeme sayfanızı özelleştirdiyseniz gümrük ve ithalat vergileri özelliğini etkinleştirmeden önce özelleştirmelerinizi gözden geçirin.

Vergi ayarları

  • Gümrük ve ithalat vergileri özelliği; vergi geçersiz kılma işlemleri veya manuel vergi oranları ile uyumlu değildir. Vergi geçersiz kılma işlemleriniz veya manuel oranlarınız varsa, bunlar yalnızca bölgenizdeki satışlar için geçerli olur. Uluslararası satışlar için geçersiz kılma işlemleri ve manuel oranlar, gümrük ve ithalat vergileri özelliği tarafından geçersiz kılınır.
  • Gümrük ve ithalat vergilerine ilişkin özelliği etkinleştirip devre dışı bırakırsanız önceki vergi ayarlarınız geri yüklenir.
  • Gümrük ve ithalat vergileri tahsilatı, vergi ayarlamanızı etkileyebilir. - Mağazanızda kayıt bazlı vergiler kullanılıyorsa, KDV veya satış vergisi gibi vergiler, yalnızca söz konusu ülke ya da bölge için gümrük ve ithalat vergisi tahsilatını etkinleştirirseniz uluslararası siparişlerde toplanır. Bu ülke veya bölgedeki uluslararası siparişlerde vergi tahsil etmeniz gerekiyorsa, gümrük ve ithalat vergileri tahsilatını da etkinleştirmeniz gerekir. Bu tür ülkeler veya bölgeler için DDU/DAP incoterm'ü kullanarak gönderim yapıyorsanız, vergi kayıtları kullanılmaz.
    • Mağazanızda konum bazlı vergiler kullanılıyorsa uluslararası siparişlerde KDV veya satış vergisi gibi vergiler tahsil edilmez. Gümrük ve ithalat vergileri tahsilatı, manuel olarak girilen vergi oranlarıyla uyumlu değildir.

Kargo gereklilikleri

  • Ödeme sayfasında gümrük ve ithalat vergileri tahsil ederken yalnızca DDP veya DAP/DDU kullanılacak bir ülke ya da bölge ayarlayabilirsiniz. Aynı ülke veya bölgedeki alıcılara her iki incoterm'ü sunamazsınız.
  • Shopify Shipping, DDP'yi desteklemez.
  • DDP kargo etiketlerini tüm kargo şirketleri desteklememektedir. Bazı şirketler yalnızca belirli varış yerleri için bu etiketleri destekler. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek DDP kargo etiketlerini destekleyip desteklemediklerini ve destekliyorlarsa bunun hangi ülkeleri kapsadığını öğrenin.
  • Dünyanın geri kalanı kargo bölgesinde gümrük ve ithalat vergileri tahsil edemezsiniz. Bir ülke veya bölge için gümrük ve ithalat vergileri tahsil etmek istiyorsanız bu ülke ya da bölgeyi mevcut bir kargo bölgesine ekleyin veya yeni kargo bölgesi oluşturun.
  • Shopify Gönderim Ağı, ödeme sayfasında gümrük ve ithalat vergileri tahsilatını desteklemez.

Gümrük ve ithalat vergilerine ilişkin tahminler

  • Alınan gümrük ve ithalat vergileri, müşterinin siparişini verdiği andaki en son bilgilere dayanan tahminlere göre tahsil edilir. Hatalı gümrük vergisi ödemeleri veya hatalı Armonize Sistem kodları gibi farklı nedenlerle ek gümrük vergileri tahsil edilebilir.
  • Gümrük ve ithalat vergisi hesaplamalarına aracılık ve ödeme ücretleri dahil değildir. Bir kargo şirketi ile olan sözleşmeniz feragat edilmiş ödeme ücretlerini içermiyorsa ücretlerin maliyetini ürün fiyatlarınıza veya kargo ücretlerinize ekleyebilirsiniz.

Gümrük ve ithalat vergileri ücretlendirmelerini desteklemeyen ülkeler ve bölgeler

Aşağıdaki ülkeler ve bölgelerde, gümrük ve ithalat vergilerinin tahsilatı desteklenmez. Bu bölgelerde gümrük ve ithalat vergisi tahsil edemezsiniz.

Afrika

  • Cape Verde Cumhuriyeti (CV)
  • Sudan Cumhuriyeti (SD)
  • Güney Sudan Cumhuriyeti (SS)
  • Somali Federal Cumhuriyeti (SO)

Antarktika

  • Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları (GS)

Asya

  • Irak Cumhuriyeti (IQ)
  • Suriye Arap Cumhuriyeti (SY)
  • Timor-Leste Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Timor) (TL)
  • Türkmenistan (TM)

Avrupa

  • Kuzey İrlanda (XI)
  • Rusya Federasyonu (RUS)

Okyanusya

  • Mikronezya Federal Devletleri (FM)
  • Marshall Adaları Cumhuriyeti (MH)
  • Palau Cumhuriyeti (PW)

Kuzey Amerika

  • Saint-Pierre ve Miquelon Bölgesel Kolektivitesi (PM)
  • Porto Riko (PR)

Güney Amerika

  • Brezilya Federal Cumhuriyeti (BR)
  • Falkland Adaları (FK)

Gümrük ve ithalat vergilerini ödeme sayfasında tahsil etme

Gümrük ve ithalat vergilerinin tahsil etmeyi etkinleştirdikten sonra uluslararası siparişlerde gümrük ve ithalat vergileri tahsil edilir. Gönderim konumunuzun bulunduğu bölgelerden verilen siparişler etkilenmez.

Basamak

  1. Ürünlerinize menşe bölgeyi ve Armonize Sistem kodlarını ekleyin.
  2. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler gümrük vergileri'ne gidin.
  3. Gümrük ve ithalat vergileri bölümünde Ayarla'ya tıklayın.
  4. Gümrük ve ithalat vergilerini tahsil etmek istediğiniz ülkeleri ve bölgeleri işaretleyin.
  5. Ayarla'ya tıklayın.

Fiyatlandırma

  • Shopify Payments'ın kullanıldığı mağazalarda gümrük ve ithalat vergileri hesaplanan siparişler için %0,85 işlem ücreti uygulanır.
  • Diğer ödeme sağlayıcılarının kullanıldığı mağazalarda gümrük ve ithalat vergileri hesaplanan siparişler için %1,5 işlem ücreti uygulanır.

Hesaplanan tutar sıfır olsa bile gümrük ve ithalat vergileri hesaplanan her sipariş için işlem ücreti uygulanır. İşlem ücretleri aşağıdaki durumlarda alınmaz:

  • Mağazanın bulunduğu ülke veya bölgeye gönderilen siparişler.
  • AB üyesi ülkeler arasında gönderilen siparişler.
  • Yarım bırakılmış ödemeler.

Gümrük vergilerini hesaplama

Her sipariş için gümrük ve ithalat vergileri, kargo varış yeri, her ürünün menşe ülkesi ve her ürünün Armonize Sistem koduna göre hesaplanır.

Bir ürünün Armonize Sistem kodu yoksa, bir ürün türü belirttiğinizden emin olun. Siparişteki bir ürünün Armonize Sistem kodu veya ürün türü yoksa, gümrük ve ithalat vergilerini tahsil etmek için bir ülkeden ya da bölgeden sipariş vermiş olsanız bile bu siparişin gümrük ve ithalat vergileri hesaplanmaz.

Ücretsiz ürünlerde gümrük vergilerinin hesaplanması

Müşterilere ücretsiz ürünler veya örnekler sunduğunuzda ya da X tane satın alın Y tane edinin (Bir Tane Satın Alın, Bir Tane Edinin) indirimi yayınladığınızda, gönderideki bazı ürünlerle ilişkili bir maliyet bulunmaz. Gümrük ve ithalat vergilerinin hesaplanmasında ürünler 0 USD olarak bildirilmiş bir değere içeremez. İkinci veya üçüncü ürünün ücretsiz olduğu X tane satın alın Y tane edinin indirimlerine yönelik gümrük ve ithalat vergilerini hesaplamak için tüm ürünlerin maliyeti bütün ürünler arasında eşit olarak bölünür. Örneğin bir gömlek 100 USD ve ikinci gömlek ücretsiz ise her gömlek, gümrük ve ithalat vergilerinin hesaplanması için 50 USD maliyetle gösterilir. Kargoda ücretsiz ürün veya örnekler bulunduğunda ücretsiz ürün, 1 USD maliyetle gösterilir ve 1 USD fiyatı, kargodaki diğer tüm ürünlerden eşit oranda düşülür. Örneğin bir kargoda beş ürün varsa ve ürünlerden biri ücretsiz ise ücretsiz ürün, 1 USD maliyetle gösterilir ve siparişteki diğer dört ürünün fiyatından 0,25 USD düşülür.

Gümrük ve ithalat vergilerine tabi siparişler

Tüm siparişler gümrük ve ithalat vergilerine tabi değildir. Gümrük ve ithalat vergileri uygulanmadan önce, birçok ülkenin önemsiz, minimum sipariş değeri bulunur.

Örneğin Meksika veya Amerika Birleşik Devletleri'nden Kanada'ya gönderilen ürünler, 150 CAD veya daha yüksek bir değere sahipse vergiye tabidir. Ürünlerin değeri 40 USD veya üzerinde ise ithalat vergilerine tabidir. Gönderim yaptığınız ülke veya bölgenin önemsiz değerinin ne olduğundan emin değilseniz, söz konusu ülkenin ya da bölgenin vergi dairesinin web sitesini kontrol edin veya yerel bir vergi uzmanına danışın.

Ödeme sayfasında gümrük ve ithalat vergilerinin tahsilatını etkinleştirdikten sonra göz önünde bulundurulacak görevler

Ödeme sayfasında gümrük ve ithalat vergisi tahsilatını etkinleştirdikten sonra aşağıdaki görevleri gerçekleştirmeniz önerilir:

DDP kargo etiketlerini satın alma ve kullanma

Ödeme sayfasında gümrük ve ithalat vergileri tahsil etmeye başladıktan sonra uluslararası siparişleriniz için standart kargo etiketleri yerine DDP kargo etiketlerini satın alıp kullanmanız gerekir. Ödeme sayfasında vergi tahsil ediyor, ancak standart kargo etiketi kullanıyorsanız müşteriniz teslimatta gümrük ve ithalat vergileri ödemek zorunda kalır. Bu da gümrük ve ithalat vergileri için iki kez tahsilat yapılması anlamına gelir.

Gümrük vergileri uluslararası bir siparişten toplandığında bu siparişin ayrıntılarına bir Vergiler satır öğesi dahil edilir. DDP etiketi satın almadan önce her bir uluslararası siparişte gümrük ve ithalat vergileri tahsil edildiğini doğrulayın. Bir siparişi 0 USD gümrük vergisiyle gönderirseniz, müşterilerinizin ek ücretlerden sorumlu tutulmamasını sağlamak için DDP kargo etiketlerini kullanabilirsiniz. Ödeme sayfasında bir hata oluşursa gümrük ve ithalat vergileri toplanmamış olabilir ve bu sipariş için standart bir kargo etiketi kullanmanız gerekir.

Ticari faturalar oluşturma

Her uluslararası sipariş için ticari fatura gerekir. Kargo şirketi tarafından kargo şirketinin web sitesinde sağlanan dijital ticari faturaları doldurabilirsiniz. Siparişe bağlı olarak, ticari faturayı aşağıdaki yollardan biri ile işlemeniz gerekir:

  • Siparişin gümrük ve ithalat vergileri ödendiyse gümrük ve ithalat vergilerinin ödendiğini belirtmek için ticari faturadaki teslimat şartlarını DDP olarak işaretleyin.
  • Siparişin gümrük ve ithalat vergileri ödenmediyse gümrük ve ithalat vergilerinin henüz ödenmediğini belirtmek için ticari faturadaki teslimat şartlarını DDU veya DAP olarak işaretleyin.

Kargo politikanızı ve bildirimlerinizi güncelleme

Ödeme sayfasında gümrük ve ithalat vergilerini etkinleştirdikten sonra müşterilerinizi uluslararası satışlara yönelik politikalarınız ve ücretleriniz hakkında bilgilendirmek için kargo politikanız ile bildirim şablonlarınızı güncelleyin.

Ayarlar > Yasal'a gidip Shopify yöneticinizde kargo politikanızı güncelleyin.

Varsayılan Sipariş onayı ve Sipariş para iadesi e-postası şablonlarını kullanıyorsanız e-postalarınız, Gümrük vergileri satır öğesi içerecek şekilde otomatik olarak güncellenir ve herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek kalmaz. Sipariş onayı ve Sipariş para iadesi e-posta şablonlarınızı özelleştirdiyseniz Gümrük vergileri satırı eklemek için bildirim şablonlarınıza kod ekleyebilirsiniz.

Şok indirimlere hazırlanma

Şok indirim yapıyorsanız indiriminiz tamamlanana kadar gümrük ve ithalat vergileri tahsilatını devre dışı bırakmanız önerilir. İndirim süreniz içinde gümrük ve ithalat vergileri tahsil etmeye karar verirseniz Armonize Sistem kodları, menşe ülke veya bölge ve ürün türü bilgilerinin belirtilmiş olduğunu doğrulamak için indirimli ürünlerinizi gözden geçirin. İndirimli ürünlerinizde bu alanların doldurulmuş olduğunu doğrulamak, gümrük ve vergi maliyetleri hakkında tahminlerde yardımcı olur.

Para iadelerini yönetme

Gümrük ve ithalat vergileri için para iadelerini nasıl ele almak istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Gümrük ve ithalat vergileri için para iadesi teklif etmeye karar verirseniz şu bilgileri aklınızda bulundurun:

  • Henüz gönderilmemiş bir siparişin para iadesini yaparsanız gümrük vergilerinin para iadesini yapabilirsiniz.
  • Zaten gönderilmiş bir siparişin para iadesini yaparsanız gümrük ve ithalat vergilerini müşteriye geri ödeyebilirsiniz. DDP etiketlerini satın almak için kullanılan para, kargo şirketi tarafından size iade edilmez.

Siparişin para iadesini eksiksiz olarak yapmanın, bir sipariş itirazını önlemenin tek yöntemi olduğunu unutmayın.

Ödeme sayfasında gümrük ve ithalat vergilerini hesaplamak için üçüncü taraf bir uygulama kullanma

Mağazanız, ödeme sayfasında gümrük ve ithalat vergileri tahsil etmeye ilişkin gereklilikleri karşılamıyorsa ödeme sayfasında siparişin gümrük ve ithalat vergilerinin tahmini tutarını göstermek için Shopify App Store'dan üçüncü taraf bir uygulama kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar gümrük ve ithalat vergilerini hesaplamak için ürünlerinizle ilgili menşe ülke veya bölge gibi ayrıntıları ve ürünün Armonize Sistem kodunu kullanır. Üçüncü taraf uygulamaları ek yinelenen ücretler veya işlem ücretleri uygulayabilir.

Basamak

  1. Ürünlerinize menşe ülkeyi veya bölgeyi ve Armonize Sistem kodlarını ekleyin.
  2. Shopify App Store'dan gümrük ve ithalat vergilerini hesaplayan bir uygulama yükleyin.

Bazı uygulamalar ek ayarlama adımları gerektirebilir. Başlarken yardıma ihtiyacınız varsa Shopify App Store'daki uygulama sayfasına bakın veya yardım için uygulamanın geliştiricisiyle iletişime geçin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene