Opkrævning af international told og importskatter

Hvis du sender internationalt, kan dine kunder blive opkrævet yderligere told og importskat, når de modtager deres forsendelser.

Dine valg til administration af told og importskatter kaldes internationale handelsbetingelser eller incoterms. Her er to eksempler på de mest anvendte handelsbetingelser:

  • Delivered Duty Paid (DDP). Dette indikerer, at sælger påtager sig ansvaret for alle eventuelle importomkostninger, der skal betales, når varerne krydser grænser (såsom moms og told). Du kan opkræve betaling af disse gebyrer under betalingsprocessen. Når DDP er tilgængeligt, kan det hjælpe dig med at give kunderne den endelige pris for et produkt og hjælpe med at forhindre forsinkelser af kundernes levering.
  • Delivered at Place (DAP). Dette kaldes også Delivered Duty Unpaid (DDU). Dette indikerer, at sælger kun er ansvarlig for afsendelse af produktet, og at kunden er ansvarlig for betaling af eventuelle importomkostninger til fragtfirmaet (såsom moms, told og fortoldningsgebyrer) ved levering. Nogle fragtfirmaer opkræver yderligere gebyrer for opkrævning af told ved levering, hvis tolden ikke er betalt på forhånd. Derfor kan brugen af DAP eller DDU medføre, at dine kunder skal betale yderligere gebyrer.

Du kan hjælpe dine kunder med at undgå yderligere gebyrer ved at opkræve relevant told og importskat ved betaling. Du modtager senere en faktura fra dit fragtfirma for told og importskatter, som du kan betale med de gebyrer, som du har opkrævet fra dine kunder.

Opkrævning af told og skatter ved betaling

Du kan muligvis opkræve told og importskatter i din butiks betalingsproces, hvis din butik opfylder følgende krav:

  • har Advanced Shopify- eller Shopify Plus-abonnementet
  • bruger en anden leveringstjeneste end Shopify Shipping
  • bruger ikke Shopifys distributionsnetværk
  • har HS codes angivet for produkter

Kontakt Shopify Support for at få mere at vide om betaprogrammet. Hvis din butik ikke opfylder kravene til at blive inkluderet i betaprogrammet, kan du bruge en tredjepartsapp til at beregne told og importskatter.

Når du har aktiveret opkrævning af told og importskatter ved betaling, kan du udskrive DDP-fragtlabels for at indikere, at told og importskatter allerede er blevet betalt af kunden. Sørg for at indikere DDP på din kommercielle faktura som handelstermen for levering. Hvis du afsender en ordre, hvor der er opkrævet 0 USD i told, skal du stadig bruge en DDP-fragtlabel og indikere DDP på den kommercielle faktura, så du er sikker på, at dine kunder ikke holdes ansvarlige for eventuelle yderligere gebyrer.

Overvejelser i forbindelse med opkrævning af told og importskatter ved betaling

Gennemgå følgende overvejelser, før du opkræver told og importskatter ved betaling.

Kompatibilitet med andre Shopify-funktioner

  • Nogle tilpasninger i betalingsprocessen kan være i konflikt med opkrævning af told og importskatter. Hvis du har tilpasset din betalingsproces, skal du gennemgå dine tilpasninger, før du aktiverer funktionen til opkrævning af told og importskatter.

Skatteindstillinger

  • Funktionen for told og importskatter er ikke kompatibel med skattetilsidesættelser eller manuelle skatteprocenter. Hvis du har skattetilsidesættelser eller manuelle priser, vil de kun gælde for salg inden for dit område. Tilsidesættelser og manuelle priser for internationalt salg tilsidesættes af funktionen for told og importskatter.
  • Hvis du aktiverer funktionen told og importskatter og senere vælger at deaktivere den, gendannes dine tidligere skatteindstillinger.
  • Opkrævningen af told og importskatter kan påvirke opsætningen af dine skatter. - Hvis din butik bruger registreringsbaserede skatter, opkræves der kun moms eller omsætningsskat for internationale ordrer, hvis du aktiverer opkrævning af told og importskat for dette land eller område. Hvis du skal opkræve skatter på internationale ordrer i dette land eller område, skal du også aktivere opkrævning af told og importskatter. Skatteregistrering bruges ikke, hvis du afsender ordrer ved hjælp af DDU/DAP til disse lande eller områder.
    • Hvis din butik bruger lokationsbaserede skatter, opkræves der ikke skatter som f.eks. moms og omsætningsskat for internationale ordrer. Opkrævning af told og importskatter er ikke kompatibel med manuelt angivne skatteprocenter.

Krav til levering

  • Når du opkræver told og importskatter ved betalingsprocessen, kan du opsætte et land eller et område til at bruge enten DDP eller DAP/DDU. Du kan ikke tilbyde begge incoterms til købere i samme land eller område.
  • Shopify Shipping understøtter ikke DDP.
  • Det er ikke alle fragtfirmaer, der understøtter DDP-fragtlabels, og nogle understøtter dem kun for bestemte destinationer. Kontakt fragtfirmaerne for at finde ud af om og hvor, de understøtter DDP-fragtlabels.
  • Du kan ikke opkræve told og importskatter for leveringszonen Resten af verden. Hvis du vil opkræve told og importskatter for et land eller et område, skal du føje det til en eksisterende leveringszone eller oprette en ny leveringszone.
  • Shopifys distributionsnetværk understøtter ikke opkrævning af told og importskatter ved betaling.

Anslået told og importskat

  • Den told og de importskatter, der opkræves, er skøn baseret på de seneste oplysninger på det tidspunkt, hvor kunden afgiver sin ordre. Der kan blive opkrævet yderligere told af forskellige årsager, som f.eks. hvis du har betalt det forkerte beløb i told eller har anvendt forkerte HS-koder.
  • Mægler- og udbetalingsgebyrer er ikke inkluderet i beregningerne af told og importskatter. Hvis din kontrakt med et fragtfirma ikke inkluderer frafaldne udbetalingsgebyrer, kan du overveje at føje omkostningen for gebyrerne til dine produktpriser eller dine leveringspriser.

Lande og områder, der ikke understøtter opkrævning af told og importskatter

Der understøttes ikke opkrævning af told og importskatter i følgende lande og områder. Du kan ikke opkræve told og importskatter i disse områder.

Afrika

  • Republikken Kap Verde (CV)
  • Republikken Sudan (SD)
  • Republikken Sydsudan (SS)
  • Forbundsrepublikken Somalia (SO)

Antarktis

  • South Georgia og De Sydlige Sandwichøer (GS)

Asien

  • Republikken Irak (IQ)
  • Den Syriske Arabiske Republik (SY)
  • Den Demokratiske Republik Østtimor (Østtimor) (TL)
  • Turkmenistan (TM)

Europa

  • Nordirland (XI)
  • Den Russiske Føderation (RUS)

Oceanien

  • Mikronesiens Forenede Stater (FM)
  • Republikken Marshalløerne (MH)
  • Republikken Palau (PW)

Nordamerika

  • Det franske "collectivité territoriale" Saint Pierre et Miquelon (PM)
  • Puerto Rico (PR)

Sydamerika

  • Forbundsrepublikken Brasilien (BR)
  • Falklandsøerne (FK)

Opkræv told og importskatter ved betaling

Der opkræves told og importskatter for internationale ordrer, når du har aktiveret opkrævning af told og importskatter. Ordrer, der afgives fra områder, hvor du har en klargøringslokation, påvirkes ikke.

Fremgangsmåde:

  1. Føj oprindelsesområde og HS-koder til dine produkter.
  2. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.
  3. Klik på Opsæt i afsnittet Told og importskatter.
  4. Markér de lande og områder, som du vil opkræve told og importskatter for.
  5. Klik på Opsæt.

Priser

  • Der pålægges et transaktionsgebyr på 0,85 % for alle ordrer, der får beregnet told og importskatter i butikker, som bruger Shopify Payments.
  • Der pålægges et transaktionsgebyr på 1,5 % for alle ordrer, der får beregnet told og importskatter i butikker, som bruger andre betalingsudbydere.

Der pålægges et transaktionsgebyr for alle ordrer med beregnet told og importskatter. Dette gælder også, selv om det beregnede beløb er nul. Der opkræves ikke transaktionsgebyrer i følgende tilfælde:

  • Ordrer, der sendes til samme land eller område som butikkens lokation.
  • Ordrer, der sendes mellem EU-medlemslande.
  • Forladte betalinger.

Beregning af told

Told og importskatter beregnes for hver enkelt ordre ud fra leveringsdestinationen, alle produkters oprindelsesland og alle produkters HS-kode.

Hvis et produkt ikke har en HS-kode, skal du sørge for at angive produkttypen. Hvis et produkt i en ordre hverken har en HS-kode eller en produkttype, bliver der ikke beregnet told og importskatter for ordren. Dette gælder også, selv om du har angivet, at der skal opkræves told og importskatter for dette land eller område.

Beregning af told for gratis produkter

Hvis du tilbyder gratis produkter eller prøver til kunder eller kører en kampagne med Køb én, og få én gratis, har nogle varer i forsendelsen ikke tilknyttet nogen pris. I forbindelse med beregning af told og importskatter kan varer ikke have en deklareret værdi på 0 USD. Hvis du vil beregne told og importskatter for Køb én og få én gratis-rabatter, hvor den anden eller tredje vare er gratis, fordeles omkostningerne for alle varer ligeligt på alle varerne. Hvis én T-shirt f.eks. koster 100 USD, og T-shirt nummer to er gratis, angives prisen for hver T-shirt til 50 USD ved beregning af told og importskatter. Når der er gratis produkter eller prøver i forsendelsen, angives den gratis vare til at koste 1 USD, og prisen på 1 USD trækkes fra jævnt fordelt på alle øvrige varer i forsendelsen. Hvis en forsendelse f.eks. indeholder fem varer, og den ene vare er gratis, angives den gratis vare med en pris på 1 USD, og der trækkes 0,25 USD fra prisen på de øvrige fire varer i ordren.

Ordrer, der er underlagt told og importskatter

Det er ikke alle ordrer, der er underlagt told og importskatter. Mange lande har en de minimis (en minimumværdi for ordrer), før der pålægges told og importskatter.

Varer, der f.eks. sendes fra til Canada fra Mexico eller USA, er underlagt told, hvis varerne har en værdi på 150 CAD eller mere, og underlagt importskatter, hvis varerne har en værdi på 40 CAD eller mere. Hvis du er i tvivl om de minimis-værdien for det land eller område, som du sender til, kan du kigge på websitet for skattemyndighederne i landet eller området. Du kan også kontakte en lokal skatteekspert.

Ting, du bør overveje, når du har aktiveret opkrævning af told og importskatter ved betaling

Når du har aktiveret opkrævningen af told og importskatter ved betaling, skal du overveje at gøre følgende:

Køb og brug DDP-fragtlabels

Når du er begyndt at opkræve told og importskatter ved betaling, skal du købe og bruge DDP-fragtlabels i stedet for almindelige fragtlabels til dine internationale ordrer. Hvis du opkræver told ved betaling, men bruger en almindelig fragtlabel, vil dine kunder stadig blive opkrævet told og importskatter ved levering. Dette betyder, at dine kunder betaler told og importskatter to gange.

Når der opkræves told for en international ordre, er varelinjen Told inkluderet i ordrens oplysninger. Bekræft, at der er opkrævet told og importskatter for alle internationale ordrer, før du køber en DDP-label. Hvis du afsender en ordre med 0 USD i told, kan du bruge DDP-fragtlabels til at sikre, at dine kunder ikke skal betale yderligere gebyrer. Hvis der opstod en fejl ved betalingsprocessen, er told og importskatter muligvis ikke blevet opkrævet. I disse tilfælde bør du bruge en almindelig fragtlabel til den pågældende ordre.

Oprette kommercielle fakturaer

Alle internationale ordrer skal have en international faktura. Du kan udfylde digitale, kommercielle fakturaer, der leveres af fragtfirmaet på dennes website. Du skal håndtere den kommercielle faktura på én af følgende måder, som afhænger af ordren:

  • Hvis der er betalt told og importskatter for en ordre, skal du markere leveringsbetingelserne på den kommercielle faktura som DDP. Dette gøres for at angive, at told og importskatter allerede er blevet betalt.
  • Hvis der ikke er betalt told og importskatter for ordren, skal du markere leveringsbetingelserne på den kommercielle faktura som DDU eller DAP. Dette gøres for at indikere, at der endnu ikke er betalt told og importskatter.

Opdatering af din leveringspolitik og dine notifikationer

Når du har aktiveret opkrævning af told og importskatter ved betaling, skal du opdatere din leveringspolitik og dine notifikationsskabeloner, så dine kunder er klar over dine politikker og gebyrer i forbindelse med internationale salg.

Gå til Indstillinger > Juridisk i din Shopify-administrator for at opdatere din leveringspolitik.

Hvis du bruger standardmailskabelonerne Ordrebekræftelse og Ordrerefusion, opdateres dine mails automatisk med varelinjen Told, og du behøver ikke at foretage nogen ændringer. Hvis du har tilpasset dine mailskabeloner Ordrebekræftelse og Ordrerefusion, kan du tilføje linjen Told ved at føje en kode til dine notifikationsskabeloner.

Sådan forbereder du dig på udsalg

Hvis du afholder udsalg, kan du overveje at deaktivere opkrævningen af told og importskatter, indtil udsalget er slut. Hvis du beslutter dig for at opkræve told og importskatter under dit udsalg, skal du gennemgå dine udsalgsprodukter for at sikre dig, at de indeholder HS-koder, et oprindelsesland eller -område samt en produkttype. Hvis du sikrer dig, at disse felter er udfyldt for dine salgsprodukter, kan det hjælpe dig med at anslå omkostningerne til told og importskatter.

Administrere refusioner

Du bestemmer selv, hvordan du vil håndtere refusion af told og importskatter.

Hvis du beslutter dig for at tilbyde refusion af told og importskatter, skal du være opmærksom på følgende:

  • Hvis du refunderer en ordre, der ikke er blevet klargjort endnu, kan du stadig refundere tolden.
  • Hvis du refunderer en ordre, der allerede er blevet klargjort, kan du refundere told og importskatter til kunden. Du modtager ikke en refusion fra fragtfirmaet for eventuelle køb af DDP-fragtlabels.

Vær opmærksom på, at refusion af ordren i sin helhed er den eneste måde, du kan forhindre en ordresbestridelse.

Brug en tredjepartsapp til at beregne told og importskatter ved betaling

Hvis din butik ikke opfylder kravene til at opkræve told og importskatter ved betaling, kan du bruge en tredjepartsapp fra Shopify App Store til at vise de anslåede omkostninger for told og importskatter for en ordre i betalingsprocessen. Denne type app bruger dine produktoplysninger, f.eks. oprindelsesland eller -område samt HS-koden for et produkt, til at beregne told og importskatter. Tredjepartsapps opkræver muligvis yderligere tilbagevendende gebyrer eller transaktionsgebyrer.

Fremgangsmåde:

  1. Føj oprindelsesland eller -område og HS-koder til dine produkter.
  2. Installer en app fra Shopify App Store, som beregner told og importskatter.

Nogle apps kan have yderligere trin til opsætning. Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang, kan du se på appens side i Shopify App Store eller kontakte appens udvikler.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis