Pobieranie międzynarodowych ceł i podatków importowych

Jeśli wysyłasz przesyłki międzynarodowe, Twoi klienci mogą zostać obciążeni dodatkowymi cłami i podatkami importowymi, gdy otrzymają przesyłkę.

Wybrane przez Ciebie sposoby zarządzania cłami i podatkami importowymi określa się jako międzynarodowe warunki handlowe lub Incoterms. Poniżej podano dwa najczęściej używane Incoterms:

  • Dostarczone, cło opłacone (DDP). Termin ten oznacza, że sprzedawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie koszty importu, takie jak podatek VAT i cła, które mogą być płatne, gdy towary przekraczają granice. Płatności za te opłaty można pobierać podczas procesu realizacji zakupu. Gdy dostępny jest Incoterm DDP, korzystanie z niego zapewnia klientom łączną cenę produktu i pomaga uniknąć opóźnień w wysyłce.
  • Dostarczono do miejsca (DAP). Inna nazwa: dostarczone, cło nieopłacone (DDU). Termin ten oznacza, że sprzedawca jest odpowiedzialny tylko za wysyłkę produktu i że klient jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich kosztów importu na rzecz przewoźnika, takich jak VAT, cła i opłaty rozliczeniowe, w momencie dostawy. Niektórzy przewoźnicy naliczają dodatkowe opłaty za pobieranie ceł przy dostawie, jeśli nie zostały one opłacone z góry. Dlatego stosowanie reguły Incoterm DAP (lub DDU) może skutkować dodatkowymi opłatami dla klienta.

Aby pomóc klientom w uniknięciu dodatkowych opłat, możesz naliczać wszelkie obowiązujące cła i podatki importowe podczas realizacji zakupu. Przewoźnik wystawi Ci później fakturę na cła i podatki importowe, które możesz zapłacić z opłat pobieranych od klienta.

Pobieranie ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu

Możesz pobierać cła i podatki importowe przy realizacji zakupu w Twoim sklepie, jeśli spełnia on następujące wymagania:

  • jest w planie Advanced Shopify lub Shopify Plus
  • korzysta z usługi wysyłkowej innej niż Shopify Shipping
  • nie korzysta z sieci realizacji zakupu Shopify
  • dysponuje kodami HS dla produktów

Skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify, aby dowiedzieć się więcej o programie beta. Jeśli Twój sklep nie spełnia wymagań, które są warunkiem korzystania z wersji beta, możesz użyć aplikacji firmy zewnętrznej do obliczania ceł i podatków importowych.

Po włączeniu pobierania ceł i podatków importowych na stronie realizacji zakupu możesz wydrukować etykiety wysyłkowe DDP, aby wskazać, że cła i podatki importowe zostały już opłacone przez klienta. Pamiętaj, aby wskazać DDP na fakturach handlowych jako warunek Incoterm dostawy. Jeśli wysyłasz zamówienie z pobranymi cłami w wysokości 0 USD, nadal musisz użyć etykiety wysyłkowej DDP i wskazać DDP na fakturze handlowej w celu zapewnienia, by klienci nie ponosili żadnych dodatkowych opłat.

Zagadnienia dotyczące pobierania ceł i podatków importowych przy realizacji zakupu

Przed pobraniem ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu zapoznaj się z następującymi kwestiami.

Kompatybilność z innymi funkcjami Shopify

  • Niektóre dostosowania procesu realizacji zakupu mogą uniemożliwiać pobieranie ceł i podatków. Sprawdź wykonane dostosowania przed włączeniem funkcji ceł i podatków importowych.

Ustawienia podatkowe

  • Funkcja ceł i podatków importowych nie jest kompatybilna z nadpisaniami podatku ani ręcznymi stawkami podatku. Nadpisania podatku i stawki ręczne mają zastosowanie tylko do sprzedaży w Twoim regionie. Nadpisania i ręczne stawki przy sprzedaży międzynarodowej są zastępowane przez funkcję ceł i podatków importowych.
  • Jeśli włączysz funkcję ceł i podatków importowych i ją później wyłączysz, Twoje poprzednie ustawienia podatkowe zostaną przywrócone.
  • Pobieranie ceł i podatków importowych może mieć wpływ na konfigurację podatków. - Jeśli w Twoim sklepie stosowane są podatki oparte na rejestracji, wówczas podatki, takie jak VAT lub podatek od sprzedaży, są pobierane od zamówień zagranicznych tylko wtedy, gdy włączysz pobieranie ceł i podatku importowego dla danego kraju lub regionu. Jeśli musisz pobierać podatki od zamówień zagranicznych w tym kraju lub regionie, musisz także włączyć pobieranie ceł i podatków importowych. Rejestracje podatkowe nie są używane, jeśli w przypadku takich krajów lub regionów wysyłka odbywa się za pomocą warunku Incoterm DDU/DAP.
    • Jeśli w Twoim sklepie stosowane są podatki oparte na lokalizacji, podatki takie jak VAT lub podatek od sprzedaży, nie są pobierane od zamówień zagranicznych. Pobieranie ceł i podatków importowych nie jest kompatybilne z ręcznie wprowadzonymi stawkami podatku.

Wymagania dotyczące wysyłki

  • Jeśli pobierasz cła i podatki importowe przy realizacji zakupu, możesz skonfigurować kraj lub region, aby korzystać z DDP albo DAP/DDU. Nie możesz zaoferować obu warunków Incoterms kupującym w tym samym kraju lub regionie.
  • Shopify Shipping nie obsługuje DDP.
  • Nie wszyscy przewoźnicy obsługują etykiety wysyłkowe DDP, a niektórzy obsługują je tylko dla wybranych miejsc docelowych. Skontaktuj się z przewoźnikami i dowiedz się, czy obsługują oni etykiety wysyłkowe DDP i dla jakich miejsc docelowych.
  • Nie możesz pobierać ceł i podatków importowych w strefie wysyłki Reszta świata. Aby pobierać cła i podatki importowe dla danego kraju lub regionu, dodaj go do istniejącej strefy wysyłki lub utwórz nową.
  • Sieć realizacji Shopify nie obsługuje pobierania ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu.

Szacunki dotyczące ceł i podatków importowych

  • Naliczane cła i podatki importowe są szacowane na podstawie najnowszych informacji dostępnych w momencie składania zamówienia przez klienta. Dodatkowe cła mogą być naliczane z różnych powodów, takich jak nieprawidłowa kwota zapłaconych ceł lub niepoprawne kody HS.
  • Opłaty maklerskie i opłaty za wypłatę nie są uwzględniane w obliczeniach ceł i podatku od importu. Jeśli Twoja umowa z przewoźnikiem nie obejmuje zwolnienia z opłat za wypłatę, rozważ dodanie kosztów opłat do cen produktów lub stawek wysyłki.

Kraje i regiony, które nie obsługują naliczania ceł i podatków importowych

Poniższe kraje i regiony nie są obsługiwane w zakresie naliczania ceł i podatków importowych. W tych regionach nie możesz pobierać ceł i podatków importowych.

Afryka

  • Republika Cabo Verde (CV)
  • Republika Sudanu (SD)
  • Republika Sudanu Południowego (SS)
  • Republika Federalna Somalii (SO)

Antarktyda

  • Wyspy Georgia Południowa i Sandwich Południowy (GS)

Azja

  • Republika Iraku (IQ)
  • Syryjska Republika Arabska (SY)
  • Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego (Timor Wschodni) (TL)
  • Turkmenistan (TM)

Europa

  • Irlandia Północna (XI)
  • Federacja Rosyjska (RUS)

Oceania

  • Sfederowane Stany Mikronezji (FM)
  • Republika Wysp Marshalla (MH)
  • Republika Palau (PW)

Ameryka Północna

  • Zbiorowość terytorialna Saint-Pierre i Miquelon (PM)
  • Wspólnota Puerto Rico (PR)

Ameryka Południowa

  • Federacyjna Republika Brazylii (BR)
  • Falklandy (FK)

Pobieraj cła i podatki importowe podczas realizacji zakupu

Cła i podatki importowe są naliczane od zamówień zagranicznych po włączeniu pobierania ceł i podatków importowych. Nie ma to wpływu na zamówienia złożone w regionach, w których masz lokalizację realizacji.

Kroki:

  1. Dodaj region pochodzenia i kody HS do swoich produktów.
  2. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
  3. W sekcji Cła i podatki importowe kliknij opcję Skonfiguruj.
  4. Sprawdź kraje i regiony, w przypadku których chcesz pobierać cła i podatki importowe.
  5. Kliknij opcję Skonfiguruj.

Ceny

  • Opłata transakcyjna w wysokości 0,85% obowiązuje w przypadku zamówień, dla których naliczane są cła i podatki importowe w sklepach korzystających z usługi Shopify Payments.
  • Opłata transakcyjna w wysokości 1,5% obowiązuje w przypadku zamówień, dla których naliczane są cła i podatki importowe w sklepach korzystających z usług innych dostawców płatności.

Opłata transakcyjna obowiązuje w przypadku każdego zamówienia, dla którego naliczane są cła i podatki importowe, nawet jeśli naliczona kwota wynosi zero. Opłaty transakcyjne nie są pobierane w następujących przypadkach:

  • Zamówienia, które są wysyłane do tego samego kraju lub regionu, w którym znajduje się sklep.
  • Zamówienia, które są wysyłane pomiędzy krajami członkowskimi UE.
  • Przerwane realizacje zakupu.

Obliczanie ceł

Dla każdego zamówienia cła i podatki importowe są obliczane na podstawie miejsca docelowego przesyłki, kraju pochodzenia każdego produktu i kodu HS każdego produktu.

Jeśli produkt nie ma kodu HS, należy podać typ produktu. Jeśli produkt z zamówienia nie ma kodu HS ani typu produktu, cła i podatki importowe nie zostaną obliczone dla tego zamówienia, nawet jeśli ustawiono pobieranie ceł i podatków importowych dla zamówień z kraju lub regionu.

Obliczanie ceł dla pozycji darmowych

Jeśli oferujesz klientom darmowe produkty lub próbki bądź prowadzisz sprzedaż typu Kup X, a otrzymasz Y (dwa artykuły w cenie jednego), niektóre pozycje w przesyłce nie są powiązane z żadnymi kosztami. Aby możliwe było naliczenie ceł i podatków importowych, pozycje nie mogą mieć zadeklarowanej wartości 0 USD. Aby obliczyć cła i podatki importowe dla rabatów typu Kup X, a otrzymasz Y, w przypadku gdy druga lub trzecia pozycja jest bezpłatna, koszt wszystkich pozycji jest rozdzielany równomiernie na wszystkie pozycje. Na przykład, jeśli jedna koszula kosztuje 100 USD, a druga jest darmowa, dla celów obliczania cła i podatków importowych koszt każdej z nich jest ustawiany na 50 USD. Jeśli przesyłka zawiera darmowe produkty lub próbki, koszt pozycji darmowej jest ustawiany na 1 USD i cena 1 USD jest odejmowana równomiernie od wszystkich pozostałych pozycji przesyłki. Na przykład, jeśli wysyłka obejmuje pięć pozycji, a jedna z nich jest darmowa, jest ona reprezentowana jako koszt 1 USD, a kwota 0,25 USD jest odejmowana od ceny pozostałych czterech pozycji zamówienia.

Zamówienia, które podlegają cłom i podatkom importowym

Nie wszystkie zamówienia podlegają cłom i podatkom importowym. W wielu krajach obowiązuje zasada de minimis, minimalnej wartości zamówienia, zanim zostaną naliczone cła i podatki importowe.

Na przykład towary wysyłane z Meksyku lub Stanów Zjednoczonych do Kanady podlegają cłom, jeśli towary są wyceniane na 150 CAD lub więcej i podlegają podatkom importowym, jeśli towary są wyceniane na kwotę 40 CAD lub większą. Jeśli nie masz pewności, jaka jest wartość de minimis dla kraju lub regionu, do którego wysyłasz towar, sprawdź stronę internetową urzędu skarbowego tego kraju lub regionu albo skonsultuj się z lokalnym ekspertem podatkowym.

Zadania do rozważenia po włączeniu pobierania ceł i podatku importowego przy realizacji zakupu

Po włączeniu pobierania ceł i podatku importowego przy realizacji zakupu rozważ wykonanie następujących zadań:

Kupowanie i używanie etykiet wysyłkowych DDP

Po rozpoczęciu naliczania ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu musisz kupować i wykorzystywać etykiety wysyłkowe DDP zamiast standardowych etykiet wysyłkowych dla zamówień zagranicznych. Jeśli naliczysz cła przy realizacji zakupu, ale użyjesz standardowej etykiety wysyłkowej, klient zostanie obciążony cłami i podatkami przy dostawie, co oznacza, że opłaci je dwukrotnie.

W przypadku pobierania opłat celnych od zamówienia zagranicznego w danych tego zamówienia pojawia się pozycja Cła. Przed zakupem etykiety DDP sprawdź, czy od każdego zagranicznego zamówienia pobrane zostały cła i podatki. Jeśli wysyłasz zamówienie z kwotą cła 0 USD, możesz użyć etykiet wysyłkowych DDP, aby mieć pewność, że Twoi klienci nie będą podlegać żadnym dodatkowym opłatom. Jeśli podczas realizacji zakupu wystąpił błąd, mogło nie nastąpić pobranie cła i podatków i dla takiego zamówienia, musisz użyć standardowej etykiety wysyłkowej.

Tworzenie faktur handlowych

Każde międzynarodowe zamówienie wymaga wystawienia faktury handlowej. Cyfrowe faktury handlowe dostarczone przez przewoźnika wypełnić możesz na stronie internetowej przewoźnika. W zależności od zamówienia musisz wypełnić fakturę handlową w jeden z następujących sposobów:

  • Jeśli zamówienie ma opłacone cła i podatki importowe, oznacz warunki dostawy na fakturze handlowej jako DDP, aby wskazać, że cła i podatki importowe zostały opłacone.
  • Jeśli zamówienie nie ma opłaconego cła i podatków importowych, oznacz warunki dostawy na fakturze handlowej jako DDU lub DAP, aby wskazać, że cła i podatki importowe nie zostały jeszcze opłacone.

Aktualizowanie polityki wysyłki i powiadomień o wysyłce

Po włączeniu ceł i podatków importowych przy realizacji zakupu zaktualizuj politykę wysyłki oraz szablony powiadomień, aby klienci znali zasady i opłaty związane ze sprzedażą międzynarodową.

Zaktualizuj politykę wysyłki w panelu administracyjnym Shopify, przechodząc do opcji Ustawienia > Prawne.

Jeśli korzystasz z domyślnych szablonów e-maili Potwierdzenie zamówienia i Zwrot kosztów zamówienia, Twoje e-maile są automatycznie aktualizowane, aby zawierały pozycję pojedynczą Cła i nie trzeba wtedy wprowadzać żadnych zmian. Jeśli dostosowałeś(-aś) swoje szablony e-maili Potwierdzenie zamówienia i Zwrot kosztów zamówienia, możesz dodać kod do swoich szablonów powiadomień w celu dodania pozycji Cła.

Przygotowanie do szybkiej wyprzedaży

Jeśli prowadzisz szybką sprzedaż,, rozważ wyłączenie pobierania ceł i podatków importowych do momentu zakończenia sprzedaży. Jeśli zdecydujesz się na pobieranie ceł i podatków importowych podczas sprzedaży, sprawdź swoje produkty przeznaczone do sprzedaży, aby ustalić, czy mają one określone kody HS, kraj lub region pochodzenia i typ produktu. Wypełnienie tych pól dla produktów sprzedażowych pozwala na oszacowanie ceł i kosztów podatkowych.

Zarządzanie zwrotami

Sposób obsługi zwrotów ceł i podatków importowych zależy od Ciebie.

Jeśli zdecydujesz się oferować zwrot ceł i podatków importowych, pamiętaj o następujących kwestiach:

  • Jeśli zwrócisz koszty zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane, możesz nadal zwrócić cła.
  • Jeśli zwrócisz koszty zamówienia, które zostało już zrealizowane, możesz zwrócić cła i podatki importowe klientowi. Wszelkie środki wykorzystane na zakup etykiet DDP nie zostaną Ci zwrócone przez przewoźnika.

Pamiętaj, że tylko pełny zwrot opłat dotyczących zamówienia pozwala na uniknięcie związanego z nim sporu.

Użyj aplikacji firmy zewnętrznej, aby obliczyć cła i podatki importowe przy realizacji zakupu

Jeśli Twój sklep nie spełnia wymagań dotyczących pobierania ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu, możesz użyć aplikacji firmy zewnętrznej z Shopify App Store, aby wyświetlić szacunkową wartość ceł i podatków importowych dla zamówienia przy realizacji zakupu. Aplikacje te używają danych produktu, takich jak kraj lub region pochodzenia i kod HS do obliczenia ceł i podatków importowych. W aplikacjach firm zewnętrznych mogą być pobierane dodatkowe opłaty okresowe lub transakcyjne.

Kroki:

  1. Dodaj kraj lub region pochodzenia i kody HS do swoich produktów.
  2. Zainstaluj ze sklepu Shopify App Store aplikację, która oblicza cła i podatki importowe.

Niektóre aplikacje mogą wymagać dodatkowych kroków konfiguracji. Jeśli potrzebujesz pomocy przy rozpoczęciu, przejdź do strony aplikacji w sklepie Shopify App Store lub skontaktuj się z programistą aplikacji w celu uzyskania pomocy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo