Ustawienia podatkowe oparte na lokalizacji

Konfigurowanie podatków opiera się na rejestracjach podatkowych dla następujących regionów:

Jeśli musisz pobierać podatki, ale nie masz siedziby w żadnym z tych regionów, podatki naliczane są na poziomie kraju lub regionu w zależności od lokalnych przepisów podatkowych.

Skonfiguruj stawki podatku oparte na lokalizacji

W wielu krajach podatki są naliczane na podstawie miejsca docelowego zamówienia, co oznacza naliczanie podatku od sprzedaży według stawki zdefiniowanej w regionie, do którego dostarczany jest produkt. Jeśli nie masz pewności w tej kwestii, skontaktuj się z ekspertem podatkowym.

Zanim skonfigurujesz podatki na podstawie miejsca docelowego, sprawdź, czy masz obowiązek naliczania podatków od sprzedaży swoim klientom i czy Twój produkt podlega opodatkowaniu.

Kroki:

  1. Potwierdź, że adres Twojego sklepu nie znajduje się w regionie, w którym stosowane są podatki oparte na rejestracji, i że skonfigurowałeś(-aś) strefę wysyłki dla kraju docelowego.
  1. W sekcji Regiony podatkowe kliknij nazwę kraju.

  2. W sekcji Podstawowe podatki wprowadź stawki obowiązujące w kraju i w dowolnych regionach. Możesz zdecydować, czy podatek regionalny jest używany zamiast podatku federalnego, czy jest do niego dodawany czy naliczany od kwoty z podatkiem federalnym. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z sekcją Wyklucz duplikowanie się podatków.

  3. Kliknij opcję Zapisz.

Uwzględnij podatki w cenach produktów

W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania, należy uwzględnić podatek od sprzedaży w wyświetlanych cenach większości typów towarów.

Jeśli włączysz tę funkcję, podatek jest obliczany przy użyciu formuły Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Ty i Twoi klienci będą nadal widzieć podatek jako pozycję pojedynczą, nawet jeśli nie pojawią się żadne podatki do dodania. Suma częściowa i suma będzie taka sama, ale kwota podatku do odprowadzenia z tytułu zamówienia., zostanie również wskazana.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki.
  2. Zaznacz opcję Zaznacz opcję.
  3. Opcjonalnie: Jeśli chcesz użyć lokalnej stawki podatku dla klienta, zaznacz opcję Uwzględnianie lub wykluczanie podatku w zależności od kraju klienta. Opcja Uwzględnianie lub wykluczanie podatku na podstawie kraju klienta jest obecnie w fazie beta i może nie być dostępna we wszystkich sklepach.
  4. Kliknij opcję Zapisz.

Po skonfigurowaniu cen tak, aby zawierały podatki, pozostaw opcję Nalicz podatki dla tego produktu zaznaczoną na stronach produktu, aby podatki zostały zawarte w wyświetlanej cenie. Klienci zobaczą uwzględnioną kwotę podatku obok sumy podczas realizacji zakupu.

Skonfigurowanie cen, aby uwzględniały podatki, nie ma wpływu na raportowanie podatkowe.

Maja i Gabriel mieszkają w tym samym regionie i oboje prowadzą sklepy online. W regionie obowiązuje stawka podatku 10%. Właściciele firm mogą sami zdecydować, czy chcą uwzględnić podatki w cenach.

  • Maja nie uwzględnia podatków w swoich cenach. Jeśli oferuje produkt za 100 USD, wówczas obliczony podatek wynosi 10 USD, a całkowita cena sprzedaży 110 USD. Stosowany wzór to: Total = List Price X (1 + Tax Rate):

    100 PLN X (1 + 0,1) = 100 PLN X 1,1 = 110 PLN

  • Gabriel zdecydował się na uwzględnianie wszystkich podatków w cenach katalogowych. Aby uzyskać łączną cenę katalogową w wysokości 100 USD, która obejmuje podatek, do obliczenia części podatkowej używa wzoru dla uwzględnianego podatku. Stosowany wzór to: Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate):

    Część stanowiąca podatek od produktu to: = (0,1 X 100 USD) / (1 + 0,1) = 10 USD / 1,1 = 9,09 USD

    Część stanowiąca cenę produktu to: = 100 USD - 9,09 USD = 90,91 USD

    Te obliczenia są wykonywane automatycznie. Kwota podatku jest wyświetlana w szczegółach wszystkich zamówień, tak aby zarówno Gabriel, jak i jego klienci widzieli rzeczywistą kwotę naliczonego podatku.

Uwzględnianie lub wykluczanie podatku w zależności od kraju klienta

Jeśli prowadzisz sprzedaż międzynarodową, możesz uwzględniać lub wykluczać podatki w cenach produktów na podstawie lokalizacji klienta. Jeśli włączysz to ustawienie, klienci w krajach lub regionach, takich jak Wielka Brytania, będą widzieć ceny z lokalnym podatkiem od wartości dodanej (VAT) lub bez podatków w krajach lub regionach, takich jak Stany Zjednoczone, gdzie kupujący oczekują na dodanie podatków przy realizacji zakupu.

Jeśli korzystasz z nadpisań podatku dla określonych produktów lub kolekcji produktów, może to mieć wpływ na Twoje marże. Dowiedz się więcej o zagadnieniach dotyczących uwzględniania lub wykluczania podatku na podstawie kraju klienta.

Na przykład, Gabriel mieszka w regionie ze stawką podatku wynoszącą 10%, ustawił ceny zawierające podatek i sprzedaje do kilku regionów poza jego własnym. Aktywuje on ustawienie Uwzględnianie lub wykluczanie podatku w zależności od kraju klienta. Sprzedaje produkt za 100 USD.

  • W jego regionie produkt kosztuje 100 USD. Korzystając ze wzoru Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) część stanowiąca cenę produktu wynosi 90,91 USD, a część stanowiąca podatek wynosi 9,09 USD.
  • W regionach, w których Gabriel nie ma obowiązku naliczania podatku, cena produktu przy realizacji zakupu wynosi 90,91 USD - część stanowiąca cenę produktu.
  • W regionie, w którym Gabriel jest zobowiązany do naliczania podatku w wysokości 20%, cena produktu przy realizacji zakupu wynosi 109,09 USD. Ta cena jest obliczana poprzez zastosowanie regionalnej stawki podatku 20% do części stanowiącej cenę produktu.

Twój adres sklepu w panelu administracyjnym Shopify jest używany do ustalania lokalnej stawki podatku, która jest odejmowana od cen zawierających podatek przy sprzedaży do innego kraju lub regionu uwzględniającego podatek. Zmiana adresu Twojego sklepu w panelu administracyjnym na inny kraj lub region spowoduje zmianę lokalnej stawki podatku.

Zagadnienia dotyczące uwzględniania lub wykluczania podatku na podstawie kraju klienta

Przed włączeniem Uwzględnianie lub wykluczanie podatku w zależności od kraju klienta sprawdź następujące kwestie.

  • Uwzględnianie lub wykluczanie podatku na podstawie kraju lub regionu klienta nie jest obsługiwane w następujących przypadkach: - Sklepy w planie Shopify Plus, które używają Avalara AvaTax.

    • Sklepy korzystające z aplikacji firm zewnętrznych, które oferują sprzedaż droższych produktów po zakupie.
    • Metody przyspieszonych płatności, takie jak Google Pay lub Apple Pay, są obsługiwane tylko dla sprzedawców korzystających z Shopify Payments. Metody przyspieszonych płatności nie są obsługiwane dla sprzedawców korzystających z innych bramek płatniczych.
    • Dynamiczne przyciski realizacji zakupu nie są obsługiwane przy uwzględnianiu lub wykluczaniu podatku w zależności od kraju klienta. Jeśli chcesz uwzględnić lub wykluczyć podatek w swoich cenach na podstawie lokalizacji klienta, wyłącz dynamiczne przyciski realizacji zakupu.
  • Twoja lokalna stawka podatku jest ustalana na podstawie adresu Twojego sklepu. Może to wpłynąć na nadpisania podatku. Na przykład, jeśli masz nadpisanie dla produktu, który ma stawkę podatku 10%, ale lokalna stawka podatku w Twoim sklepie jest wyższa, w przypadku wysyłki za granicę zostanie naliczona wyższa stawka podatku od tych produktów. Może to mieć wpływ na marże. Jeśli chcesz zapobiec wysyłaniu takich produktów za granicę, użyj profilów wysyłki.

  • Twoja lokalna stawka podatku jest używana do obliczania ceny przy realizacji zakupu. Może to spowodować nieścisłości, jeśli masz lokalizacje przetwarzające realizacje w regionach o różnych stawkach podatku.

  • Po aktywacji ustawienia Uwzględnianie lub wykluczanie podatku na podstawie kraju klienta ceny są wyświetlane poprawnie przy realizacji zakupu. Jednak strony produktów lub koszyk nie wyświetlają poprawnie cen, chyba że spełniony jest najmniej jeden z poniższych warunków: - Sprzedajesz w wielu walutach i korzystasz z Shopify Payments. W takim przypadku ceny są wyświetlane poprawnie przy realizacji zakupu, na stronach produktów i w koszyku.

    • Klienci kupują za pomocą adresu znajdującym się w regionie, który kwalifikuje się do korekty cen, mają włączone pliki cookie, nie wyczyścili pamięci podręcznej przeglądarki i nie odwiedzają sklepu w trybie incognito. W takim przypadku ceny są wyświetlane poprawnie przy realizacji zakupu, na stronach produktów i w koszyku przy kolejnych odwiedzinach w sklepie.

Włącz uwzględnianie lub wykluczanie podatku w zależności od kraju klienta

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki.
  2. Zaznacz opcję Uwzględnianie lub wykluczanie podatku w zależności od kraju klienta.

Nalicz podatki od stawek wysyłki

W niektórych regionach musisz naliczać podatki od wysyłki. Jeśli Twój sklep znajduje się poza Kanadą, Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską lub Zjednoczonym Królestwem, wykonaj poniższe kroki, aby naliczać podatki od stawek wysyłki.

Kroki:

  1. Zaznacz opcję Nalicz podatki od stawek wysyłki.

  2. Kliknij opcję Zapisz.

Wyklucz duplikowanie się podatków

Konfigurując podatki dla kraju i jego podregionów, musisz określisz, czy podatek regionalny ma zostać dodany do podatku federalnego bądź z nim połączony, lub czy ma być stosowany zamiast takiego podatku. Jeśli podatek jest naliczany dla Twoich klientów w kraju dwukrotnie, być może podatki podregionu mogą być skonfigurowane tak, by sumowały się z całkowitym podatkiem obowiązującym w tym kraju.

Załóżmy na przykład, że masz produkt, który kosztuje 100 USD. Klient kupuje ten produkt w obszarze, w którym istnieją stawki podatkowe krajowe i regionalne, obie wynoszące 10%.

  • Jeśli wybierzesz opcję dodane do, podatek krajowy i regionalny są naliczane i dodawane razem. W tym przypadku kwota podatku krajowego wynosi 10,00 USD, a podatek regionalny wynosi 10,00 USD. Kwoty te dają łączną cenę 120 USD.

  • Jeśli wybierzesz zamiast, kwota podatku regionalnego jest naliczana, a kwota podatku krajowego nie. W tym przypadku nie ma podatku krajowego, a podatek regionalny w wysokości 10 USD. Łączna cena produktu to 110 USD.

  • Jeśli wybierzesz naliczone od zwiększonej podstawy, najpierw określana jest kwota podatku krajowego, a następnie dla tej sumy częściowej naliczany jest podatek regionalny. W tym przypadku kwota podatku krajowego wynosi 10 USD. Podatek regionalny jest następnie obliczany od sumy częściowej 110 USD, dając kwotę podatku regionalnego w wysokości 11 USD. Kwoty te dają łączną cenę 121 USD.

Możesz zweryfikować lub zmienić ustawienia podatkowe dla regionu.

Kroki:

  1. W sekcji Regiony podatkowe kliknij Edytuj obok nazwy kraju. Podatki są wyświetlane dla kraju i dla podregionów według stanu/prowincji/województwa.

  2. Wybierz opcję z menu rozwijanego w sekcji Stawka podatku podregionu, aby określić sposób naliczania podatków:

  3. Kliknij opcję Zapisz.

Zmień domyślną nazwę podatku VAT

W przypadku krajów, w których obowiązuje podatek od wartości dodanej domyślną nazwą nadawaną podatkowi jest VAT Skrócona forma VAT pojawia się na stronie realizacji zakupu, paragonach klienta i w sekcji Szczegóły zamówienia zamówień.

Jeśli prowadzisz działalność w kraju, w którym używana jest inna skrócona forma podatku, możesz zmienić nazwę na stronie Podatki. Na przykład w niektórych krajach używa się skrótu IVA zamiast VAT. Nazwę można zmienić tylko wtedy, gdy w panelu administracyjnym Shopify są uwzględnione podregiony dla kraju, np. dla Włoch i Hiszpanii. Nie można zmienić nazwy, jeśli podregiony nie są uwzględnione, np. dla Austrii i Norwegii.

Kroki:

  1. W sekcji Stawki podatku kliknij kraj.

  2. Dla każdego regionu zmień VAT na skróconą formę, której chcesz użyć:

    Zmień VAT na IVA
    Nazwa jest specyficzna dla regionu, więc musisz ją zmienić dla każdego z nich.

  3. Kliknij opcję Zapisz.

Podatki brytyjskie i Brexit

  • Jeśli wartość sprzedanych towarów nie przekracza 135 GBP, musisz zarejestrować się dla celów VAT w Wielkiej Brytanii. W tym przypadku podatek VAT jest pobierany w punkcie sprzedaży i odprowadzany przez sprzedawcę.
  • Jeśli wartość sprzedanych towarów przekracza 135 GBP, pobranie podatku VAT w punkcie sprzedaży może nie być wymagane. W takim przypadku podatek VAT i cła są opłacane przez importera. Jeśli chcesz, możesz naliczać klientowi podatek VAT i cła w momencie sprzedaży, a następnie przekazać te środki spedytorowi lub importerowi, używając etykiety wysyłkowej. Alternatywnie możesz wysyłać zamówienia bez naliczania podatku VAT i ceł, a klient będzie dokonywać dodatkowych opłat w momencie dostawy. Dowiedz się więcej o obsłudze podatku VAT i ceł.

Dowiedz się więcej na temat konsekwencji Brexitu dla Twojej firmy.

Zagadnienia dotyczące zwolnień podatkowych w przypadku cen zawierających podatek

Jeśli w ceny Twoich produktów wliczone są podatki, nie możesz wyświetlać cen zwolnionych z podatku dla niektórych klientów, np. zwolnień z podatku GST w przypadku klientów spoza Australii i Nowej Zelandii.

Jeśli zwolnienie podatkowe dla niektórych klientów jest wymagane, rozważ następujące opcje:

  • Nie wliczaj podatków do cen.
  • Zmodyfikuj swój szablon, aby wyświetlić ceny zwolnione z podatku w Twoim sklepie i użyj Shopify Scripts, aby zastosować zwolnienie z podatku VAT w wysokości 20% podczas realizacji zakupu.
  • Użyj sklepu ekspansyjnego, aby umożliwić międzynarodowym kupującym uiszczenie ceny bez podatku.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo