Wenn du Steuern erheben musst, aber nicht in einer dieser Regionen ansässig bist, werden Steuern abhängig von deinen lokalen Steuergesetzen auf Landes- oder Regionalebene erhoben.
Viele Länder berechnen Steuern basierend auf dem Versandziel einer Bestellung. Das bedeutet, dass du die Mehrwertsteuer zu dem in der Region festgelegten Tarif berechnest, in die dein Produkt geliefert wird. Wenn du dir bei diesen Details nicht sicher bist, wende dich an einen Steuerexperten.
Bevor du Steuern basierend auf dem Versandziel einrichtest, überprüfe, ob du verpflichtet bist, deinen Kunden Umsatzsteuern zu berechnen und ob dein Produkt steuerpflichtig ist. Bestätige auch, dass sich deine Shop-Adresse nicht in einer Region befindet, in der Steuern auf der Basis von Registrierungen erhoben werden, und dass du eine Versandzone für das Zielland eingerichtet hast.
Wenn dein Shop in Kanada ansässig ist, musst du dich in der Regel für ein GST-/HST-Konto registrieren, wenn beide der folgenden Punkte zutreffen:
Du verkaufst oder verleast steuerpflichtige Produkte oder Dienstleistungen.
Dein Umsatz durch zu versteuernde Verkäufe in Kanada in den letzten vier abgeschlossenen aufeinanderfolgenden Kalenderquartalen beträgt mehr als 30.000 CAD oder mehr als 30.000 CAD im laufenden Kalenderquartal.
Wenn dein Shop nicht in Kanada ansässig ist, musst du dich in der Regel für ein GST/HST-Konto registrieren, wenn beide der folgenden Punkte zutreffen:
Du verkaufst steuerpflichtige Produkte oder Dienstleistungen an Kunden in Kanada und führst diese Bestellungen über ein Lager in Kanada aus.
Deine Umsätze aus steuerpflichtigen Verkäufen in Kanada aus den letzten zwölf Monaten übersteigen 30.000 CAD.
Wenn einer der obigen Fälle auf dich zutrifft, musst du möglicherweise Steuern auf deine Verkäufe erheben, diese Steuern an die entsprechende Steuerbehörde abführen und regelmäßig Berichte bei der Steuerbehörde einreichen. Wenn deine Umsätze unter dem Schwellenwert liegen, musst du dich nicht für ein GST-/HST-Konto registrieren und du musst keine Steuern erheben oder überweisen.
Gib deine Steuernummer im Feld GST/HST-Nummer ein. Wenn du eine Steuernummer beantragt hast, sie jedoch noch nicht erhalten hast, lasse dieses Feld leer. Du kannst es aktualisieren, wenn du die Nummer erhältst.
Klicke auf Speichern.
Steuern in Produktpreisen einbeziehen
In einigen Ländern, z. B. Großbritannien, muss für die meisten Warenarten die Mehrwertsteuer in den angezeigten Preisen enthalten sein.
Wenn du diese Funktion aktivierst, wird die Steuer anhand der folgenden Formel berechnet: Steuer = (Steuersatz x Preis) / (1 + Steuersatz). Du und deine Kunden sehen die Steuer weiterhin als Einzelposition, auch wenn dem Anschein nach keine Steuern addiert werden. Die Zwischensumme und Gesamtsumme sind gleich. Die Höhe der Steuer, die du für eine Bestellung abführen musst, wird jedoch ebenfalls angegeben.
Gehe im Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Märkte.
Klicke im Abschnitt Andere Märkte auf Einstellungen.
Wähle Steuern abhängig vom Land des Kunden einschließen oder nicht aus.
Klicke auf Speichern.
Nachdem du deine Preise so eingerichtet hast, dass sie Steuern enthalten, lasse die Gebühr für dieses Produkt auf deinen Produktseiten aktiviert, damit die Steuern im angezeigten Preis enthalten sind. Kunden sehen beim Checkout den beiliegenden Steuerbetrag neben dem Gesamtbetrag.
Die Konfiguration deiner Preise einschließlich Steuern hat keinen Einfluss auf deine Steuerberichte.
Maya und Gabriel leben beide in der gleichen Region und haben beide Onlineshops. Die Region hat einen Steuersatz von 10 % und erlaubt Unternehmern zu wählen, ob Steuern in ihren Preisen enthalten sind oder nicht.
Maya schließt keine Steuern in ihre Preise ein. Wenn sie ein Produkt für 100 USD aufführt, wird die Steuer als 10 USD berechnet, was zu einem Gesamtverkaufspreis von 110 USD führt. Die Formel lautet Gesamtpreis = Listenpreis x (1 + Steuersatz):
Gabriel beschließt, alle Steuern in die aufgeführten Preise einzuschließen. Um einen aufgeführten Gesamtpreis von 100 USD zu erreichen, der Steuern enthält, wird die Formel für die inbegriffene Steuern zur Berechnung des Steueranteils verwendet. Die Formel lautet Steuer = (Steuersatz x Preis) / (1 + Steuersatz):
Steuern abhängig vom Land des Kunden einschließen oder nicht
Wenn du auf internationaler Ebene verkaufst, kannst du je nach Standort deines Kunden Steuern bei deinen Produktpreisen einbeziehen oder ausschließen. Wenn du diese Einstellung aktivierst, sehen Kunden in Ländern oder Regionen wie Großbritannien Preise inklusive ihrer lokalen Umsatzsteuer (USt) bzw. in Ländern oder Regionen wie den Vereinigten Staaten, in denen Kunden erwarten, dass Steuern beim Checkout hinzugefügt werden, exklusive Steuern.
Zum Beispiel wohnt Gabriel in einer Region mit 10 % Steuern, zeigt seine Preise inklusive Steuern an und verkauft in mehrere Regionen außerhalb seiner eigenen. Er aktiviert die Einstellung Steuern abhängig vom Land des Kunden einschließen oder nicht. Er verkauft ein Produkt für 100 USD.
In seiner Region kostet das Produkt 100 USD. Bei Verwendung der Formel Steuer = (Steuersatz x Preis) / (1 + Steuersatz) beträgt der Produktteil des Preises 90,91 USD und der Steueranteil des Preises 9,09 USD.
In Regionen, in denen Gabriel keine Steuer erheben muss, beträgt der Preis des Produkts beim Checkout 90,91 Euro. Das ist der Produktteil des Preises.
In einer Region, in der Gabriel Steuern in Höhe von 20 % erheben muss, beträgt der Preis des Produkts beim Checkout 109,09 Euro. Dieser Preis wird berechnet, indem der Steuersatz der Region – 20 % – auf den Produktteil des Preises angewandt wird.
Deine Shop-Adresse im Shopify-Adminbereich wird verwendet, um deinen lokalen Steuersatz zu bestimmen, der von deinen Preisen inklusive Steuern abgezogen wird, wenn du in ein anderes Land oder eine Region verkaufst, in dem/der die Steuern inklusive sind. Wenn du die Adresse deines Shops im Adminbereich auf ein anderes Land oder eine andere Region änderst, ändert sich dein lokaler Steuersatz.
Überlegungen zum Ein- oder Ausschließen von Steuern nach Land deines Kunden
Bevor du die Option Steuern abhängig vom Land des Kunden einschließen oder nicht aktivierst, solltest du die folgenden Überlegungen beachten.
Das Einschließen oder Ausschließen von Steuern basierend auf dem Land oder der Region deines Kunden wird in den folgenden Fällen nicht unterstützt:
Shops mit Shopify Plus-Plan, die die Software Avalara AvaTax verwenden.
Shops, die Apps von Drittanbietern verwenden, die Upselling nach dem Kauf anbieten.
Beschleunigte Zahlungsmethoden wie Google Pay oder Apple Pay werden nur für Händler unterstützt, die Shopify Payments verwenden. Beschleunigte Zahlungsmethoden werden für Händler, die andere Zahlungs-Gateways verwenden, nicht unterstützt.
Dynamische Checkout-Buttons werden nicht für die Verwendung beim Ein- oder Ausschließen von Steuern nach Land deines Kunden unterstützt. Wenn du Steuern basierend auf dem Standort deines Kunden bei deinen Preisen ein- oder ausschließen möchtest, deaktiviere deine dynamischen Checkout-Buttons.
Dein heimischer Steuersatz hängt von der Adresse deines Shops ab. Dies kann sich auf deine Steuerüberschreibungen auswirken. Wenn du beispielsweise eine Überschreibung für ein Produkt mit einem Steuersatz von 10 % hast, der heimische Steuersatz für den Shop jedoch höher ist, wird der höhere heimische Steuersatz bei internationalem Versand von diesen Produkten abgezogen. Das kann sich auf deine Margen auswirken. Wenn du verhindern möchtest, dass solche Artikel international versandt werden, kannst du die Funktion der Versandprofile nutzen.
Dein heimischer Steuersatz wird verwendet, um den Preis beim Checkout zu berechnen. Das kann zu Ungenauigkeiten führen, wenn du Fulfillment-Standorte in Regionen mit unterschiedlichen Steuersätzen hast.
Nachdem du die Einstellung Steuern abhängig vom Land des Kunden einschließen oder nicht aktiviert hast, werden die Preise beim Checkout korrekt angezeigt. Die Produktseiten oder der Warenkorb zeigen die Preise jedoch nicht korrekt an, es sei denn, eine der folgenden Angaben trifft zu:
Du verkaufst in mehreren Währungen und verwendest Shopify Payments. In diesem Fall werden die Preise beim Checkout, auf den Produktseiten und im Warenkorb korrekt angezeigt.
Kunden tätigen ihre Käufe über eine Adresse, die sich in einer Region befindet, die für die Preisanpassung geeignet ist, haben Cookies aktiviert, ihren Browser-Cache nicht gelöscht und besuchen den Shop nicht im Inkognito-Modus. In diesem Fall werden die Preise beim Checkout, auf den Produktseiten und im Warenkorb bei nachfolgenden Besuchen des Shops korrekt angezeigt.
Ein- oder Ausschließen von Steuern nach Land deines Kunden zulassen
Gehe im Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Märkte.
Klicke auf Einstellungen.
Schalte die Option Steuern abhängig vom Land des Kunden einschließen oder ausschließen ein.
Steuern auf Versandkosten berechnen
In einigen Regionen musst du Steuern auf den Versand berechnen. Wenn sich dein Shop außerhalb von Kanada, den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, Norwegen, der Schweiz, Australien oder Neuseeland befindet, führe die folgenden Schritte aus, um Steuern auf deine Versandtarife zu erheben.
Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.
Überprüfe die Gebührensteuer auf Versandtarife.
Klicke auf Speichern.
Tippe in der Shopify-App auf die Schaltfläche ... und anschließend auf Einstellungen.
Tippe im Abschnitt Shop-Einstellungen auf Steuern und Zollgebühren.
Überprüfe die Gebührensteuer auf Versandtarife.
Klicke auf Speichern.
Tippe in der Shopify-App auf die Schaltfläche ... und anschließend auf Einstellungen.
Tippe im Abschnitt Shop-Einstellungen auf Steuern und Zollgebühren.
Überprüfe die Gebührensteuer auf Versandtarife.
Klicke auf Speichern.
Sicherstellen, dass Steuern nicht dupliziert sind
Wenn du Steuern für ein Land und seine Unterregionen einrichtest, musst du sicherstellen, dass du angibst, ob eine regionale Steuer hinzugefügt oder zu einer Bundessteuer hinzugefügt wird oder anstelle der Bundessteuer verwendet werden soll. Wenn deine Kunden in einem Land zweimal Steuern zahlen, solltest du möglicherweise die Steuer für die Unterregion konfigurieren, um zur Gesamtsteuer für dieses Land hinzugefügt zu werden.
Du hast beispielsweise einen Artikel, der 100,00 $ kostet. Ein Kunde kauft diesen Artikel in einem Bereich, in dem Länder- und Regionalsteuersätze gelten, die beide bei 10 % liegen.
Wenn du Hinzufügen zu auswählst, werden das Land und die Region aufgeladen und zusammen addiert. In diesem Fall beträgt der Landessteuerbetrag $10,00 und die Regionalsteuer $10,00. Diese werden zusammen zu einem Gesamtpreis von $120,00 hinzugefügt.
Wenn du anstelle von auswählst, wird der Regionalsteuerbetrag berechnet und der Landessteuerbetrag nicht. In diesem Fall gibt es keine Landessteuer und eine Regionalsteuer von 10,00 USD. Der Gesamtpreis des Artikels beträgt 110 USD.
Wenn du aufgeschlagen auf auswählst, wird der Steuerbetrag für das Land ermittelt und dann der regionale Betrag für diese Zwischensumme berechnet. In diesem Fall ist der Landessteuerbetrag 10,00 USD. Die Regionalsteuer wird dann auf die Zwischensumme von 110,00 USD angewendet, woraus sich ein regionaler Steuerbetrag von 11,00 USD ergibt. Insgesamt ergibt das einen Gesamtpreis von 121,00 USD.
Du kannst deine Steuereinstellungen für eine Region überprüfen oder ändern.
Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.
Klicke im Abschnitt Steuerregionen neben dem Namen deines Landes auf Bearbeiten. Die Steuern werden für das Land und für die Unterregionen nach Bundesstaat oder Bundesland ausgewiesen.
Wähle eine Option aus dem Dropdown-Menü unter dem Steuersatz unter Region aus, um anzugeben, wie du Steuern erheben möchtest.
Klicke auf Speichern.
Tippe in der Shopify-App auf die Schaltfläche ... und anschließend auf Einstellungen.
Tippe im Abschnitt Shop-Einstellungen auf Steuern und Zollgebühren.
Klicke im Abschnitt Steuerregionen neben dem Namen deines Landes auf Bearbeiten. Die Steuern werden für das Land und für die Unterregionen nach Bundesstaat oder Bundesland ausgewiesen.
Wähle eine Option aus dem Dropdown-Menü unter dem Steuersatz unter Region aus, um anzugeben, wie du Steuern erheben möchtest.
Klicke auf Speichern.
Tippe in der Shopify-App auf die Schaltfläche ... und anschließend auf Einstellungen.
Tippe im Abschnitt Shop-Einstellungen auf Steuern und Zollgebühren.
Klicke im Abschnitt Steuerregionen neben dem Namen deines Landes auf Bearbeiten. Die Steuern werden für das Land und für die Unterregionen nach Bundesstaat oder Bundesland ausgewiesen.
Wähle eine Option aus dem Dropdown-Menü unter dem Steuersatz unter Region aus, um anzugeben, wie du Steuern erheben möchtest.
Klicke auf Speichern.
Ändern des Standardnamens der Mehrwertsteuer
Für Länder, die eine Mehrwertsteuer haben, lautet der für diese Steuer zugewiesene Standardname USt. Die Kurzform USt erscheint auf deiner Checkout-Seite, den Kundenbelegen und im Abschnitt Bestelldetails der Bestellungen.
Wenn du dich in einem Land befindest, das eine andere Kurzform für die Steuer verwendet, kannst du den Namen auf der Seite Steuern anpassen. Zum Beispiel verwenden mehrere Länder die Abkürzung IVA oder anstelle von VAT. Du kannst den Namen nur ändern, wenn im Shopify-Adminbereich Teilregionen für das Land enthalten sind, z. B. für Italien und Spanien. Du kannst den Namen nicht ändern, wenn keine Teilregionen enthalten sind, z. B. für Östereich und Norwegen.
Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.
Klicke im Abschnitt Steuerregionen auf das Land.
Ändere für jede Region USt in die Kurzform, die du verwenden möchtest. Der Name ist für jede Region spezifisch, daher musst du ihn für jede Region ändern.
Klicke auf Speichern.
Tippe in der Shopify-App auf die Schaltfläche ... und anschließend auf Einstellungen.
Tippe im Abschnitt Shop-Einstellungen auf Steuern und Zollgebühren.
Klicke im Abschnitt Steuerregionen auf das Land.
Ändere für jede Region USt in die Kurzform, die du verwenden möchtest. Der Name ist für jede Region spezifisch, daher musst du ihn für jede Region ändern.
Klicke auf Speichern.
Tippe in der Shopify-App auf die Schaltfläche ... und anschließend auf Einstellungen.
Tippe im Abschnitt Shop-Einstellungen auf Steuern und Zollgebühren.
Klicke im Abschnitt Steuerregionen auf das Land.
Ändere für jede Region USt in die Kurzform, die du verwenden möchtest. Der Name ist für jede Region spezifisch, daher musst du ihn für jede Region ändern.
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Steuern im Vereinigten Königreich und der Brexit
Bei Verkäufen im Wert von 135 GBP oder weniger ist es notwendig, dass du dich für die Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich registrierst. In diesem Fall wird die Mehrwertsteuer an der Verkaufsstelle erhoben und vom Händler überwiesen.
Im Falle eines Warenverkaufs im Wert von über 135 GBP musst du möglicherweise keine Mehrwertsteuer an der Verkaufsstelle erheben. In diesem Fall werden die Mehrwertsteuer und die Zölle vom Importeur überwiesen. Wenn du möchtest, kannst du deinem Kunden die Mehrwertsteuer und die Zölle zum Zeitpunkt des Verkaufs berechnen und diese Mittel dann dem Versanddienst oder Importeur über ein Versandetikett zur Verfügung stellen. Alternativ kannst du die Bestellungen ohne Mehrwertsteuer und Zollgebühren versenden und dein Kunde zahlt zum Zeitpunkt der Lieferung zusätzliches Geld. Mehr Informationen über die Handhabung von Mehrwertsteuer und Zollgebühren.
Informationen zu Steuerbefreiungen mit Preisen inklusive Steuer
Wenn du Steuern in deine Produktpreise aufnimmst, kannst du für bestimmte Kunden keinen steuerfreien Preis anzeigen, wie z. B. GST-Ausnahmeregelungen für Kunden außerhalb Australiens und Neuseelands.
Wenn du für bestimmte Kunden eine Steuerbefreiung geben musst, solltest du die folgenden Optionen beachten:
Preise als Nettopreise (ohne Steuern) angeben.
Ändere dein Theme, um steuerbefreite Preise in deinem Shop anzuzeigen, und verwende dann Shopify Scripts, um die 20%ige USt-Befreiung beim Checkout anzuwenden.
