Monissa maissa vero peritään tilauksen määränpään perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että sinun tulee periä myyntiveroa sen alueen perusteella, jonne toimitat tuotteesi. Jos olet epävarma näistä asioista, ota yhteyttä veroasiantuntijaan.
Ennen kuin määrität veroja määränpään perusteella, tarkista, onko sinun perittävä arvonlisäverot asiakkailtasi ja ovatko tuotteesi veronalaisia. Vahvista myös, että kauppasi osoite ei ole alueella, jossa käytetään Basic Tax ‑palvelua, ja että olet määrittänyt kohdemaalle toimitusalueen.
Ohjeet:
Tietokone
Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
Jos kauppasi toimii Kanadassa, sinun on yleensä rekisteröitävä GST/HST-tili, jos molemmat seuraavista toteutuu:
Myyt tai liisaat verotettavia tuotteita tai palveluita.
Verotettavasta myynnistä saamasi liikevaihto Kanadassa on yli 30 000 CAD viimeisen neljän kuluneen kalenterineljänneksen aikana tai yli 30 000 CAD kuluvan kalenterineljänneksen aikana.
Jos kauppasi ei toimi Kanadassa, sinun on yleensä rekisteröitävä GST/HST-tili, jos molemmat seuraavista toteutuu:
Myyt verotettavia tuotteita tai palveluita Kanadassa asuville asiakkaille ja jakelet nämä tilaukset Kanadassa sijaitsevasta varastosta.
Liikevaihtosi Kanadassa verotettavista tilauksista on yli 30 000 CAD viimeisten 12 kuukauden ajalta.
Jos jompikumpi edellä mainitusta tapauksista soveltuu sinuun, sinun on mahdollisesti perittävä myynnistäsi veroja, maksettava nämä verot asianmukaiselle veroviranomaiselle ja raportoitava niistä säännöllisesti veroviranomaiselle. Jos kauppasi myynti on alhaisempi kuin kynnysarvo, sinun ei tarvitse rekisteröityä GST/HST-tilin käyttäjäksi eikä periä ja suorittaa veroja.
Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
Klikkaa Veroalueet-osiossa Kanada.
Klikkaa Lisää GST-/HST-numero.
Syötä verotunnuksesi GST-/HST-numero-kenttään. Jos olet hakenut verotunnusta, mutta et ole vielä saanut sellaista, jätä tämä kenttä tyhjäksi. Voit päivittää tiedon, kun saat tunnuksesi.
Klikkaa Tallenna.
Verojen sisällyttäminen tuotteen hintoihin
Joissakin maissa kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa myyntiveron on oltava lisättynä asiakkaalle näkyvässä hinnassa useampien kauppatavaratyyppien kohdalla.
Kun aktivoit tämän ominaisuuden, vero lasketaan kaavalla vero = (verokanta X hinta) / (1 + verokanta). Vero näkyy rivikohteena sekä sinulle että asiakkaillesi, vaikka veroja näkyisi lisättynä. Välisumma ja kokonaissumma ovat samat, mutta myös sinun maksettavan veron määrä näytetään.
Ohjeet:
Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
Valitse Sisällytä myyntivero tuotteen hintaan ja toimituskuluun.
Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Markkinat.
Valitse Muut markkinat ‑osiossa Asetukset.
Valitse Sisällytä tai älä sisällytä veroja asiakkaasi maan mukaan.
Klikkaa Tallenna.
Kun olet määrittänyt hinnat sisältämään verot, jätä Veloita tämän tuotteen verot ‑kohta valituksi tuotesivuillasi, jotta verot sisältyvät näytettävään hintaan. Hintaan sisältyvä vero näkyy asiakkaille kassalla kokonaissumman vieressä.
Hintojen määrittäminen verojen kanssa ei vaikuta veroraportointiisi.
Esimerkki: Maya ja Gabriel asuvat kumpikin samalla alueella, ja molemmilla on verkkokauppa. Alueella on 10 prosentin verokanta, ja yritysten omistajat voivat valita, sisällyttävätkö he veron hintoihin.
Maya ei sisällytä veroja hintoihinsa. Jos hänen tuotteensa listahinta on 100 $, veroksi lasketaan tällöin 10 $, jolloin kokonaismyyntihinnaksi tulee 110 $. Laskennassa noudatetaan kaavaa Kokonaishinta = Listahinta X (1 + Verokanta):
Gabriel päättää sisällyttää kaikki verot listahintoihinsa. Jotta tulokseksi saadaan 100 dollarin kokonaishinta, johon vero sisältyy, veron osuus lasketaan käyttämällä hintaa, johon sisältyy vero. Laskennassa noudatetaan kaavaa Vero = Verokanta X Hinta) / (1 + Verokanta):
Sisällytä tai älä sisällytä veroja asiakkaan maan mukaan
Jos myyt tuotteita kansainvälisesti, voit sisällyttää verot tuotteiden hintoihin tai jättää verot niistä pois asiakkaan sijainnin perusteella. Jos aktivoit tämän asetuksen, asiakkaat, jotka asuvat maissa tai alueilla, kuten Isossa-Britanniassa, näkevät hinnat, joihin sisältyy paikallinen arvonlisävero (ALV). Verot eivät näy hinnoissa maissa tai alueilla, kuten Yhdysvalloissa, joissa asiakkaat odottavat, että verot lisätään hintaan kassalla.
Esimerkki: Gabriel asuu alueella, jossa on 10 %:n vero, hän käyttää hinnoittelua, johon sisältyy vero ja hän myy usealle oman alueensa ulkopuolella olevalle alueelle. Hän aktivoi asetuksen Sisällytä tai sulje pois veron asiakkaan maan perusteella. Hän myy tuotteen, jonka arvo on 100 dollaria.
Hänen omalla alueellaan tuote maksaa 100 $. Kun käytetään kaavaa vero = (verokanta X hinta) / (1 + verokanta), tuotteen osuus hinnasta on 90,91 $ ja veron osuus 9,09 $.
Alueilla, joilla Gabrielin ei tarvitse periä veroa, tuotteen hinta kassalla on 90,91 $, joka on tuotteen osuus hinnasta.
Alueella, jossa Gabrielin on velvollinen perimään veroa 20 %:n verokannan mukaan, tuotteen hinta kassalla on 109,09 $. Tämä hinta on laskettu soveltamalla alueen 20 %:n verokantaa hinnan tuoteosaan.
Kauppasi osoitetta Shopify Adminissa käytetään kotipaikkasi verokannan määrittämiseen. Verokanta vähennetään verollisesta hinnasta, kun myyt toiseen verolliseen maahan tai alueelle. Jos siirrät kauppasi osoitteen adminissa toiseen maahan tai toiselle alueelle, kotipaikkasi verokanta muuttuu.
Seikat, jotka on otettava huomioon sisällytettäessä veroja tai jätettäessä ne pois asiakkaan kotimaan perusteella
Ennen kuin aktivoit Sisällytä vero asiakkaan maan perusteella tai jätä se pois -vaihtoehdon, tarkista seuraavat seikat.
Verojen lisääminen tai pois jättäminen asiakkaan maan tai alueen perusteella ei ole tuettu seuraavissa tapauksissa:
- Shopify Plus -sopimuksessa olevat kaupat, jotka käyttävät Avalara AvaTaxia.
- Kaupat, jotka käyttävät ostoksen jälkeistä lisämyyntiä tarjoavia kolmannen osapuolen sovelluksia.
- Nopeutettuja maksuja, kuten Google Payta ja Apple Payta, tuetaan vain Shopify Payments -palvelua käyttäville kauppiaille. Nopeutettuja maksutapoja ei tueta muita maksuportaaleja käyttäville kauppiaille.
- Dynaamiset kassapainikkeet eivät tue verojen lisäämistä hintoihin tai niiden jättämistä pois hinnoista asiakkaan maan perusteella. Jos haluat lisätä verot hintoihin tai jättää ne pois hinnoista asiakkaan sijainnin perusteella, poista dynaamiset kassapainikkeet käytöstä.
Kotipaikkasi verokanta määräytyy kauppasi osoitteen perusteella. Tällä saattaa olla vaikutusta veron ohituksiin. Jos sinulla esimerkiksi on veron ohitus tuotteelle, jonka verokanta on 10 %, mutta kauppasi kotialueen verokanta on tätä korkeampi, kotipaikkasi korkeampi verokanta vähennetään tästä tuotteesta, kun se lähetetään ulkomaille. Tällä saattaa olla vaikutusta katteisiisi. Jos haluat estää tällaisten tuotteiden lähetyksen ulkomaille, käytä toimitusprofiileja.
Kotipaikkasi verokantaa käytetään hinnan laskemiseen kassalla. Tämä voi aiheuttaa virheellisyyksiä, jos jakelupaikkojasi on eri verokantojen alueilla.
Kun olet aktivoinut Sisällytä tai älä sisällytä veroja asiakkaasi maan mukaan ‑asetuksen, hinnat näkyvät oikein kassalla. Hinnat eivät kuitenkaan näy oikein tuotesivuilla tai ostoskorissa, ellei jompikumpi seuraavista ole tosi:
- Myyt useissa valuutoissa ja käytät Shopify Payments ‑palvelua. Tässä tapauksessa hinnat näkyvät oikein kassalla, tuotesivuilla ja ostoskorissa.
- Asiakkaat tekevät ostoja käyttämällä hinnanoikaisuun oikeutetulla alueella sijaitsevaa osoitetta, ovat ottaneet evästeet käyttöön, eivät ole tyhjentäneet selaimen välimuistia eivätkä käytä kaupassa vieraillessaan yksityisen selauksen tilaa. Tässä tapauksessa hinnat näkyvät oikein kassalla, tuotesivuilla ja ostoskorissa seuraavilla kaupan vierailukerroilla.
Veron sisällyttäminen hintaan tai jättäminen pois hinnasta asiakkaan maan perusteella
Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Markkinat.
Klikkaa Asetukset.
Ota käyttöön tai poista käytöstä vero asiakkaasi maan mukaisesti.
Veron periminen toimitusmaksuista
Joillakin alueilla toimituksista on perittävä vero. Jos kauppasi on Kanadan, Yhdysvaltojen, Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan, Norjan, Sveitsin, Australian tai Uuden-Seelannin ulkopuolella, seuraa seuraavia vaiheita periäksesi verot toimituskuluista.
Ohjeet:
Tietokone
Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
Napauta Kaupan asetukset ‑osiossa valintaa Verot ja tullit.
Valitse Toimituskulujen verot.
Klikkaa Tallenna.
Verojen kahteen kertaan tapahtuvan perimisen estäminen
Jos määrität verot tietylle maalle ja sen alueille, sinun on varmistettava, että määrität, lisätäänkö alueellinen vero liittovaltion veroon, vai onko vero kyseisen veron ja liittovaltion veron yhdistelmä, tai onko sitä käytettävä liittovaltion veron asemasta. Jos tietyssä maassa olevalta asiakkaalta vero näytetään perittävän kahteen kertaan, olet ehkä määrittänyt alueellisen veron lisättäväksi kyseisen maan kokonaisveroon.
Sinulla on esimerkiksi tuote, jonka hinta on 100,00 dollaria. Asiakas ostaa tämän tuotteen alueella, jossa käytetään sekä 10 %:n maa- että alueverokantaa.
Jos valitset lisätty, maan vero ja aluevero veloitetaan ja lasketaan yhteen. Tässä tapauksessa maan veron määrä on 10,00 $ ja alueveron 10,00 $. Tuotteen hintaan lisättynä saadaan kokonaishinta 120,00 $.
Jos valitset sen sijaan, alueellinen summa veloitetaan ja maan veroa ei. Tässä tapauksessa maan veroa ei ole ja alueveron määrä on 10,00 $. Tuotteen kokonaishinta on 110 $.
Jos valitset lisätään päälle, maan veron määrä selvitetään ja sen jälkeen alueellinen summa veloitetaan välisumman perusteella. Tässä tapauksessa maan veron määrä on 10,00 $. Alueveroon sovelletaan sen jälkeen 110,00 $ välisummaa, minkä tuloksena alueveron määräksi saadaan 11,00 $. Kun summat lasketaan yhteen, tulokseksi saadaan 121,00 $:n kokonaishinta.
Voit vahvistaa tai muuttaa tietyn alueen veroasetuksia.
Ohjeet:
Tietokone
Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
Klikkaa Veroalueet-osiossa maan nimen vieressä Muokkaa. Maan ja sen alueiden verot tulevat näkyviin osavaltion tai provinssin mukaan jaoteltuina.
Kun haluat määrittää, miten verot peritään, valitse haluamasi vaihtoehto alueiden verokanta -kohdan alla olevasta pudotusvalikosta.
Napauta Kaupan asetukset ‑osiossa valintaa Verot ja tullit.
Napauta Veroalueet-osiossa maan nimen vieressä Muokkaa. Maan ja sen alueiden verot tulevat näkyviin osavaltion tai provinssin mukaan jaoteltuina.
Kun haluat määrittää, miten verot peritään, valitse haluamasi vaihtoehto alueiden verokanta -kohdan alla olevasta pudotusvalikosta.
Napauta Tallenna.
Arvonlisäveron oletusnimen vaihtaminen
Maissa, joissa on käytössä arvonlisävero, veron nimi on oletuksena ALV. Lyhyt nimi ALV näkyy kassasivulla, asiakkaiden kuiteissa sekä tilausten Tilauksen tiedot -osiossa.
Jos toimit maassa, jonka verosta käyttämä lyhyt muoto on eri kuin yllä, voit muuttaa nimeä Verot-sivulla. Useat maat esimerkiksi käyttävät ALV:n sijaan nimeä IVA. Voit muuttaa nimeä vain, jos kyseessä olevan maan alueet on sisällytetty Shopify Adminiin, kuten on asianlaita esimerkiksi Italian ja Espanjan tapauksessa. Et voi muuttaa nimeä, jos alueita ei ole otettu mukaan, kuten ei ole esimerkiksi Itävallan tai Norjan tapauksessa.
Ohjeet:
Tietokone
Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
Klikkaa Veroalueet-kohdassa maata.
Muuta jokaisen alueen osalta ALV sellaiseen lyhyeen muotoon, jota haluat käyttää.
Nimi on aluekohtainen, joten se on vaihdettava jokaiselle alueelle erikseen.
Napauta Kaupan asetukset ‑osiossa valintaa Verot ja tullit.
Napauta Veroalueet-osiossa maata.
Muuta jokaisen alueen osalta ALV sellaiseen lyhyeen muotoon, jota haluat käyttää. Nimi on aluekohtainen, joten se on vaihdettava jokaiselle alueelle erikseen.
Napauta Kaupan asetukset ‑osiossa valintaa Verot ja tullit.
Napauta Veroalueet-osiossa maata.
Muuta jokaisen alueen osalta ALV sellaiseen lyhyeen muotoon, jota haluat käyttää. Nimi on aluekohtainen, joten se on vaihdettava jokaiselle alueelle erikseen.
Napauta Tallenna.
Yhdistyneen kuningaskunnan verot ja brexit
Jos myytyjen tavaroiden arvo on 135 GBP tai vähemmän, sinun täytyy rekisteröityä Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisäverorekisteriin. Tässä tapauksessa kauppias veloittaa ja maksaa arvonlisäveron myyntipisteessä.
Jos myyt yli 135 £:n arvosta tavaraa, et välttämättä joudu perimään arvonlisäveroa myyntipisteellä. Tässä tapauksessa maahantuoja maksaa arvonlisäveron ja tullit. Voit halutessasi veloittaa asiakkaalta arvonlisäveron ja tullit myyntihetkellä ja toimittaa ne lähettäjälle tai maahantuojalle käyttämällä lähetystarraa. Vaihtoehtoisesti voit lähettää tilaukset veloittamatta arvonlisäveroa ja tulleja, ja asiakkaasi maksaa lisäkulut toimitushetkellä. Lue lisää arvonlisäveron ja tullimaksujen käsittelystä.
Verot sisältävien hintojen verovapautuksia koskevia seikkoja
Jos verot sisältyvät tuotteidesi hintoihin, et voi näyttää verottomia hintoja joillekin asiakkaille, kuten GST-verosta vapautetuille Australian ja Uuden-Seelannin ulkopuolella oleville asiakkaille.
Jos sinun täytyy antaa verovapautus joillekin asiakkaille, käytettävissäsi ovat seuraavat vaihtoehdot:
Älä sisällytä veroja hintoihin.
Voit muokata teemaa, jotta voit näyttää verottomat hinnat kaupassasi, ja ottaa käyttöön 20 prosentin arvonlisäverovapautuksen kassallasi Shopify Scriptsin avulla.
