การตั้งค่าภาษีตามตำแหน่งที่ตั้ง

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายสินค้านอกสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

การตั้งค่าภาษีจะอิงตามการจดทะเบียนภาษีสำหรับภูมิภาคดังต่อไปนี้

หากคุณไม่ได้อยู่ในภูมิภาคเหล่านี้และคุณต้องเรียกเก็บภาษี ภาษีอาจมีผลบังคับใช้ในระดับประเทศหรือภูมิภาคก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีในพื้นที่ของคุณ

ตั้งค่าอัตราภาษีตามตำแหน่งที่ตั้ง

มีประเทศที่เรียกเก็บภาษีโดยอิงจากปลายทางของคำสั่งซื้อ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องเรียกเก็บภาษีการขายตามอัตราที่กำหนดไว้ในภูมิภาคที่มีการจัดส่งสินค้าของคุณ หากคุณไม่แน่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าภาษีโดยอิงจากปลายทาง ให้ตรวจสอบว่าคุณต้องเรียกเก็บภาษีการขายจากลูกค้าของคุณหรือไม่ และสินค้าของคุณต้องเสียภาษีหรือไม่

ขั้นตอน:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ของร้านค้าของคุณไม่ได้อยู่ในภูมิภาคที่ใช้ภาษีตามการจดทะเบียน และคุณได้ทำการตั้งค่าเขตการจัดส่งสำหรับประเทศปลายทางแล้ว
  1. ในส่วนอัตราภาษี ให้คลิกที่ชื่อของประเทศ

  2. ในส่วนภาษีพื้นฐานให้ป้อนอัตราค่าจัดส่งที่ใช้ได้ในประเทศและภูมิภาคใดก็ได้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ภาษีในภูมิภาคแทนที่จะเป็นภาษีของรัฐบาลกลางหรือจะใช้การบวกเพิ่มหรือผสานเข้ากับภาษีรัฐบาลกลาง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ได้ที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีภาษีซ้ำกัน

  3. คลิกที่บันทึก

รวมภาษีในราคาสินค้า

ในบางประเทศเช่นสหราชอาณาจักรคุณจำเป็นต้องใส่ภาษีการขายในราคาที่แสดงสำหรับสินค้าแทบจะทุกประเภท

หมายเหตุ: ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2020 ร้านค้าใหม่ที่อยู่ในญี่ปุ่นจะถูกตั้งให้รวมภาษีไปในราคาสินค้าตามค่าเริ่มต้น

หากเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ ระบบจะคำนวณภาษีโดยใช้สูตร Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) คุณและลูกค้าจะยังคงเห็นภาษีเป็นรายการในบรรทัด แม้ว่าจะเห็นว่าไม่มีการเพิ่มภาษีใดลงไป ยอดรวมและยอดสุทธิจะเหมือนกัน แต่จะระบุจำนวนภาษีที่คุณต้องชำระสำหรับคำสั่งซื้อไว้ด้วย

รายละเอียดคำสั่งซื้อภาษีที่แสดงเป็นสินค้าเฉพาะรายการแยกต่างหาก

ขั้นตอน:

  1. จากหน้า Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
  2. ตรวจสอบราคาทั้งหมดรวมภาษีแล้ว
  3. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการใช้อัตราภาษีในท้องถิ่นของลูกค้าของคุณ ให้ทำเครื่องหมายที่รวมหรือไม่รวมภาษีโดยอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณ การรวมหรือไม่รวมภาษีโดยอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณอยู่ในช่วงเบต้าและอาจยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับร้านค้าทุกร้าน
  4. คลิกที่บันทึก

หลังจากที่ตั้งค่าราคาของคุณให้รวมภาษีแล้ว โปรดเลือกเรียกเก็บค่าภาษีสำหรับสินค้ารายการนี้ในหน้าสินค้าเพื่อให้ภาษีดังกล่าวรวมอยู่ในราคาที่แสดง แล้วลูกค้าจะเห็นภาษีที่รวมอยู่ถัดจากยอดรวมในขั้นตอนการชำระเงิน

การกำหนดราคาของคุณเพื่อรวมภาษีจะไม่มีผลต่อการรายงานภาษีของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณตั้งค่าให้ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีแต่คุณใช้การกำหนดราคารวมภาษี ลูกค้าจะยังคงถูกเรียกเก็บเงินจากราคาสินค้าที่ระบุไว้เต็มจำนวน

ตัวอย่างเช่น Maya และ Gabriel อาศัยอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและทั้งสองมีร้านค้าออนไลน์ โดยภูมิภาคนี้มีอัตราภาษี 10% และอนุญาตให้เจ้าของธุรกิจเลือกได้ว่าจะรวมภาษีในราคาของพวกเขาหรือไม่

  • Maya ไม่รวมภาษีในราคาของเธอ หากเธอแสดงรายการสินค้าเป็น $100 ภาษีจะถูกคำนวณเป็น $10 ออกมาเป็นราคารวมที่ $110 สูตรสำหรับตัวเลขนี้คือ Total = List Price X (1 + Tax Rate)

    $100 X (1 + 0.1) = $100 X 1.1 = $110

  • กาเบรียลตัดสินใจที่จะรวมภาษีทั้งหมดในราคาที่ระบุไว้ หากต้องการให้ได้ราคารวม $100 ที่รวมภาษีแล้ว จะต้องใช้สูตรที่รวมภาษีแล้วในการคำนวนส่วนที่เป็นภาษี สูตรสำหรับกรณีนี้คือ Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate)

    ส่วนที่เป็นภาษีจากราคา = (0.1 X $100) / (1 + 0.1) = $10 / 1.1 = $9.09

    ส่วนที่เป็นราคาสินค้า = $100 - $9.09 = $90.91

    การคำนวณเหล่านี้จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ จำนวนเงินภาษีจะปรากฏในรายละเอียดของคำสั่งซื้อทั้งหมดเพื่อให้ทั้ง Gabriel และลูกค้าของเขาเห็นจำนวนภาษีที่เรียกเก็บจริง

การรวมหรือไม่รวมภาษีจะขึ้นอยู่กับประเทศของลูกค้าของคุณ

หากคุณขายสินค้าระหว่างประเทศ คุณสามารถกำหนดราคารวมภาษีโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าของคุณได้ เมื่อเปิดใช้งาน การตั้งค่านี้จะคำนวณราคาก่อนหักภาษีของสินค้าของคุณ จากนั้นจึงใช้อัตราภาษีตามภูมิภาค เมื่อคุณใช้ราคาสินค้าไม่รวมภาษี อัตราภาษีที่เหมาะสมจะรวมอยู่ในราคาสินค้าของคุณในขั้นตอนการชำระเงินแล้ว

การเปิดใช้การตั้งค่านี้จะเปลี่ยนราคาสินค้าของคุณในขั้นตอนการชำระเงินเมื่อคุณจัดส่งระหว่างประเทศ หากคุณใช้ภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้าหรือคอลเลกชันของสินค้าบางรายการ ระยะขอบของคุณอาจได้รับผลกระทบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาสำหรับการรวมหรือยกเว้นภาษีโดยอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณ

ตัวอย่างเช่น กาเบรียลอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีภาษี 10% ใช้การกำหนดราคาแบบรวมภาษี และขายให้แก่หลายภูมิภาคที่อยู่นอกภูมิภาคของตน เขาเปิดใช้งานการรวมหรือไม่รวมภาษีโดยอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณ เขาขายสินค้าได้ในราคา $100

  • ในภูมิภาคของเขา ต้นทุนสินค้าคือ $100 การใช้สูตร Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) ราคาในส่วนของตัวสินค้าคือ $90.91 และส่วนที่เป็นภาษีคือ $9.09
  • ในภูมิภาคที่กาเบรียลไม่ต้องเสียภาษี ราคาของสินค้าในขั้นตอนการชำระเงินคือ $90.91 ซึ่งคือราคาเฉพาะส่วนของตัวสินค้า
  • ในภูมิภาคที่กาเบรียลจำเป็นต้องจ่ายภาษีที่อัตรา 20% ราคาของสินค้าในขั้นตอนการชำระเงินคือ $109.09 ราคานี้คำนวณโดยการใช้อัตราภาษีตามภูมิภาค 20% ของตัวสินค้า

ที่อยู่ร้านค้าของคุณในส่วน Shopify admin ถูกใช้เพื่อกำหนดอัตราภาษีในหน้าแรกเพื่อหักเงินจากราคารวมภาษีของคุณ การเปลี่ยนที่อยู่ร้านค้าของคุณในส่วนผู้ดูแลเป็นประเทศหรือภูมิภาคอื่นจะเปลี่ยนอัตราภาษีในหน้าแรก

หมายเหตุ: หากคุณเปิดใช้งานการรวมหรือไม่รวมภาษีโดยอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณ และค้นหาว่าภาษีในท้องถิ่นของคุณคำนวณไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ข้อควรพิจารณาสำหรับการรวมหรือไม่รวมภาษีโดยอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณ

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานการรวมหรือไม่รวมภาษีโดยอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณ ให้ตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

  • การรวมหรือไม่รวมภาษีโดยอิงจากประเทศของลูกค้าจะไม่รองรับในกรณีดังต่อไปนี้: - ร้านค้าในแผน Shopify Plus ที่ใช้ Avalara AvaTax

    • ร้านค้าที่ใช้แอปของบุคคลภายนอกที่เสนอสินค้าที่ราคาสูงกว่าหลังการซื้อ
    • วิธีการชำระเงินแบบเร่งด่วนเช่น Google Pay หรือ Apple Pay
  • ที่อยู่ร้านค้าของคุณกำหนดอัตราภาษีหน้าแรกของคุณ ซึ่งอาจส่งผลต่อการแทนที่ภาษีของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีการแทนที่สำหรับสินค้าที่มีอัตราภาษี 10% แต่อัตราภาษีในหน้าแรกของร้านค้าของคุณสูงกว่า อัตราภาษีที่สูงกว่าจะถูกหักออกจากสินค้าเหล่านี้เมื่อมีการจัดส่งระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อขอบของคุณ หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้มีการจัดส่งสินค้าดังกล่าวไปยังต่างประเทศ ให้ใช้โปรไฟล์การจัดส่ง

  • การรวมหรือไม่รวมภาษีโดยอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณจะเปลี่ยนราคาของคุณในขั้นตอนการชำระเงิน แต่จะไม่เปลี่ยนราคาที่แสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นบนหน้าสินค้าหรือตะกร้าสินค้าของคุณ

  • อัตราภาษีในหน้าแรกของคุณจะใช้ในการคำนวณราคาในขั้นตอนการชำระเงิน ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ถูกต้องหากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งในการจัดส่งสินค้าแบบครบวงจรในภูมิภาคที่มีอัตราภาษีต่างๆ

เรียกเก็บภาษีจากอัตราค่าจัดส่ง

ในบางภูมิภาคคุณจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการจัดส่ง หากร้านค้าของคุณอยู่นอกแคนาดา สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือสหราชอาณาจักร ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเรียกเก็บภาษีสำหรับอัตราค่าจัดส่งของคุณ

หมายเหตุ: ร้านค้าในแคนาดา สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือสหราชอาณาจักรที่ใช้การคำนวณภาษีอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมายในช่องเก็บภาษีจากอัตราค่าจัดส่ง ภาษีที่ต้องชำระสำหรับอัตราค่าจัดส่งจะถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

  1. ทำเครื่องหมายในช่องภาษีที่เรียกเก็บจากอัตราค่าจัดส่ง:

  2. คลิกที่บันทึก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้มีการคำนวนภาษีซ้ำ

หากตั้งค่าภาษีสำหรับประเทศและภูมิภาคย่อย คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุว่ามีการเพิ่มหรือผนวกภาษีในท้องที่ไปยังภาษีของรัฐบาลกลางใดๆ หรือจะถูกนำไปใช้แทนที่ภาษีของรัฐบาลกลาง หากลูกค้าในประเทศหนึ่งถูกเรียกเก็บภาษีสองครั้ง นั่นหมายความว่าคุณอาจได้กำหนดให้เพิ่มค่าภาษีของภูมิภาคย่อยไปยังภาษีรวมสำหรับประเทศนั้นๆ

เช่น สมมติว่าคุณมีสินค้าราคา $100.00 ลูกค้าซื้อสินค้าดังกล่าวในพื้นที่ที่มีอัตราภาษีของประเทศและภูมิภาคอยู่ที่ 10% ทั้งคู่

  • หากคุณเลือกเพิ่มไปยัง ประเทศและภูมิภาคทั้งหมดจะนำมาเรียกเก็บเงินและเพิ่มเข้าด้วยกัน ในกรณีนี้ จำนวนเงินภาษีของประเทศคือ $10.00 และภาษีในภูมิภาคคือ $10.00 ระบบจะเพิ่มสินค้าเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นยอดสุทธิ $120.00

  • หากเลือกแทน ระบบจะเรียกเก็บเงินภาษีในภูมิภาคและไม่เรียกเก็บภาษีของประเทศ ในกรณีนี้จะไม่มีภาษีของประเทศแต่มีภาษีในภูมิภาคอยู่ที่ $10.00 ราคารวมของสินค้าจะเป็น $110

  • หากเลือกรวมกับ ระบบจะวิเคราะห์จำนวนเงินภาษีสำหรับประเทศนั้นและเรียกเก็บภาษีในภูมิภาคจากยอดรวมดังกล่าว ในกรณีนี้ ภาษีของประเทศจะอยู่ที่ $10.00 จากนั้นจะนำภาษีในภูมิภาคไปรวมกับยอดรวม $110.00 ภาษีนี้จึงอยู่ที่ $11.00 และเมื่อรวมยอดสุทธิแล้ว ราคารวมของสินค้าจะเป็น $121.00

คุณสามารถตรวจสอบยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษีของคุณสำหรับภูมิภาคได้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนภูมิภาคของภาษี ให้คลิกที่แก้ไขถัดจากชื่อของประเทศ ภาษีที่แสดงคือภาษีของประเทศและสำหรับภูมิภาคย่อยตามรัฐหรือจังหวัด

  2. เลือกตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ใต้อัตราภาษีย่อยในภูมิภาคเพื่อระบุว่าคุณต้องการเรียกเก็บภาษีอย่างไร

  3. คลิกที่บันทึก

เปลี่ยนชื่อเริ่มต้นของภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับประเทศที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ชื่อเริ่มต้นที่กำหนดให้กับภาษีนั้นคือVAT คำเรียกย่อVAT จะปรากฏในหน้าการชำระเงินของคุณใบเสร็จของลูกค้าและในส่วนรายละเอียดคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อ

หากคุณอยู่ในประเทศที่ใช้รูปแบบย่อที่แตกต่างกันสำหรับภาษีคุณสามารถเปลี่ยนชื่อบนหน้าภาษีได้ ตัวอย่างเช่นหลายประเทศใช้IVA แทนVAT คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ก็ต่อเมื่อภูมิภาคย่อยถูกรวมอยู่ในประเทศใน Shopify admin เช่นอิตาลีและสเปน คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากไม่ได้รวม subregions เช่นสำหรับออสเตรียและนอร์เวย์

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนภูมิภาคของภาษี ให้คลิกที่ประเทศ

  2. สำหรับแต่ละภูมิภาค ให้เปลี่ยน VAT เป็นรูปแบบย่อที่ต้องการใช้

    เปลี่ยนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น IVA
    ชื่อจะต่างกันออกไปสำหรับแต่ละภูมิภาค คุณจึงต้องเปลี่ยนชื่อสำหรับแต่ละภูมิภาคด้วย

  3. คลิกที่บันทึก

Brexit กับภาษีของสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ: กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักรมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 ซึ่งส่งผลให้เกิดข้อกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง

  • คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร หากต้องการขายสินค้าราคาเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง โดยในกรณีนี้ จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้าน และผู้ขายจะเป็นผู้โอนเงินภาษี
  • สำหรับการขายสินค้าราคามากกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง คุณอาจไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้าน โดยในกรณีนี้ ผู้นำเข้าจะเป็นผู้โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร ซึ่งคุณสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรจากลูกค้าของคุณในขณะที่ทำการขายได้หากคุณต้องการ จากนั้น ให้มอบเงินเหล่านี้แก่ผู้จัดส่งหรือผู้นำเข้าโดยใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง นอกจากนี้ คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรได้ และลูกค้าของคุณจะชำระเงินเพิ่มเติมในขณะที่มีการจัดส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของ Brexit ต่อธุรกิจของคุณ

ข้อควรพิจารณาสำหรับการยกเว้นภาษีที่มีราคารวมภาษี

หากคุณรวมภาษีไปในราคาสินค้าของคุณ คุณจะไม่สามารถแสดงราคาที่ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าบางรายได้ เช่น การยกเว้น GST สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

หากคุณจำเป็นต้องยกเว้นภาษีให้แก่ลูกค้าบางราย ให้ลองใช้ตัวเลือกดังต่อไปนี้

  • ไม่ต้องรวมอัตราภาษีในราคาของคุณ
  • แก้ไขธีมของคุณให้แสดงราคาที่ได้รับการยกเว้นภาษีในร้านค้าของคุณ และใช้ Shopify Scripts ในการเรียกใช้งานการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 20% ในขั้นตอนการชำระเงิน
  • ใช้การขยายร้านเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อต่างชาติจ่ายในราคาที่ปลอดภาษี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี