ภาษีสินค้าดิจิทัล
สินค้าดิจิทัลเป็นไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้หรือสินค้าที่จัดหาให้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้าดิจิทัลในอัตราที่กำหนดในประเทศของตนเองโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ขายตั้งอยู่ที่ประเทศใด
แต่ในเขตอำนาจภาษีบางเขตคุณไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายจากสินค้าดิจิทัล ตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบข้อกำหนดในภูมิภาคของคุณ
ในหน้านี้
ยกเว้นเรียกเก็บภาษีจากสินค้าดิจิทัล
หากคุณมีสินค้าดิจิทัลเพียงไม่กี่รายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีคุณสามารถป้องกันการเรียกเก็บภาษีกับสินค้าเหล่านี้ได้ สินค้าดิจิทัลไม่จำเป็นต้องมีการจัดส่งเหมือนกับสินค้าธรรมดาทั่วไปดังนั้นคุณสามารถปิดฟีเจอร์การจัดส่งได้ในเวลาเดียวกัน
ขั้นตอน:
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สิ นค้า
คลิกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข
ในส่วนการกำหนดราคาให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้านี้
ในส่วนการจัดส่ง ให้เลือก “นี่คือสินค้าแบบจับต้องได้”
คลิกที่บันทึก
ยกเว้นการเก็บภาษีกับสินค้าดิจิทัลจำนวนมากด้วยการทำการอัปเดตแบบเป็นชุด
หากคุณจำเป็นต้องยกเว้นสินค้าดิจิทัลจำนวนมากพร้อมกัน คุณสามารถทำการอัปเดตหลายรายการในครั้งเดียวได้ หากต้องการดำเนินการตามขั้นตอนนี้คุณจำเป็นต้องแก้ไขไฟล์ .csv ได้อย่างชำนิชำนาญ
ขั้นตอน:
-
ส่งออกสินค้าที่จำเป็นต้องได้รับการอัปเดตเป็นไฟล์
.csvจากนั้นแก้ไขค่าในคอลัมน์ต่อไปนี้:
| ช่อง CSV | การตั้งค่า |
|---|---|
| Variant Requires Shipping | กำหนดให้ค่านี้เป็น False |
| Variant Taxable | กำหนดให้ค่านี้เป็น False |
| Variant Grams | กำหนดค่านี้เป็น 0 |
- เมื่อคุณแก้ไขไฟล์
.csvจนเสร็จสิ้นแล้วให้นำเข้าไฟล์ไปยังร้านค้าของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกแทนที่สินค้าปัจจุบันที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน
สินค้าดิจิทัลในสหภาพยุโรป
สินค้าดิจิทัลในสหภาพยุโรปถูกกำหนดไว้ในกฎหมายว่าเป็นการออกอากาศ โทรคมนาคมและบริการที่จัดหาให้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะเป็นการจัดส่ง บัตรของขวัญที่ส่งทางออนไลน์จะไม่รวมอยู่ในคำจำกัดความ
คุณสามารถอ่านกฎส ำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริการดิจิทัลในสหภาพยุโรป ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้คุณทราบว่ากฎภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้กับคุณอย่างไร
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า
หากคุณขายสินค้าดิจิทัลให้แก่ลูกค้าในสหภาพยุโรป คุณจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้ขายชาวดัตช์และขายสินค้าดิจิทัลให้แก่ลูกค้าในเยอรมนี คุณจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินจากลูกค้าด้วยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 19% ของเยอรมนี คุณสามารถเปิดใช้ฟีเจอร์อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มแบบดิจิทัลของสหภาพยุโรปได้เพื่อให้กระบวนการ นี้ง่ายขึ้น
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
คุณสามารถลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ด้วยหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
- ลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในทุกประเทศในสหภาพยุโรปที่คุณทำธุรกิจ
- ลงทะเบียน Mini One-Stop-Shop (MOSS) ในประเทศหรือภูมิภาคในสหภาพยุโรป หน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ของคุณสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน MOSS ได้
หลักฐานของตำแหน่งที่ตั้งของผู้ซื้อ
หากคุณขายสินค้าดิจิทัลหน่วยงานจัดเก็บภาษีบางหน่วยงานกำหนดให้คุณเก็บรวบรวมและบันทึกหลักฐานสองชิ้นเกี่ยวตำแหน่งที่ตั้งของผู้ซื้อ สำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด Shopify จะมอบที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินและที่อยู่ IP ของลูกค้า ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินจะปรากฏในหน้าคำสั่งซื้ อ คุณสามารถตรวจสอบยืนยันที่อยู่ IP ได้โดยคลิกดูการวิเคราะห์แบบเต็มในส่วนการวิเคราะห์การหลอกลวง
หากที่อยู่ IP ดูเหมือนมาจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ที่เดียวกับที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินคุณควรจะหาหลักฐานอื่นเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขา ตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีหลักฐานที่เพียงพอสำหรับหน่วยงานจัดเก็บภาษี
เปิดใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัล
คุณสามารถกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศ EU ทุกประเทศโดยอัตโนมัติเพื่อให้การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าดิจิทัลของคุณนั้นเป็นเรื่องง่าย
หากคุณเปิดใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลระบบจะสร้างคอลเลกชัน และเมื่อใดก็ตามที่คุณขายสินค้าที่อยู่ในคอลเลกชันจะมีการใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องโดยอิงจากที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของลูกค้าโดยอัตโนมัติ
การเปิดใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะสร้าง คอลเลกชันสินค้าแบบกำหนดด้วยตนเอง ด้วยการตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับแต่ละประเทศใน EU โดยอัตโนมัติ คอลเลกชันเริ่มต้นเรียกว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าดิจิทัล แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ได้เพื่อใช้คอลเลกชันกำหนดด้วยตนเองของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดิจิทัลกับคอลเลกชันอื่น
ขั้นตอน:
เดสก์ท็อป
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี และอากร
ในส่วน การคำนวณภาษี ให้คลิกที่ เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัล
คลิกที่บันทึก
ในหน้าคอลเลกชัน ให้คลิกที่ “ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัล”
ในส่วน สินค้า ให้ค้นหาสินค้าหรือคลิกที่ เลือกดู จากนั้นเพิ่มสินค้าดิจิทัลของคุณไปยังคอลเลกชัน
หลังจากที่คุณเพิ่มสินค้าดิจิทัลของคุณ ให้คลิกที่ บันทึก
iPhone
- จากแอป Shopify ให้แตะที่ปุ่ม “…” จากนั้นจึงแตะที่ “การตั้งค่า”
- ในส่วนการตั้งค่าร้านค้า ให้แตะที่ “ภาษีและอากร”
- ในส่วนการคำนวณภาษี ให้แตะที่ "เรียกเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัล"
- แตะบันทึก
- ในหน้าคอลเลกชัน ให้แตะที่ "ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัล"
- ในส่วนสินค้า ให้ค้นหาสินค้าหรือแตะที่ "เรียกดู" จากนั้นเพิ่มสินค้าดิจิทัลของคุณไปยังคอลเลกชัน
- หลังจากที่คุณเพิ่มสินค้าดิจิทัลของคุณ ให้แตะที่ "บันทึก"
Android
- จากแอป Shopify ให้แตะที่ปุ่ม “…” จากนั้นจึงแตะที่ “การตั้งค่า”
- ในส่วนการตั้งค่าร้านค้า ให้แตะที่ “ภาษีและอากร”
- ในส่วนการคำนวณภาษี ให้แตะที่ "เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัล"
- แตะบันทึก
- ในหน้าคอลเลกชัน ให้แตะที่ "ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัล"
- ในส่วนสินค้า ให้ค้นหาสินค้าหรือแตะที่ "เรียกดู" จากนั้นเพิ่มสินค้าดิจิทัลของคุณไปยังคอลเลกชัน
- หลังจากที่คุณเพิ่มสินค้าดิจิทัลของคุณ ให้แตะที่ "บันทึก"
ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดิจิทัลกับคอลเลกชันอื่น
หลังจากที่คุณสร้างคอลเลกชันภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลชุดแรกแล้วคุณสามารถใช้อัตราการจัดเก็บภาษีกับคอลเลกชันสินค้าดิจิทัลอื่นได้
ขั้นตอน:
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
ในส่วน การคำนวณภาษี ให้คลิกที่ เปลี่ยนคอลเลกชัน
ค้นหาคอลเลกชันที่คุณต้องการใช้ หรือเลือกคอลเลกชันจากรายการ
คลิกที่บันทึก
ดูอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณกำลังใช้
หากคุณได้เปิดใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัล คุณสามารถดูการตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ถูกใช้กับแต่ละประเทศในรายการจัดส่งของคุณ
ก่อนที่คุณจะดูอัตราค่าจัดส่งของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละประเทศอยู่ในรายการเขตการจัดส่งของคุณ
ขั้นตอน:
เดสก์ท็อป
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
ในส่วน ภูมิภาคภาษี ให้คลิกที่ "ตั้งค่า" หรือ "แก้ไข" ด้านข้างชื่อของประเทศในยุโรป ภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าดิจิทัลจะแสดงอยู่ในส่วนการกำหนดภาษีเอง
iPhone
- จากแอป Shopify ให้แตะที่ปุ่ม “…” จากนั้นจึงแตะที่ “การตั้งค่า”
- ในส่วนการตั้งค่าร้านค้า ให้แตะที่ “ภาษีและอากร”
- ในส่วนภูมิภาคภาษี ให้แตะที่ "ตั้งค่า" หรือ "แก้ไข" ด้านข้างชื่อของประเทศในยุโรป ภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าดิจิทัลจะแสดงอยู่ในส่วนการกำหนดภาษีเอง
Android
- จากแอป Shopify ให้แตะที่ปุ่ม “…” จากนั้นจึงแตะที่ “การตั้งค่า”
- ในส่วนการตั้งค่าร้านค้า ให้แตะที่ “ภาษีและอากร”
- ในส่วนภูมิภาคภาษี ให้แตะที่ "ตั้งค่า" หรือ "แก้ไข" ด้านข้างชื่อของประเทศในยุโรป ภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าดิจิทัลจะแสดงอยู่ในส่วนการกำหนดภาษีเอง
ปิดใช้งานอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัล
หากคุณปิดใช้งานฟีเจอร์อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรปแล้วเปิดใช้อีกครั้งคุณจำเป็นต้องจัดคอลเลกชันที่คุณต้องการใหม่อีกครั้งหากคุณไม่ได้ใช้งานตามค่าเริ่มต้น
ขั้นตอน:
เดสก์ท็อป
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
ในส่วน การคำนวณภาษี ให้ยกเลิกทำเครื่องหมายที่ เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัล
iPhone
- จากแอป Shopify ให้แตะที่ปุ่ม “…” จากนั้นจึงแตะที่ “การตั้งค่า”
- ในส่วนการตั้งค่าร้านค้า ให้แตะที่ “ภาษีและอากร”
- ในส่วน การคำนวณภาษี ให้ยกเลิกทำเครื่องหมายที่ เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัล
Android
- จากแอป Shopify ให้แตะที่ปุ่ม “…” จากนั้นจึงแตะที่ “การตั้งค่า”
- ในส่วนการตั้งค่าร้านค้า ให้แตะที่ “ภาษีและอากร”
- ในส่วน การคำนวณภาษี ให้ยกเลิกทำเครื่องหมายที่ เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ มสำหรับสินค้าดิจิทัล