การกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี

ระบบจะคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติภายใน Shopify แต่คุณสามารถกำหนดอัตราภาษีเหล่านี้ได้เองเพื่อควบคุมภาษีที่คุณเรียกเก็บได้มากขึ้น ใช้ภาษีที่กำหนดเองหากคุณต้องการดำเนินการดังต่อไปนี้:

• ควบคุมอัตราภาษีที่คุณเรียกเก็บสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ
• จัดการข้อยกเว้นและการยกเว้นภาษี
• ระบุอัตราภาษีที่ต่างออกไปสำหรับปลายทางการจัดส่ง
• ระบุอัตราภาษีที่ต่างออกไปสำหรับลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดภาษีเองสำหรับการยกเว้นภาษีของรัฐในสหรัฐอเมริกา การยกเว้นภาษีท้องถิ่นในแคนาดา หรือการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร

ภาษีที่กำหนดเองจะบังคับใช้กับทั้งการขายออนไลน์และการขายใน Shopify POS

หมายเหตุ

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดภาษีเองของแคนาดา ให้ดูที่ข้อกำหนดในการกำหนดภาษีเองของแคนาดา

ในการตั้งค่าการกำหนดภาษีเอง ให้สร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีด้วยตนเอง จากนั้นให้ใช้ภาษีที่กำหนดเองกับคอลเลกชันนั้น

หากคุณไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายคุณสามารถสร้างการแทนที่และกำหนดอัตราภาษีเป็น 0% ได้ โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องกับลูกค้า

ขยายธุรกิจของคุณให้เติบโต

คุณสามารถใช้แอป Sufio หรือแอป Digital Takeout: Easy Invoice เพื่อตั้งค่าร้านค้าของคุณให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกภาพหน้าจอและตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรปของลูกค้าจากธุรกิจของคุณเพื่อยกเว้นภาษีให้แก่ลูกค้ารายดังกล่าว และสร้างใบแจ้งหนี้ที่เป็นไปตามข้อบังคับของสหภาพยุโรปได้

กำหนดสินค้าที่จะได้รับการยกเว้นภาษีการขาย

หากคุณมีสินค้าเพียงไม่กี่รายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีคุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการคิดภาษีกับสินค้าเหล่านี้เป็นรายกรณีได้

ขั้นตอน:

1. ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่ "สินค้า" จากนั้นคลิกที่ชื่อของสินค้า

2. ในส่วนการกำหนดราคาให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้านี้

3. คลิกที่บันทึก

สร้างคอลเลกชันสินค้าที่จำเป็นต้องมีการกำหนดภาษีเอง

หากต้องการใช้การกำหนดภาษีเอง คุณจำเป็นต้องจัดกลุ่มสินค้าที่แก้ไขภาษีไว้ในคอลเลกชันแบบดำเนินการด้วยตนเองโดยเฉพาะ

การกำหนดภาษีเองสามารถใช้คอลเลกชันที่ซ่อนอยู่ได้ สินค้าใดๆ ที่อยู่ในคอลเลกชันที่คุณสร้างจะถูกยกเว้นภาษีทุกที่ในร้านค้าของคุณ ไม่ว่าคอลเลกชันนั้นจะถูกซ่อนไว้หรือไม่ก็ตาม

ขั้นตอน:

1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน

2. คลิกสร้างคอลเลกชันจากนั้นป้อนชื่อให้คอลเลกชัน

3. ใต้ส่วนประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกกำหนดเอง

4. หากคุณต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ของคุณ ให้คลิกที่จัดการ ในส่วนความพร้อมใช้งานของคอลเลกชันเพื่อยกเลิกการทำเครื่องหมายที่อยู่ด้านข้างชื่อของช่องทางการขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของช่องทางการขาย

5. คลิกที่บันทึก

หมายเหตุ

การตั้งค่าการกำหนดภาษีเองสามารถใช้ได้เฉพาะกับคอลเลกชันแบบกำหนดเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับคอลเลกชันอัตโนมัติได้

แทนที่ภาษีในคอลเลกชันหรือค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

คุณสามารถระบุอัตราภาษีที่แตกต่างสำหรับคอลเลกชันสินค้าหรือค่าใช้จ่ายในการจัดส่งได้

ค่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณป้อนคือจำนวนเงินที่จะถูกเก็บรวบรวม ไม่ใช่จำนวนที่จะถูกยกเว้น

หมายเหตุ

หากคุณตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยใช้ Canada Post อัตราค่าจัดส่งของพวกเขาจะถูกใช้แม้ว่าคุณจะสร้างการกำหนดภาษีการจัดส่งเองแล้วก็ตาม

ขั้นตอน:

เดสก์ท็อป

1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร

iPhone

1. ในแอป Shopify ให้ไปที่ร้านค้า > การตั้งค่า
2. ในส่วนการตั้งค่าร้านค้า ให้แตะที่ "ภาษีและอากร"

Android

1. ในแอป Shopify ให้ไปที่ร้านค้า > การตั้งค่า
2. ในส่วนการตั้งค่าร้านค้า ให้แตะที่ "ภาษีและอากร"

1. คลิกชื่อประเทศที่คุณต้องการเพิ่มการกำหนดภาษีเอง

2. ในส่วนการกำหนดภาษีเอง ให้คลิกเพิ่มการกำหนดภาษีเอง:

3. หากต้องการเพิ่มการดำหนดภาษีเองให้สินค้า ให้คลิกสินค้าในกล่องโต้ตอบเพิ่มการกำหนดภาษีเองสำหรับประเทศ

4. หากต้องการเพิ่มการแทนที่สำหรับค่าจัดส่งคลิกที่การจัดส่งในกล่องโต้ตอบเพิ่มการแทนที่ภาษีสำหรับประเทศ

5. คลิกที่บันทึก

ตั้งค่าลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

ในหน้าลูกค้าของ Shopify admin คุณสามารถตั้งค่าให้ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีอย่างเต็มรูปแบบ

ลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีใดๆเมื่อพวกเขาดำเนินการชำระเงินจนเสร็จสิ้น ลูกค้าเหล่านี้จำเป็นต้องชำระเงินโดยใช้อีเมลเดียวกันกับที่ระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

หมายเหตุ

หากคุณตั้งค่าให้ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีแต่คุณใช้การกำหนดราคาแบบรวมภาษี ลูกค้าจะยังคงถูกเรียกเก็บเงินจากราคาสินค้าที่ระบุไว้เต็มจำนวน

ขั้นตอน:

1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ลูกค้า

2. ค้นหาลูกค้าที่คุณต้องการยกเว้นภาษีทั้งหมดจากนั้นคลิกที่ชื่อของพวกเขา

3. ในส่วนการตั้งค่าภาษี ให้คลิกจัดการ

4. เลิกทำเครื่องหมายที่เก็บภาษี

5. คลิกที่บันทึก

การยกเว้นภาษีในตัว

Shopify มีการแทนที่ภาษีในตัวสำหรับกรณีที่ระบุสองกรณีดังต่อไปนี้:

• ผู้ขายในสหรัฐอเมริกาขายเสื้อผ้าในนิวยอร์ก, แมซซาซูเสท์, และโรดไอส์แลนด์
• ผู้ขายในแคนาดาที่ขายสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในรัฐบริติชโคลัมเบียและรัฐซัสแคตเชวัน

กฎภาษีเสื้อผ้าในสหรัฐอเมริกา

รัฐต่อไปนี้มีการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าบางรายการของเสื้อผ้า:

• นิวยอร์ก: ในบางพื้นที่ เสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่มีราคาต่อชิ้นต่ำกว่า $110 จะได้รับการยกเว้นจากภาษีการขายในรัฐ ตัวอย่างเช่น สินค้าสองรายการที่มีราคารวมกัน $200 จะได้รับการยกเว้นภาษีการขาย แต่สินค้าหนึ่งชิ้นที่ราคาต่อชิ้นอยู่ที่ $110 จะถูกเรียกเก็บภาษีการขาย การยกเว้นนี้ใช้กับอัตราภาษีท้องถิ่นของพื้นที่ต่อไปนี้ด้วย

• แมซซาซูเสท์: สินค้าเสื้อผ้าที่มีราคาต่ำกว่า $175 จะได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐและสินค้าเสื้อผ้าที่มีราคามากกว่า $175 จะเก็บภาษีจากส่วนของราคาที่เกินมาจาก $175 ตัวอย่างเช่นสินค้าของเสื้อผ้าที่มีราคา $200 จะถูกเรียกเก็บภาษีจาก $25 เนื่องจากส่วนของ $175 แรกนั้นไม่สามารถเก็บภาษีได้

• โรดไอแลนด์: สินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าที่มีราคาแต่ละรายการอยู่ที่ $250 หรือน้อยกว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐและเฉพาะส่วนของราคาที่เกิน $250 เท่านั้นที่จะมีการเรียกเก็บภาษี ตัวอย่างเช่นหากชุดสูทมีราคา $275 จะมีการเรียกเก็บภาษีจากส่วน $25 เท่านั้น

สำหรับ Shopify ในการคำนวณอัตราภาษีที่ถูกต้องร้านค้าของคุณต้องมีตัวร้านอยู่ในรัฐและคุณจำเป็นต้องสร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องที่มีชื่อtax: clothing

ขั้นตอน:

1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน

2. คลิกที่สร้างคอลเลกชัน

3. ในส่วนชื่อเรื่อง ให้ป้อน tax:clothing เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก

4. ใต้ส่วนประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกกำหนดเอง

5. เพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันด้วยตนเอง

6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่คุณใช้งานอยู่ ให้แก้ไขความพร้อมใช้งานของคอลเลกชัน

7. บันทึกคอลเลกชันของคุณ

หลังจากบันทึกคอลเลกชัน tax:clothing แล้วกฎเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติและจะมีการเก็บภาษีในจำนวนที่ถูกต้องสำหรับสินค้าในคอลเลกชันนั้น

ใช้คอลเลกชัน tax:clothing สำหรับรัฐนิวยอร์ก, แมซซาซูเสท์และเกาะโรดไอแลนด์เท่านั้น หากข้อยกเว้นเสื้อผ้าอื่นมีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจภาษีของคุณให้ใช้วิธีการกำหนดภาษีอื่นหรือทำเครื่องหมายสินค้าของคุณว่าเป็นแบบไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้ในส่วนการกำหนดราคาของหน้าสินค้า

กฎภาษีของสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในรัฐบริติชโคลัมเบีย

รัฐบริติชโคลัมเบียใช้อัตราค่าจัดส่ง PST ที่สูงกว่ากับผลิตภัณฑ์น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากนี้ GST จะถูกคิดทบเข้าไปกับ PST หากต้องการให้ Shopify คำนวณอัตราภาษีที่ถูกต้องคุณจำเป็นต้องสร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าโดยตั้งชื่อว่า tax: eliquid_vaporizers

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าจัดส่ง PST สำหรับสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้ดูที่เว็บไซต์รัฐบาลรัฐบริติชโคลัมเบีย

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

สำหรับการแทนที่เพื่อใช้งานอย่างถูกต้องคุณจำเป็นต้องตั้งค่าบัญชีภาษีของคุณสำหรับแคนาดาและบริติชโคลัมเบียก่อน

ขั้นตอน:

1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน

2. คลิกที่สร้างคอลเลกชัน

3. ในส่วนชื่อเรื่อง ให้ป้อน tax:eliquid_vaporizers เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก

4. ใต้ส่วนประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกกำหนดเอง

5. เพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันด้วยตนเอง

6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่คุณใช้งานอยู่ ให้แก้ไขความพร้อมใช้งานของคอลเลกชัน

7. บันทึกคอลเลกชันของคุณ

หลังจากที่คุณบันทึกภาษี: eliquid_vaporizersคอลเลกชันแล้วภาษีการขายที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติและจะมีการเก็บภาษีจำนวนที่ถูกต้องสำหรับสินค้าในคอลเลกชันนั้น

กฎภาษีสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าของรัฐซัสแคตเชวัน

รัฐซัสแคตเชวันมีการใช้ภาษีสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้าหรือ VPT กับสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้ Shopify สามารถคํานวณอัตราภาษีที่ถูกต้อง คุณจำเป็นต้องสร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องด้วยชื่อ tax:eliquid_vaporizers

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VPT สำหรับสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โปรดดูที่เว็บไซต์รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐซัสแคตเชวัน

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

สำหรับการแทนที่เพื่อใช้งานอย่างถูกต้อง คุณจำเป็นต้องตั้งค่าบัญชีภาษีของคุณสำหรับประเทศแคนาดาและรัฐซัสแคตเชวันก่อน

ขั้นตอน:

1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน

2. คลิกที่สร้างคอลเลกชัน

3. ในส่วนชื่อเรื่อง ให้ป้อน tax:eliquid_vaporizers เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก

4. ใต้ส่วนประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกกำหนดเอง

5. เพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันด้วยตนเอง

6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่คุณใช้งานอยู่ ให้แก้ไขความพร้อมใช้งานของคอลเลกชัน

7. บันทึกคอลเลกชันของคุณ

หลังจากที่คุณบันทึกคอลเลกชัน tax:eliquid_vaporizers ของคุณแล้ว จะไม่มีการเก็บ PST กับสินค้าในคอลเลกชันอีกต่อไปและจะถูกแทนที่ด้วย VST แทน

กำหนดอัตราภาษี 0% สำหรับสินค้าส่วนใหญ่ของคุณ

หากสินค้าเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดของคุณได้รับการยกเว้นภาษีการขายและคุณอยู่ในประเทศที่มีการเรียกเก็บภาษีจากทั้งรัฐบาลกลางและภาษีในท้องที่คุณสามารถแทนที่ค่าเริ่มต้นเป็น 0% ในส่วนภาษีพื้นฐานได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษี คุณจำเป็นต้องเพิ่มสินค้าเหล่านั้นไปยังคอลเลกชัน จากนั้นสร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับคอลเลกชันนั้น ในกรณีดังกล่าวให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร จากนั้นคลิกที่ชื่อประเทศ ในส่วนฐานภาษี ให้ระบุว่าอัตราภาษีในท้องที่ได้รวมเข้ากับภาษี 0% ของรัฐบาลกลางแล้ว จากนั้นเมื่อคุณสร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับคอลเลกชันดังกล่าว คุณสามารถระบุได้ว่าคุณกำลังใช้ภาษีที่กำหนดเองแทนที่อัตราสำหรับประเทศหรือภูมิภาคในกล่องโต้ตอบเพิ่มภาษีที่กำหนดเองสำหรับประเทศ