การกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี
ระบบจะคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติภายใน Shopify แต่คุณสามารถกำหนดอัตราภาษีเหล่านี้ได้เองเพื่อควบคุมภาษีที่คุณเรียกเก็บได้มากขึ้น หากคุณต้องการใช้ภาษีที่กำหนดเอง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
- ควบคุมอัตราภาษีที่คุณเรียกเก็บสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ
- จัดการข้อยกเว้นและการยกเว้นภาษี
- ระบุอัตราภาษีที่ต่างออกไปสำหรับปลายทางการจัดส่ง
- ระบุอัตราภาษีที่ต่างออกไปสำหรับลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดภาษีเองสำหรับการยกเว้นภาษีของรัฐในสหรัฐอเมริกา การยกเว้นภาษีท้องถิ่นในแคนาดา หรือการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร
ภาษีที่กำหนดเองจะบังคับใช้กับทั้งการขายออนไลน์และการขายใน Shopify POS
ในการตั้งค่าการกำหนดภาษีเอง ให้สร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีด้วยตนเอง จากนั้นให้ใช้ภาษีที่กำหนดเองกับคอลเลกชันนั้น
หากคุณไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายคุณสามารถสร้างการแทนที่และกำหนดอัตราภาษีเป็น 0% ได้ โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องกับลูกค้า
กำหนดสินค้าที่จะได้รับการยกเว้นภาษีการขาย
หากคุณมีสินค้าเพียงไม่กี่รายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีคุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการคิดภาษีกับสินค้าเหล่านี้เป็นรายกรณีได้
ขั้นตอน:
ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่ “สินค้า” จากนั้นคลิกที่ชื่อของสินค้า
ในส่วนการกำหนดราคาให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้านี้
คลิกที่บันทึก
สร้างคอลเลกชันสินค้าที่จำเป็นต้องมีการกำหนดภาษีเอง
หากคุณมีกลุ่มสินค้าที่ต้องมีการกำหนดภาษีเองเหมือนกันทั้งหมด คุณสามารถสร้างคอลเลกชันที่มีสินค้านั้น แล้วจึงใช้การกำหนดภาษีกับคอลเลกชันนั้น
คุณสามารถซ่อนคอลเลกชันการกำหนดภาษีเองได้เพื่อให้ลูกค้าของคุณมองไม่เห็นคอลเลกชัน หลังจากที่คุณใช้การกำหนดภาษีเองไปยังคอลเลกชันแล้ว สินค้าใดๆ ที่คุณเพิ่มไปยังคอลเลกชันจะได้รับการยกเว้นภาษีทุกที่ในร้านค้าของคุณ ไม่ว่าคอลเลกชันนั้นจะถูกซ่อนไว้หรือไม่
ขั้นตอน:
จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
คลิกสร้างคอลเลกชันจากนั้นป้อนชื่อให้คอลเลกชัน
ใต้ส่วนประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกกำหนดเอง
หากคุณต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ของคุณ ให้คลิกที่จัดการ ในส่วนความพร้อมใช้งานของคอลเลกชันเพื่อยกเลิกการทำเครื่องหมายที่อยู่ด้านข้างชื่อของช่องทางการขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของช่องทางการขาย
คลิกที่บันทึก
ในส่วนสินค้า ให้คลิกเรียกดู
เลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังคอลเลกชัน จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
หลังจากที่คุณเพิ่มสินค้าทั้งหมดที่ต้องมีการกำหนดภาษีเองไปยังคอลเลกชันแล้ว คุณสามารถ ใช้การกำหนดภาษีเองกับคอลเลกชันได้
หมวดหมู่สินค้า
หมวดหมู่สินค้าคือป้ายที่กำหนดให้กับสินค้าหรือคอลเลกชันสินค้า ผู้ขายที่ขายสินค้าให้กับลูกค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจะเป็นคนระบุว่าลูกค้าต้องเสียภาษีหรือได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อซื้อสินค้าเฉพาะรายการ
การใช้หมวดหมู่สินค้านั้นจะช่วยเพิ่มความถูกต้องในการคำนวณภาษีของสหรัฐฯ และลดความจำเป็นในการกำหนดภาษีเอง หมวดหมู่สินค้าจะเลือกจากระบบการจัดหมวดหมู่สินค้าของ Shopifyซึ่งเป็นรายการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หมวดหมู่สินค้า
หากคุณตั้งหมวดหมู่สินค้าให้แก่สินค้าที่มีการกำหนดภาษีเอง การกำหนดภาษีเองจะแทนที่การคำนวณภาษีหมวดหมู่สินค้า ให้พิจารณาลบภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้าที่ขัดแย้งกับหมวดหมู่สินค้าของคุณออก อย่างไรก็ตาม หากคุณทราบว่ามีกฎภาษีที่ไม่ได้คํานวณตามหมวดหมู่สินค้า ให้คงภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้าของคุณไว้
แทนที่ภาษีในคอลเลกชันหรือค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
คุณสามารถระบุอัตราภาษีที่แตกต่างสำหรับคอลเลกชันสินค้าหรือค่าใช้จ่ายในการจัดส่งได้
ค่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณป้อนคือจำนวนเงินที่จะถูกเก็บรวบรวม ไม่ใช่จำนวนที่จะถูกยกเว้น
ขั้นตอน:
- จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
- ในแอป Shopify ให้ไปที่ร้านค้า > การตั้งค่า
- ในส่วนการตั้งค่าร้านค้า ให้แตะที่ “ภาษีและอากร”
- ในแอป Shopify ให้ไปที่ร้านค้า > การตั้งค่า
- ในส่วนการตั้งค่าร้านค้า ให้แตะที่ “ภาษีและอากร”
คลิกชื่อประเทศที่คุณต้องการเพิ่มการกำหนดภาษีเอง
ในส่วนการกำหนดภาษีเอง ให้คลิกเพิ่มการกำหนดภาษีเอง:
หากต้องการเพิ่มการดำหนดภาษีเองให้สินค้า ให้คลิกสินค้าในกล่องโต้ตอบเพิ่มการกำหนดภาษีเองสำหรับประเทศ
หากต้องการเพิ่มการแทนที่สำหรับค่าจัดส่งคลิกที่การจัดส่งในกล่องโต้ตอบเพิ่มการแทนที่ภาษีสำหรับประเทศ
คลิกที่บันทึก
ตั้งค่าลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ในหน้าลูกค้าของ Shopify admin คุณสามารถตั้งค่าให้ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีอย่างเต็มรูปแบบ
ลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีใดๆเมื่อพวกเขาดำเนินการชำระเงินจนเสร็จสิ้น ลูกค้าเหล่านี้จำเป็นต้องชำระเงินโดยใช้อีเมลเดียวกันกับที่ระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า
ขั้นตอน:
จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ลูกค้า
ค้นหาลูกค้าที่คุณต้องการยกเว้นภาษีทั้งหมดจากนั้นคลิกที่ชื่อของพวกเขา
ในส่วนการตั้งค่าภาษี ให้คลิกจัดการ
เลิกทำเครื่องหมายที่เก็บภาษี
คลิกที่บันทึก
การยกเว้นภาษีในตัว
Shopify มีการแทนที่ภาษีในตัวสำหรับกรณีที่ระบุสองกรณีดังต่อไปนี้:
- ผู้ขายในสหรัฐอเมริกาขายเสื้อผ้าในนิวยอร์ก, แมซซาซูเสท์, และโรดไอส์แลนด์
- ผู้ขายในแคนาดาที่ขายสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในรัฐบริติชโคลัมเบียและรัฐซัสแคตเชวัน
กฎภาษีเสื้อผ้าในสหรัฐอเมริกา
รัฐต่อไปนี้มีการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าบางรายการของเสื้อผ้า:
นิวยอร์ก: ในบางพื้นที่ เสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่มีราคาต่อชิ้นต่ำกว่า $110 จะได้รับการยกเว้นจากภาษีการขายในรัฐ ตัวอย่างเช่น สินค้าสองรายการที่มีราคารวมกัน $200 จะได้รับการยกเว้นภาษีการขาย แต่สินค้าหนึ่งชิ้นที่ราคาต่อชิ้นอยู่ที่ $110 จะถูกเรียกเก็บภาษีการขาย การยกเว้นนี้ใช้กับอัตราภาษีท้องถิ่นของพื้นที่ต่อไปนี้ด้วย
แมซซาซูเสท์: สินค้าเสื้อผ้าที่มีราคาต่ำกว่า $175 จะได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐและสินค้าเสื้อผ้าที่มีราคามากกว่า $175 จะเก็บภาษีจากส่วนของราคาที่เกินมาจาก $175 ตัวอย่างเช่นสินค้าของเสื้อผ้าที่มีราคา $200 จะถูกเรียกเก็บภาษีจาก $25 เนื่องจากส่วนของ $175 แรกนั้นไม่สามารถเก็บภาษีได้
โรดไอแลนด์: สินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าที่มีราคาแต่ละรายการอยู่ที่ $250 หรือน้อยกว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐและเฉพาะส่วนของราคาที่เกิน $250 เท่านั้นที่จะมีการเรียกเก็บภาษี ตัวอย่างเช่นหากชุดสูทมีราคา $275 จะมีการเรียกเก็บภาษีจากส่วน $25 เท่านั้น
สำหรับ Shopify ในการคำนวณอัตราภาษีที่ถูกต้องร้านค้าของคุณต้องมีตัวร้านอยู่ในรัฐและคุณจำเป็นต้องสร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องที่มีชื่อtax: clothing
ขั้นตอน:
จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
คลิกที่สร้างคอลเลกชัน
ในส่วนชื่อเรื่อง ให้ป้อน
tax:clothingเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กใต้ส่วนประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกกำหนดเอง
เพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันด้วยตนเอง
ตัวเลือกเสริม: หากต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่คุณใช้งานอยู่ ให้แก้ไขความพร้อมใช้งานของคอลเลกชัน
บันทึกคอลเลกชันของคุณ
หลังจากบันทึกคอลเลกชัน tax:clothing แล้วกฎเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติและจะมีการเก็บภาษีในจำนวนที่ถูกต้องสำหรับสินค้าในคอลเลกชันนั้น
ใช้คอลเลกชัน tax:clothing สำหรับรัฐนิวยอร์ก, แมซซาซูเสท์และเกาะโรดไอแลนด์เท่านั้น หากข้อยกเว้นเสื้อผ้าอื่นมีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจภาษีของคุณให้ใช้วิธีการกำหนดภาษีอื่นหรือทำเครื่องหมายสินค้าของคุณว่าเป็นแบบไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้ในส่วนการกำหนดราคาของหน้าสินค้า
กฎภาษีของสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในรัฐบริติชโคลัมเบีย
รัฐบริติชโคลัมเบียใช้อัตราค่าจัดส่ง PST ที่สูงกว่ากับผลิตภัณฑ์น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากนี้ GST จะถูกคิดทบเข้าไปกับ PST หากต้องการให้ Shopify คำนวณอัตราภาษีที่ถูกต้องคุณจำเป็นต้องสร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าโดยตั้งชื่อว่า tax: eliquid_vaporizers
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าจัดส่ง PST สำหรับสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้ดูที่เว็บไซต์รัฐบาลรัฐบริติชโคลัมเบีย
ก่อนที่คุณจะเริ่ม
สำหรับการแทนที่เพื่อใช้งานอย่างถูกต้องคุณจำเป็นต้องตั้งค่าบัญชีภาษีของคุณสำหรับแคนาดาและบริติชโคลัมเบียก่อน
ขั้นตอน:
จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
คลิกที่สร้างคอลเลกชัน
ในส่วนชื่อเรื่อง ให้ป้อน
tax:eliquid_vaporizersเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กใต้ส่วนประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกกำหนดเอง
เพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันด้วยตนเอง
ตัวเลือกเสริม: หากต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่คุณใช้งานอยู่ ให้แก้ไขความพร้อมใช้งานของคอลเลกชัน
บันทึกคอลเลกชันของคุณ
หลังจากที่คุณบันทึกภาษี: eliquid_vaporizersคอลเลกชันแล้วภาษีการขายที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติและจะมีการเก็บภาษีจำนวนที่ถูกต้องสำหรับสินค้าในคอลเลกชันนั้น
กฎภาษีสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าของรัฐซัสแคตเชวัน
รัฐซัสแคตเชวันมีการใช้ภาษีสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้าหรือ VPT กับสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้ Shopify สามารถคํานวณอัตราภาษีที่ถูกต้อง คุณจำเป็นต้องสร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องด้วยชื่อ tax:eliquid_vaporizers
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VPT สำหรับสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โปรดดูที่เว็บไซต์รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐซัสแคตเชวัน
ก่อนที่คุณจะเริ่ม
สำหรับการแทนที่เพื่อใช้งานอย่างถูกต้อง คุณจำเป็นต้องตั้งค่าบัญชีภาษีของคุณสำหรับประเทศแคนาดาและรัฐซัสแคตเชวันก่อน
ขั้นตอน:
จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
คลิกที่สร้างคอลเลกชัน
ในส่วนชื่อเรื่อง ให้ป้อน
tax:eliquid_vaporizersเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กใต้ส่วนประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกกำหนดเอง
เพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันด้วยตนเอง
ตัวเลือกเสริม: หากต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่คุณใช้งานอยู่ ให้แก้ไขความพร้อมใช้งานของคอลเลกชัน
บันทึกคอลเลกชันของคุณ
หลังจากที่คุณบันทึกคอลเลกชัน tax:eliquid_vaporizers ของคุณแล้ว จะไม่มีการเก็บ PST กับสินค้าในคอลเลกชันอีกต่อไปและจะถูกแทนที่ด้วย VST แทน
กำหนดอัตราภาษี 0% สำหรับสินค้าส่วนใหญ่ของคุณ
หากสินค้าเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดของคุณได้รับการยกเว้นภาษีการขายและคุณอยู่ในประเทศที่มีการเรียกเก็บภาษีจากทั้งรัฐบาลกลางและภาษีในท้องที่คุณสามารถแทนที่ค่าเริ่มต้นเป็น 0% ในส่วนภาษีพื้นฐานได้
อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษี คุณจำเป็นต้องเพิ่มสินค้าเหล่านั้นไปยังคอลเลกชัน จากนั้นสร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับคอลเลกชันนั้น ในกรณีดังกล่าวให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร จากนั้นคลิกที่ชื่อประเทศ ในส่วนฐานภาษี ให้ระบุว่าอัตราภาษีในท้องที่ได้รวมเข้ากับภาษี 0% ของรัฐบาลกลางแล้ว จากนั้นเมื่อคุณสร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับคอลเลกชันดังกล่าว คุณสามารถระบุได้ว่าคุณกำลังใช้ภาษีที่กำหนดเองแทนที่อัตราสำหรับประเทศหรือภูมิภาคในกล่องโต้ตอบเพิ่มภาษีที่กำหนดเองสำหรับประเทศ