การกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี

หน้านี้พิมพ์ขึ้นเมื่อ Oct 18, 2021 หากต้องการเวอร์ชันปัจจุบัน โปรดไปที่ https://help.shopify.com/th/manual/taxes/tax-overrides

ระบบจะคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติภายใน Shopify แต่คุณสามารถกำหนดอัตราภาษีเหล่านี้ได้เองเพื่อควบคุมภาษีที่คุณเรียกเก็บได้มากขึ้น ใช้ภาษีที่กำหนดเองหากคุณต้องการดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • ควบคุมอัตราภาษีที่คุณเรียกเก็บสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ
  • จัดการข้อยกเว้นและการยกเว้นภาษี
  • ระบุอัตราภาษีที่ต่างออกไปสำหรับปลายทางการจัดส่ง
  • ระบุอัตราภาษีที่ต่างออกไปสำหรับลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดภาษีเองสำหรับการยกเว้นภาษีของรัฐในสหรัฐอเมริกา การยกเว้นภาษีท้องถิ่นในแคนาดา หรือการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร

ภาษีที่กำหนดเองจะบังคับใช้กับทั้งการขายออนไลน์และการขายใน Shopify POS

ในการตั้งค่าการกำหนดภาษีเอง ให้สร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีด้วยตนเอง จากนั้นให้ใช้ภาษีที่กำหนดเองกับคอลเลกชันนั้น

หากคุณไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายคุณสามารถสร้างการแทนที่และกำหนดอัตราภาษีเป็น 0% ได้ โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องกับลูกค้า

กำหนดสินค้าที่จะได้รับการยกเว้นภาษีการขาย

หากคุณมีสินค้าเพียงไม่กี่รายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีคุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการคิดภาษีกับสินค้าเหล่านี้เป็นรายกรณีได้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่ "สินค้า" จากนั้นคลิกที่ชื่อของสินค้า

  2. ในส่วนการกำหนดราคาให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้านี้

  3. คลิกที่บันทึก

สร้างคอลเลกชันสินค้าที่จำเป็นต้องมีการกำหนดภาษีเอง

หากต้องการใช้การกำหนดภาษีเอง คุณจำเป็นต้องจัดกลุ่มสินค้าที่แก้ไขภาษีไว้ในคอลเลกชันแบบดำเนินการด้วยตนเองโดยเฉพาะ

การกำหนดภาษีเองสามารถใช้คอลเลกชันที่ซ่อนอยู่ได้ สินค้าใดๆ ที่อยู่ในคอลเลกชันที่คุณสร้างจะถูกยกเว้นภาษีทุกที่ในร้านค้าของคุณ ไม่ว่าคอลเลกชันนั้นจะถูกซ่อนไว้หรือไม่ก็ตาม

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน

  2. คลิกสร้างคอลเลกชันจากนั้นป้อนชื่อให้คอลเลกชัน

  3. ใต้ส่วนประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกกำหนดเอง

  4. หากคุณต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ของคุณ ให้คลิกที่จัดการ ในส่วนความพร้อมใช้งานของคอลเลกชันเพื่อยกเลิกการทำเครื่องหมายที่อยู่ด้านข้างชื่อของช่องทางการขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของช่องทางการขาย

  5. คลิกที่บันทึก

แทนที่ภาษีในคอลเลกชันหรือค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

คุณสามารถระบุอัตราภาษีที่แตกต่างสำหรับคอลเลกชันสินค้าหรือค่าใช้จ่ายในการจัดส่งได้

ค่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณป้อนคือจำนวนเงินที่จะถูกเก็บรวบรวม ไม่ใช่จำนวนที่จะถูกยกเว้น

ขั้นตอน:

  1. จากหน้า Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
  1. ในแอป Shopify ให้ไปที่ร้านค้า > การตั้งค่า
  2. ใต้การตั้งค่าร้านค้า ให้แตะ ภาษี
  1. ในแอป Shopify ให้ไปที่ร้านค้า > การตั้งค่า
  2. ใต้การตั้งค่าร้านค้า ให้แตะ ภาษี

  1. คลิกชื่อประเทศที่คุณต้องการเพิ่มการกำหนดภาษีเอง

  2. ในส่วนการกำหนดภาษีเอง ให้คลิกเพิ่มการกำหนดภาษีเอง:

  3. หากต้องการเพิ่มการดำหนดภาษีเองให้สินค้า ให้คลิกสินค้าในกล่องโต้ตอบเพิ่มการกำหนดภาษีเองสำหรับประเทศ

    1. คลิกเลือกคอลเลกชัน แล้วเลือกคอลเลกชันที่ต้องการกำหนดภาษีเอง
    2. ใต้ตำแหน่งที่ตั้งให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการใช้การแทนที่ภาษี
    3. ในส่วนอัตราภาษี ให้ป้อนอัตราภาษีที่คุณต้องการเรียกเก็บสำหรับสินค้าในคอลเลกชัน
    4. คลิกเพิ่มการแทนที่ภาษี

  4. หากต้องการเพิ่มการแทนที่สำหรับค่าจัดส่งคลิกที่การจัดส่งในกล่องโต้ตอบเพิ่มการแทนที่ภาษีสำหรับประเทศ

    1. ใต้ตำแหน่งที่ตั้งให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการใช้การแทนที่ภาษี
    2. ในอัตราภาษี ให้ป้อนอัตราภาษีที่คุณต้องการใช้กับค่าจัดส่ง
    3. คลิกเพิ่มการแทนที่ภาษี

  5. คลิกที่บันทึก

ตั้งค่าลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

ในหน้าลูกค้าของ Shopify admin คุณสามารถตั้งค่าให้ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีอย่างเต็มรูปแบบ

ลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีใดๆเมื่อพวกเขาดำเนินการชำระเงินจนเสร็จสิ้น ลูกค้าเหล่านี้จำเป็นต้องชำระเงินโดยใช้อีเมลเดียวกันกับที่ระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ลูกค้า

  2. ค้นหาลูกค้าที่คุณต้องการยกเว้นภาษีทั้งหมดจากนั้นคลิกที่ชื่อของพวกเขา

  3. ในส่วนการตั้งค่าภาษี ให้คลิกจัดการ

  4. เลิกทำเครื่องหมายที่เก็บภาษี

  5. คลิกที่บันทึก

การยกเว้นภาษีในตัว

Shopify มีการแทนที่ภาษีในตัวสำหรับกรณีที่ระบุสองกรณีดังต่อไปนี้:

  • ผู้ขายในสหรัฐอเมริกาขายเสื้อผ้าในนิวยอร์ก, แมซซาซูเสท์, และโรดไอส์แลนด์
  • ผู้ขายในแคนาดาที่ขายสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในรัฐบริติชโคลัมเบียและรัฐซัสแคตเชวัน

กฎภาษีเสื้อผ้าในสหรัฐอเมริกา

รัฐต่อไปนี้มีการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าบางรายการของเสื้อผ้า:

  • นิวยอร์ก: ในบางพื้นที่ เสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่มีราคาต่อชิ้นต่ำกว่า $110 จะได้รับการยกเว้นจากภาษีการขายในรัฐ ตัวอย่างเช่น สินค้าสองรายการที่มีราคารวมกัน $200 จะได้รับการยกเว้นภาษีการขาย แต่สินค้าหนึ่งชิ้นที่ราคาต่อชิ้นอยู่ที่ $110 จะถูกเรียกเก็บภาษีการขาย การยกเว้นนี้ใช้กับอัตราภาษีท้องถิ่นของพื้นที่ต่อไปนี้ด้วย

    • บรองซ์
    • Brooklyn
    • ชาโตกัว
    • เชนังโก (ยกเว้นเมืองนอริช)
    • โคลัมเบีย
    • เดลาแวร์
    • กรีน
    • แฮมิลตัน
    • แมนฮัตตัน
    • ควีนส์
    • เกาะสตาเทน
    • ทิโอกา

  • แมซซาซูเสท์: สินค้าเสื้อผ้าที่มีราคาต่ำกว่า $175 จะได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐและสินค้าเสื้อผ้าที่มีราคามากกว่า $175 จะเก็บภาษีจากส่วนของราคาที่เกินมาจาก $175 ตัวอย่างเช่นสินค้าของเสื้อผ้าที่มีราคา $200 จะถูกเรียกเก็บภาษีจาก $25 เนื่องจากส่วนของ $175 แรกนั้นไม่สามารถเก็บภาษีได้

  • โรดไอแลนด์: สินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าที่มีราคาแต่ละรายการอยู่ที่ $250 หรือน้อยกว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐและเฉพาะส่วนของราคาที่เกิน $250 เท่านั้นที่จะมีการเรียกเก็บภาษี ตัวอย่างเช่นหากชุดสูทมีราคา $275 จะมีการเรียกเก็บภาษีจากส่วน $25 เท่านั้น

สำหรับ Shopify ในการคำนวณอัตราภาษีที่ถูกต้องร้านค้าของคุณต้องมีตัวร้านอยู่ในรัฐและคุณจำเป็นต้องสร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องที่มีชื่อtax: clothing

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
    1. คลิก "สร้างคอลเลกชัน" 3. ในส่วน ชื่อ ให้ป้อน tax:clothing เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก 4. ในส่วนประเภทคอลเลกชัน ให้เลือก กำหนดเอง 5. เพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันด้วยตนเอง 6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ ให้คุณเปลี่ยนความพร้อมของคอลเลกชัน 7. บันทึกคอลเลกชันของคุณ

หลังจากบันทึกคอลเลกชัน tax:clothing แล้วกฎเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติและจะมีการเก็บภาษีในจำนวนที่ถูกต้องสำหรับสินค้าในคอลเลกชันนั้น

ใช้คอลเลกชัน tax:clothing สำหรับรัฐนิวยอร์ก, แมซซาซูเสท์และเกาะโรดไอแลนด์เท่านั้น หากข้อยกเว้นเสื้อผ้าอื่นมีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจภาษีของคุณให้ใช้วิธีการกำหนดภาษีอื่นหรือทำเครื่องหมายสินค้าของคุณว่าเป็นแบบไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้ในส่วนการกำหนดราคาของหน้าสินค้า

กฎภาษีของสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในรัฐบริติชโคลัมเบีย

รัฐบริติชโคลัมเบียใช้อัตราค่าจัดส่ง PST ที่สูงกว่ากับผลิตภัณฑ์น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากนี้ GST จะถูกคิดทบเข้าไปกับ PST หากต้องการให้ Shopify คำนวณอัตราภาษีที่ถูกต้องคุณจำเป็นต้องสร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าโดยตั้งชื่อว่า tax: eliquid_vaporizers

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าจัดส่ง PST สำหรับสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้ดูที่เว็บไซต์รัฐบาลรัฐบริติชโคลัมเบีย

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

สำหรับการแทนที่เพื่อใช้งานอย่างถูกต้องคุณจำเป็นต้องตั้งค่าบัญชีภาษีของคุณสำหรับแคนาดาและบริติชโคลัมเบียก่อน

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
    1. คลิก "สร้างคอลเลกชัน" 3. ในส่วน ชื่อ ให้ป้อน tax:eliquid_vaporizers เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก 4. ในส่วนประเภทคอลเลกชัน ให้เลือก กำหนดเอง 5. เพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันด้วยตนเอง 6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ ให้คุณเปลี่ยนความพร้อมของคอลเลกชัน 7. บันทึกคอลเลกชันของคุณ

หลังจากที่คุณบันทึกภาษี: eliquid_vaporizersคอลเลกชันแล้วภาษีการขายที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติและจะมีการเก็บภาษีจำนวนที่ถูกต้องสำหรับสินค้าในคอลเลกชันนั้น

กฎภาษีสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าของรัฐซัสแคตเชวัน

รัฐซัสแคตเชวันมีการใช้ภาษีสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้าหรือ VPT กับสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้ Shopify สามารถคํานวณอัตราภาษีที่ถูกต้อง คุณจำเป็นต้องสร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องด้วยชื่อ tax:eliquid_vaporizers

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VPT สำหรับสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โปรดดูที่เว็บไซต์รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐซัสแคตเชวัน

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

สำหรับการแทนที่เพื่อใช้งานอย่างถูกต้อง คุณจำเป็นต้องตั้งค่าบัญชีภาษีของคุณสำหรับประเทศแคนาดาและรัฐซัสแคตเชวันก่อน

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
    1. คลิก "สร้างคอลเลกชัน" 3. ในส่วน ชื่อ ให้ป้อน tax:eliquid_vaporizers เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก 4. ในส่วนประเภทคอลเลกชัน ให้เลือก กำหนดเอง 5. เพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันด้วยตนเอง 6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ ให้คุณเปลี่ยนความพร้อมของคอลเลกชัน 7. บันทึกคอลเลกชันของคุณ

หลังจากที่คุณบันทึกคอลเลกชัน tax:eliquid_vaporizers ของคุณแล้ว จะไม่มีการเก็บ PST กับสินค้าในคอลเลกชันอีกต่อไปและจะถูกแทนที่ด้วย VST แทน

กำหนดอัตราภาษี 0% สำหรับสินค้าส่วนใหญ่ของคุณ

หากสินค้าเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดของคุณได้รับการยกเว้นภาษีการขายและคุณอยู่ในประเทศที่มีการเรียกเก็บภาษีจากทั้งรัฐบาลกลางและภาษีในท้องที่คุณสามารถแทนที่ค่าเริ่มต้นเป็น 0% ในส่วนภาษีพื้นฐานได้

อย่างไรก็ตามสำหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษีคุณจำเป็นต้องเพิ่มสินค้าเหล่านั้นไปยังคอลเลกชันจากนั้นสร้างการแทนที่ภาษีสำหรับคอลเลกชันนั้น ในกรณีนี้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษี จากนั้นคลิกที่ชื่อประเทศ ในส่วนภาษีพื้นฐานให้ระบุว่ามีการเรียกเก็บภาษีในท้องที่รวมเข้ากับภาษี 0% ของรัฐบาลกลาง เมื่อคุณสร้างการแทนที่ภาษีสำหรับคอลเลกชันคุณสามารถระบุได้ว่าคุณกำลังแทนที่อัตราสำหรับประเทศหรือภูมิภาคในกล่องโต้ตอบเพิ่มการแทนที่ภาษีสำหรับประเทศ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี