การกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี
ระบบจะคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติภายใน Shopify แต่คุณสามารถกำหนดอัตราภาษีเหล่านี้ได้เองเพื่อควบคุมภาษีที่คุณเรียกเก็บได้มากขึ้น ใช้ภาษีที่กำหนดเองหากคุณต้องการดำเนินการดังต่อไปนี้:
- ควบคุมอัตราภาษีที่คุณเรียกเก็บสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ
- จัดการข้อยกเว้นและการยกเว้นภาษี
- ระบุอัตราภาษีที่ต่างออกไปสำหรับปลายทางการจัดส่ง
- ระบุอัตราภาษีที่ต่างออกไปสำหรับลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดภาษีเองสำหรับการยกเว้นภาษีของรัฐในสหรัฐอเมริกา การยกเว้นภาษีท้องถิ่นในแคนาดา หรือการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร
ภาษีที่กำหนดเองจะบังคับใช้กับทั้งการขายออนไลน์และการขายใน Shopify POS
หมายเหตุ: หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการแทนที่ภาษีของแคนาดาให้ดูที่ข้อกำหนดในการกำหนดภาษีของแคนาดา
หากต้องการตั้งค่าการกำหนดภาษีเอง คุณสามารถสร้างคอลเลกชันสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วจึงใช้ภาษีที่กำหนดเองกับคอลเลกชันนั้น
หากคุณไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายคุณสามารถสร้างการแทนที่และกำหนดอัตราภาษีเป็น 0% ได้ โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องกับลูกค้า
กำหนดสินค้าที่จะได้รับการยกเว้นภาษีการขาย
หากคุณมีสินค้าเพียงไม่กี่รายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีคุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการคิดภาษีกับสินค้าเหล่านี้เป็นรายกรณีได้
ขั้นตอน:
ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่ "สินค้า" จากนั้นคลิกที่ชื่อของสินค้า
ในส่วนการกำหนดราคาให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้านี้
คลิกที่บันทึก
สร้างคอลเลกชันสินค้าที่จำเป็นต้องมีการกำหนดภาษีเอง
หากต้องการใช้การกำหนดภาษีเอง คุณจำเป็นต้องจัดกลุ่มสินค้าที่แก้ไขภาษีไว้ในคอลเลกชันแบบดำเนินการด้วยตนเองโดยเฉพาะ
การกำหนดภาษีเองสามารถใช้คอลเลกชันที่ซ่อนอยู่ได้ สินค้าใดๆ ที่อยู่ในคอลเลกชันที่คุณสร้างจะถูกยกเว้นภาษีทุกที่ในร้านค้าของคุณ ไม่ว่าคอลเลกชันนั้นจะถูกซ่อนไว้หรือไม่ก็ตาม
ขั้นตอน:
จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
คลิกสร้างคอลเลกชันจากนั้นป้อนชื่อให้คอลเลกชัน
ใต้ส่วนประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกกำหนดเอง
หากคุณต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ของคุณ ให้คลิกที่จัดการ ในส่วนความพร้อมใช้งานของคอลเลกชันเพื่อยกเลิกการทำเครื่องหมายที่อยู่ด้านข้างชื่อของช่องทางการขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของช่องทางการขาย
คลิกที่บันทึก
หมายเหตุ: การตั้งค่าการกำหนดภาษีเองสามารถใช้ได้เฉพาะคอลเลกชันแบบกำหนดเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้คอลเลกชันอัตโนมัติได้
แทนที่ภาษีในคอลเลกชันหรือค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
คุณสามารถระบุอัตราภาษีที่แตกต่างสำหรับคอลเลกชันสินค้าหรือค่าใช้จ่ายในการจัดส่งได้
ค่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณป้อนคือจำนวนเงินที่จะถูกเก็บรวบรวม ไม่ใช่จำนวนที่จะถูกยกเว้น
หมายเหตุ: หากคุณตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยใช้ Canada Post อัตราค่าจัดส่งของพวกเขาจะถูกใช้แม้ว่าคุณจะแทนที่ด้วยการแทนที่ภาษีแล้วก็ตาม
ขั้นตอน:
- จากหน้า Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
- ในแอป Shopify ให้ไปที่ร้านค้า > การตั้งค่า
- ใต้การตั้งค่าร้านค้า ให้แตะ ภาษี
- ในแอป Shopify ให้ไปที่ร้านค้า > การตั้งค่า
- ใต้การตั้งค่าร้านค้า ให้แตะ ภาษี
คลิกชื่อประเทศที่คุณต้องการเพิ่มการกำหนดภาษีเอง
ในส่วนการกำหนดภาษีเอง ให้คลิกเพิ่มการกำหนดภาษีเอง:
-
หากต้องการเพิ่มการดำหนดภาษีเองให้สินค้า ให้คลิกสินค้าในกล่องโต้ตอบเพิ่มการกำหนดภาษีเองสำหรับประเทศ
- คลิกเลือกคอลเลกชัน แล้วเลือกคอลเลกชันที่ต้องการกำหนดภาษีเอง
- ใต้ตำแหน่งที่ตั้งให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการใช้การแทนที่ภาษี
- ในส่วนอัตราภาษี ให้ป้อนอัตราภาษีที่คุณต้องการเรียกเก็บสำหรับสินค้าในคอลเลกชัน
- คลิกเพิ่มการแทนที่ภาษี
-
หากต้องการเพิ่มการแทนที่สำหรับค่าจัดส่งคลิกที่การจัดส่งในกล่องโต้ตอบเพิ่มการแทนที่ภาษีสำหรับประเทศ
- ใต้ตำแหน่งที่ตั้งให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการใช้การแทนที่ภาษี
- ในอัตราภาษี ให้ป้อนอัตราภาษีที่คุณต้องการใช้กับค่าจัดส่ง
- คลิกเพิ่มการแทนที่ภาษี
คลิกที่บันทึก
ตั้งค่าลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ในหน้าลูกค้าของ Shopify admin คุณสามารถตั้งค่าให้ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีอย่างเต็มรูปแบบ
ลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีใดๆเมื่อพวกเขาดำเนินการชำระเงินจนเสร็จสิ้น ลูกค้าเหล่านี้จำเป็นต้องชำระเงินโดยใช้อีเมลเดียวกันกับที่ระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า
หมายเหตุ: หากคุณตั้งค่าให้ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีแต่คุณใช้การกำหนดราคาแบบรวมภาษีลูกค้าจะยังคงถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนจากราคาสินค้าที่ระบุไว้
ขั้นตอน:
จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ลูกค้า
ค้นหาลูกค้าที่คุณต้องการยกเว้นภาษีทั้งหมดจากนั้นคลิกที่ชื่อของพวกเขา
ในส่วนการตั้งค่าภาษี ให้คลิกจัดการ
เลิกทำเครื่องหมายที่เก็บภาษี
คลิกที่บันทึก
การยกเว้นภาษีในตัว
Shopify มีการแทนที่ภาษีในตัวสำหรับกรณีที่ระบุสองกรณีดังต่อไปนี้:
- ผู้ขายในสหรัฐอเมริกาขายเสื้อผ้าในนิวยอร์ก, แมซซาซูเสท์, และโรดไอส์แลนด์
- ผู้ขายชาวแคนาดาขายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในรัฐบริติชโคลัมเบีย
กฎภาษีเสื้อผ้าในสหรัฐอเมริกา
รัฐต่อไปนี้มีการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าบางรายการของเสื้อผ้า:
-
นิวยอร์ก: ในบางพื้นที่ สินค้าเสื้อผ้า สินค้ารองเท้า และสินค้าที่ใช้ซ่อมแซมสินค้าเสื้อผ้าที่มีราคาแต่ละรายการต่ำกว่า $110 จะได้รับการยกเว้นจากภาษีการขายในรัฐ ตัวอย่างเช่น สินค้าสองรายการที่มีราคารวมกัน $200 จะได้รับการยกเว้นภาษีการขาย แต่สินค้าที่มีราคาแต่ละรายการอยู่ที่ $110 จะถูกเรียกเก็บภาษีการขาย การยกเว้นนี้จะนำไปใช้กับพื้นที่ต่อไปนี้:
- บรองซ์
- Brooklyn
- ชาโตกัว
- เชนังโก (ยกเว้นเมืองนอริช)
- โคลัมเบีย
- เดลาแวร์
- กรีน
- แฮมิลตัน
- แมนฮัตตัน
- ควีนส์
- เกาะสตาเทน
- ทิโอกา
แมซซาซูเสท์: สินค้าเสื้อผ้าที่มีราคาต่ำกว่า $175 จะได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐและสินค้าเสื้อผ้าที่มีราคามากกว่า $175 จะเก็บภาษีจากส่วนของราคาที่เกินมาจาก $175 ตัวอย่างเช่นสินค้าของเสื้อผ้าที่มีราคา $200 จะถูกเรียกเก็บภาษีจาก $25 เนื่องจากส่วนของ $175 แรกนั้นไม่สามารถเก็บภาษีได้
โรดไอแลนด์: สินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าที่มีราคาแต่ละรายการอยู่ที่ $250 หรือน้อยกว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐและเฉพาะส่วนของราคาที่เกิน $250 เท่านั้นที่จะมีการเรียกเก็บภาษี ตัวอย่างเช่นหากชุดสูทมีราคา $275 จะมีการเรียกเก็บภาษีจากส่วน $25 เท่านั้น
สำหรับ Shopify ในการคำนวณอัตราภาษีที่ถูกต้องร้านค้าของคุณต้องมีตัวร้านอยู่ในรัฐและคุณจำเป็นต้องสร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องที่มีชื่อtax: clothing
ขั้นตอน:
- จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
2 คลิกสร้างคอลเลกชัน 3. ในชื่อเรื่องให้ป้อน
tax:clothing
เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก 4. ใต้ประเภทคอลเลกชันให้เลือกด้วยตนเอง5 หากต้องการเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันอ้างอิงจากคอลเลกชันแบบดำเนินการด้วยตนเอง 6. ตัวเลือกเสริม:เปลี่ยนความพร้อมของคอลเลกชันเพื่อซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ของคุณ 7. บันทึกคอลเลกชันของคุณ
หลังจากบันทึกคอลเลกชัน tax:clothing แล้วกฎเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติและจะมีการเก็บภาษีในจำนวนที่ถูกต้องสำหรับสินค้าในคอลเลกชันนั้น
ใช้คอลเลกชัน tax:clothing สำหรับรัฐนิวยอร์ก, แมซซาซูเสท์และเกาะโรดไอแลนด์เท่านั้น หากข้อยกเว้นเสื้อผ้าอื่นมีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจภาษีของคุณให้ใช้วิธีการกำหนดภาษีอื่นหรือทำเครื่องหมายสินค้าของคุณว่าเป็นแบบไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้ในส่วนการกำหนดราคาของหน้าสินค้า
กฎภาษีของสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในรัฐบริติชโคลัมเบีย
บริติชโคลัมเบียใช้อัตราค่าจัดส่ง PST ที่สูงกว่ากับผลิตภัณฑ์น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากนี้ GST จะถูกคิดทบเข้าไปกับ PST หากต้องการให้ Shopify คำนวณอัตราภาษีที่ถูกต้องคุณจำเป็นต้องสร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าโดยตั้งชื่อว่าtax: eliquid_vaporizers
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าจัดส่ง PST สำหรับสินค้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้ดูที่เว็บไซต์รัฐบาลรัฐบริติชโคลัมเบีย
ก่อนที่คุณจะเริ่ม:
สำหรับการแทนที่เพื่อใช้งานอย่างถูกต้องคุณจำเป็นต้องตั้งค่าบัญชีภาษีของคุณสำหรับแคนาดาและบริติชโคลัมเบียก่อน
ขั้นตอน:
- จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
2 คลิกสร้างคอลเลกชัน 3. ในชื่อเรื่องให้ป้อน
tax:eliquid_vaporizers
เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก 4. ใต้ประเภทคอลเลกชันให้เลือกด้วยตนเอง5 หากต้องการเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันอ้างอิงจากคอลเลกชันแบบดำเนินการด้วยตนเอง 6. ตัวเลือกเสริม:เปลี่ยนความพร้อมของคอลเลกชันเพื่อซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ของคุณ 7. บันทึกคอลเลกชันของคุณ
หลังจากที่คุณบันทึกภาษี: eliquid_vaporizersคอลเลกชันแล้วภาษีการขายที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติและจะมีการเก็บภาษีจำนวนที่ถูกต้องสำหรับสินค้าในคอลเลกชันนั้น
ใช้ภาษี:คอลเลกชัน eliquid_vaporizers สำหรับจังหวัดบริติชโคลัมเบียเท่านั้น
กำหนดอัตราภาษี 0% สำหรับสินค้าส่วนใหญ่ของคุณ
หากสินค้าเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดของคุณได้รับการยกเว้นภาษีการขายและคุณอยู่ในประเทศที่มีการเรียกเก็บภาษีจากทั้งรัฐบาลกลางและภาษีในท้องที่คุณสามารถแทนที่ค่าเริ่มต้นเป็น 0% ในส่วนภาษีพื้นฐานได้
อย่างไรก็ตามสำหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษีคุณจำเป็นต้องเพิ่มสินค้าเหล่านั้นไปยังคอลเลกชันจากนั้นสร้างการแทนที่ภาษีสำหรับคอลเลกชันนั้น ในกรณีนี้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษี จากนั้นคลิกที่ชื่อประเทศ ในส่วนภาษีพื้นฐานให้ระบุว่ามีการเรียกเก็บภาษีในท้องที่รวมเข้ากับภาษี 0% ของรัฐบาลกลาง เมื่อคุณสร้างการแทนที่ภาษีสำหรับคอลเลกชันคุณสามารถระบุได้ว่าคุณกำลังแทนที่อัตราสำหรับประเทศหรือภูมิภาคในกล่องโต้ตอบเพิ่มการแทนที่ภาษีสำหรับประเทศ