Skatteåsidosättning och undantag

Den här sidan skrevs ut den Apr 25, 2024. Besök https://help.shopify.com/sv/manual/taxes/tax-overrides för den aktuella versionen.

Skatter beräknas automatiskt i Shopify, men du kan åsidosätta dessa skattesatser för att öka kontrollen över de skatter du debiterar. Använd åsidosättanden om du behöver göra något av följande:

  • styra hur mycket skatt du debiterar för en viss produkt
  • hantera skatteavvikelser och -undantag
  • ange unika skattesatser för leveransdestinationer
  • ange unika skattesatser för kunder som är skattebefriade.

Du kan till exempel ange åsidosättanden för befrielse från delstatsskatt i USA, provinsiella skattebefrielser i Kanada eller momsbefrielse i Europeiska unionen eller Storbritannien.

Åsidosättanden gäller för onlineförsäljning och Shopify POS-försäljning.

För att ställa in åsidosatt skatt kan du skapa en manuell produktserie för de produkter som är skattebefriade och sedan tillämpa åsidosättandet för den produktserien.

Om du inte behöver debitera omsättningsskatt kan du skapa åsidosättningar och ställa in skattesatser till 0 %. Kontrollera alltid med en lokal skattemyndighet för att se till att du debiterar dina kunder de korrekta skattesatserna.

På den här sidan

Ange att en produkt ska undantas från omsättningsskatt

Om du bara har några produkter som är undantagna från skatt kan du förhindra att skatter tillämpas på dessa produkter individuellt.

Steg:

  1. I din Shopify-admin, klicka på produkter, och klicka sedan på produktens namn.

  2. Avmarkera debitera skatt för den här produkteni avsnittet prissättning.

  3. Klicka på Spara.

Skapa en manuell produktserie med produkter som behöver åsidosättande av skatt

Om du har en grupp av produkter som alla behöver samma ändring av skattesats kan du skapa en produktkategori som innehåller produkterna och sedan tillämpa åsidosättandet för produktkategorin.

Du kan dölja kategorier för ändring av skattesats så att dina kunder inte kan se kategorin. När du har tillämpat en ändring av skattesats för produktkategorin kommer alla produkter som du lägger till i produktkategorin att bli skattebefriade överallt i din butik, oavsett om produktkategorin är dold eller inte.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Produktserier.

  2. Klicka på skapa kollektionoch ange sedan ett namn för den.

  3. Välj manuell i typ av produktserie

  4. Om du vill dölja produktserien från någon av dina aktiva försäljningskanaler klickar du på Hantera i avsnittet för Tillgängliga produktserier för att avmarkera kryssrutan intill försäljningskanalens namn. Läs mer om tillgängliga försäljningskanaler.

  5. Klicka på Spara.

  6. I avsnittet Produkter, klicka på Bläddra.

  7. Välj de produkter som du vill lägga till i kategorin och klicka sedan på Klar.

När du har lagt till alla produkter som behöver en ändring av skattesats till kategorin kan du tillämpa en ändring av skattesats för kategorin.

Produktkategorier

Produktkategorier är etiketter som tilldelas till produkter eller produktkollektioner. För handlare som säljer till kunder i USA, indikerar de skatteskyldigheter och -undantag för kunder som köper de specifika produkterna.

Om du använder produktkategorier kan du beräkna skatt för USA mer exakt, och behöver inte ändra skattesatserna lika ofta. Produktkategorierna väljs från Shopifys produkt-taxonomi, som är en fördefinierad och standardiserad lista. Se Produktkategorier för mer information.

Om du ställer in en produktkategori för en produkt som har ett åsidosättande av skatt konfigurerat har åsidosättandet företräde framför beräkningar av produktkategoriskatt. Överväg att ta bort åsidosättanden av produktskatt som inte stämmer överens med dina produktkategorier. Om du däremot känner till skatteregler som inte beräknas av produktkategorier kan du behålla dina åsidosättanden av produktskatt.

Åsidosätt skatterna för en produktserie eller på fraktkostnader

Du kan ange unika skattesatser för en produktkollektion eller på fraktkostnader.

Procentvärdet som du anger är det belopp som kommer att tas in. Det är inte det belopp som undantas.

Steg:

  1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
  2. Klicka på namnet på det land för vilket du vill lägga till åsidosättande av skatt.
  3. I avsnittet Åsidosättande av skatt klickar du på Lägg till ett skatteåsidosättande.

  4. Om du vill lägga till ett åsidosättande för produkter klickar du på Produkter i dialogrutan Lägg till åsidosättande av skatt för land

    1. Klicka på Välj en produktserieoch välj den serie som behöver ett åsidosättande
    2. Välj var du vill att åsidosättandet ska gälla under plats.
    3. Under skattetariff anger du det skattebelopp som du vill debitera för produkterna i produktserien.
    4. Klicka på Lägg till åsidosättande.

  5. Om du vill lägga till en åsidosättning av fraktkostnader klickar du på leverans i dialogrutan Lägg till skattemässig åsidosättning för land.

    1. Välj var du vill att åsidosättandet ska gälla under plats.
    2. Under skattesatsanger du den skattesats som du vill tillämpa för fraktkostnaden.
    3. Klicka på Lägg till åsidosättande.

  6. Klicka på Spara.

  1. Från Shopify-appen trycker du på knappen … och sedan på Inställningar.
  2. Tryck på Skatter och tullar i avsnittet Butiksinställningar.
  3. Klicka på namnet på det land för vilket du vill lägga till åsidosättande av skatt.
  4. I avsnittet Åsidosättande av skatt klickar du på Lägg till ett skatteåsidosättande.

  5. Om du vill lägga till ett åsidosättande för produkter klickar du på Produkter i dialogrutan Lägg till åsidosättande av skatt för land

    1. Klicka på Välj en produktserieoch välj den serie som behöver ett åsidosättande
    2. Välj var du vill att åsidosättandet ska gälla under plats.
    3. Under skattetariff anger du det skattebelopp som du vill debitera för produkterna i produktserien.
    4. Klicka på Lägg till åsidosättande.

  6. Om du vill lägga till en åsidosättning av fraktkostnader klickar du på leverans i dialogrutan Lägg till skattemässig åsidosättning för land.

    1. Välj var du vill att åsidosättandet ska gälla under plats.
    2. Under skattesatsanger du den skattesats som du vill tillämpa för fraktkostnaden.
    3. Klicka på Lägg till åsidosättande.

  7. Klicka på Spara.

  1. Från Shopify-appen trycker du på knappen … och sedan på Inställningar.
  2. Tryck på Skatter och tullar i avsnittet Butiksinställningar.
  3. Klicka på namnet på det land för vilket du vill lägga till åsidosättande av skatt.
  4. I avsnittet Åsidosättande av skatt klickar du på Lägg till ett skatteåsidosättande.

  5. Om du vill lägga till ett åsidosättande för produkter klickar du på Produkter i dialogrutan Lägg till åsidosättande av skatt för land

    1. Klicka på Välj en produktserieoch välj den serie som behöver ett åsidosättande
    2. Välj var du vill att åsidosättandet ska gälla under plats.
    3. Under skattetariff anger du det skattebelopp som du vill debitera för produkterna i produktserien.
    4. Klicka på Lägg till åsidosättande.

  6. Om du vill lägga till en åsidosättning av fraktkostnader klickar du på leverans i dialogrutan Lägg till skattemässig åsidosättning för land.

    1. Välj var du vill att åsidosättandet ska gälla under plats.
    2. Under skattesatsanger du den skattesats som du vill tillämpa för fraktkostnaden.
    3. Klicka på Lägg till åsidosättande.

  7. Klicka på Spara.

Ställ in skattebefriade kunder

På sidan kunder i din Shopify-admin kan du ställa in en kund att vara fullt skattebefriad.

Kunder med skattebefrielse debiteras inte någon skatt när de slutför en utcheckning. Dessa kunder måste checka ut med samma e-postadress som den som anges på kundens konto.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin går du till kunder.

  2. Hitta den kund du vill undanta från alla skatter och klicka sedan på deras namn.

  3. Klicka på Hantera i avsnittet skatteinställningar.

  4. Avmarkera hämta in skatter.

  5. Klicka på Spara.

Inbyggda skattebefrielser

Shopify har inbyggda skatteåsidosättningar för två specifika fall:

  • Amerikanska handlare som säljer kläder i New York, New Jersey, Massachusetts och Rhode Island
  • Kanadensiska handlare som säljer vaporizer-produkter i British Columbia och Saskatchewan

Skatteregler för kläder i amerikanska delstater

Följande delstater har skattebefrielse för vissa klädprodukter:

  • New York: I vissa jurisdiktioner är klädesplagg, skor och varor som används för att reparera klädprodukter med ett styckepris på under 110 USD undantagna från statlig moms. Till exempel kommer två artiklar med ett kombinerat pris på 200 USD vardera att undantas från moms, men en vara med ett styckepris på 110 USD kommer att bli föremål för moms. Detta undantag gäller även för de lokala skattesatserna i följande jurisdiktioner:

    • Bronx
    • Brooklyn
    • Chautauqua
    • Chenango (förutom staden Norwich)
    • Columbia
    • Delaware
    • Dutchess County
    • Greene
    • Hamilton
    • Manhattan
    • Queens
    • Staten Island
    • Tioga

  • New Jersey: De flesta kläder och skor är undantagna från statlig omsättningsskatt. Det finns inga prisbegränsningar för detta undantag.

  • Massachusetts: klädesplagg med ett pris under 175 USD är undantagna från statlig moms, och klädprodukter med ett pris på över 175 USD kommer endast att debiteras skatt på det belopp som överstiger 175 USD. Till exempel kommer ett plagg med ett pris på 200 USD att beskattas på 25 USD eftersom de första 175 USD inte är skattepliktiga.

  • Rhode Island: kläder och skodon med ett individuellt pris på 250 USD eller lägre är undantagna från statlig moms, och endast det inkrementella beloppet över 250 USD är föremål för moms. Till exempel, om en kostym kostar 275 USD, gäller skatten endast på 25 USD.

Om Shopify ska kunna beräkna de korrekta skattesatserna så måste din butik hämta in försäljningsskatt i staten och du måste skapa en produktserie för de tillämpliga klädprodukterna med namnet tax:clothing.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Produktserier.

  2. Klicka på Skapa serier.

  3. Ange tax:clothing i Rubrik med små bokstäver.

  4. Välj manuell i typ av produktserie

  5. Lägg till produkter manuellt i kollektionen.

  6. Valfritt: Ändra kollektionens tillgänglighet för att dölja kollektionen från någon av dina aktiva försäljningskanaler, ändra kollektionens tillgänglighet.

  7. Spara din produktserie.

När du har sparat produktserien skatt:kläder kommer den tillämpliga klädregeln att tillämpas automatiskt och rätt skattebelopp kommer att tas in för produkterna i den produktserien.

Använd kollektionen skatt:kläder endast för staterna New York, Massachusetts och Rhode Island. Om ett annat undantag för kläder gäller i din jurisdiktion, använd andra skattemässiga åsidosättningsmetoder eller markera dina produkter som icke skattepliktiga i avsnittet prissättning på produktsidan.

Skatteregler för vaporizer-produkter i British Columbia

British Columbia tillämpar en högre PST-avgift för att vaporizer-produkter. Dessutom läggs GST ihop med PST. För att Shopify ska kunna beräkna de korrekta skattesatserna måste du skapa en produktserie för de aktuella vaporizer-produkterna med namnet tax:eliquid_vaporizers.

För mer information om kostnaden för vaporizer-produkter, se webbplatsen för Government of British Columbia.

Innan du börjar

För att åsidosättandet ska tillämpas korrekt måste du först ställa in dina skattekonton för Kanada och British Columbia.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Produktserier.

  2. Klicka på Skapa serier.

  3. Ange tax:eliquid_vaporizers i Rubrik med små bokstäver.

  4. Välj manuell i typ av produktserie

  5. Lägg till produkter manuellt i kollektionen.

  6. Valfritt: Ändra kollektionens tillgänglighet för att dölja kollektionen från någon av dina aktiva försäljningskanaler, ändra kollektionens tillgänglighet.

  7. Spara din produktserie.

När du har sparat tax: eliquid_vaporizers-produktserien, tillämpas omsättningsskatten automatiskt och korrekt skattebelopp kommer att hämtas in för produkterna i den produktserien.

Skatteregler för vaporizer-produkter i Saskatchewan

Saskatchewan tillämpar skatt på vaporizer-produkter, eller VPT. För att Shopify ska kunna beräkna de korrekta skattesatserna måste du skapa en produktserie för de aktuella vaporizer-produkterna med namnet tax:eliquid_vaporizers.

Om du vill ha mer information om VPT för vaporizer-produkter, se webbplatsen för Government of Saskatchewan.

Innan du börjar

För att åsidosättandet ska tillämpas korrekt måste du först ställa in dina skattekonton för Kanada och Saskatchewan.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Produktserier.

  2. Klicka på Skapa serier.

  3. Ange tax:eliquid_vaporizers i Rubrik med små bokstäver.

  4. Välj manuell i typ av produktserie

  5. Lägg till produkter manuellt i kollektionen.

  6. Valfritt: Ändra kollektionens tillgänglighet för att dölja kollektionen från någon av dina aktiva försäljningskanaler, ändra kollektionens tillgänglighet.

  7. Spara din produktserie.

När du har sparat produktserien tax:eliquid_vaporizers hämtas PST inte längre in för produkter i produktserien och den ersätts av VST.

Ange en skattesats på 0 % för de flesta av dina produkter

Om de flesta eller alla dina produkter är undantagna från moms och du befinner dig i ett land som har både federala och regionala skatter, kan du åsidosätta standardinställningarna till 0 % i avsnittet grundläggande skatter.

För dina produkter som är skattepliktiga, måste du dock lägga till dessa produkter i en kollektion och sedan skapa ett skatteåsidosättande för den kollektionen.

Steg

  1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
  2. Klicka på namnet på det land för vilket du vill lägga till åsidosättande av skatt.
  3. I avsnittet Skattesatser anger du att den regionala skattesatsen har lagts till 0 % federal skatt.
  4. I avsnittet Åsidosättande av skatt klickar du på Lägg till ett skatteåsidosättande.
  5. I dialogrutan Lägg till ändring av skattesats för land väljer du den produktserie som ändringen av skattesats ska tillämpas för.
  6. Under Plats anger du det land eller den region som åsidosättandet ska gälla för.
  7. Klicka på Lägg till åsidosättande.
  1. Från Shopify-appen trycker du på knappen … och sedan på Inställningar.
  2. Tryck på Skatter och tullar i avsnittet Butiksinställningar.
  3. Klicka på namnet på det land för vilket du vill lägga till åsidosättande av skatt.
  4. I avsnittet Skattesatser anger du att den regionala skattesatsen har lagts till 0 % federal skatt.
  5. I avsnittet Åsidosättande av skatt klickar du på Lägg till ett skatteåsidosättande.
  6. I dialogrutan Lägg till ändring av skattesats för land väljer du den produktserie som ändringen av skattesats ska tillämpas för.
  7. Under Plats anger du det land eller den region som åsidosättandet ska gälla för.
  8. Klicka på Lägg till åsidosättande.
  1. Från Shopify-appen trycker du på knappen … och sedan på Inställningar.
  2. Tryck på Skatter och tullar i avsnittet Butiksinställningar.
  3. Klicka på namnet på det land för vilket du vill lägga till åsidosättande av skatt.
  4. I avsnittet Skattesatser anger du att den regionala skattesatsen har lagts till 0 % federal skatt.
  5. I avsnittet Åsidosättande av skatt klickar du på Lägg till ett skatteåsidosättande.
  6. I dialogrutan Lägg till ändring av skattesats för land väljer du den produktserie som ändringen av skattesats ska tillämpas för.
  7. Under Plats anger du det land eller den region som åsidosättandet ska gälla för.
  8. Klicka på Lägg till åsidosättande.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis