稅費優惠和免稅

雖然 Shopify 會自動計算多數稅金,您可以覆寫稅率,以掌控特定產品收取的稅額,並處理例外和免稅情況。您亦可為收件地指定專屬稅率,或藉此為客戶減稅。

例如,您可以在下列情況指定優先適用稅:

  • 美國的州稅免稅
  • 加拿大的省份免稅
  • 英國 VAT 免稅

您所設定的所有優先適用稅,都會套用於線上銷售與 Shopify POS 銷售。

若要設定稅費優惠,您可以為免稅產品建立手動商品系列,然後將稅費優惠套用至該商品系列。

若您無需收取銷售稅,即可建立優先適用稅,並將稅率設為 0%。請隨時洽詢當地稅務機構,確認您向客戶收取的稅率正確無誤。

設定無須繳納銷售稅的產品

若您只有些許免稅產品,您可以各別避免在這些產品套用稅金。

步驟:

  1. 在 Shopify 管理員中,按一下「產品」,然後按一下產品名稱。

  2. 「價格」區段中,取消勾選「對本產品收取稅金」

  3. 按一下「儲存」

瞭解如何為需套用稅費優惠的產品建立手動商品系列

若要套用稅費優惠,您必須先將要修改稅金的產品分組至特定的手動商品系列

步驟:

  1. 在 Shopify 管理員中,前往「產品」 > 「商品系列」

  2. 按一下「建立商品系列」,然後輸入商品系列名稱。

  3. 在「商品系列類型」下選擇「手動

  4. 若想從啟用中的銷售管道隱藏此產品系列,接著按一下「銷售管道」區段內的「管理」,即可取消選取銷售管道名稱旁的核取方塊。深入瞭解銷售通路使用情況

  5. 按一下「儲存」

覆寫商品系列或運送費用的稅金

您可以對商品系列或運送費用指定專屬稅率。

您輸入的百分比金額是收取的稅額,而不是免除的稅額。

步驟:

  1. 按一下要新增稅費優惠的國家/地區名稱。

  2. 在「稅費優惠」區段中,按一下「新增稅費優惠」。

  3. 若要新增稅費優惠,在「國家/地區新增稅費優惠」的對話方塊中按一下「產品」

    1. 按一下「選取商品系列」,並選取須套用優先適用稅的商品系列
    2. 「地點」底下,選取您想套用優先適用稅的地點。
    3. 在「稅率」底下,輸入您想對商品系列中此一產品收取的稅額。
    4. 按一下「新增優先適用稅」
  4. 若要為運送費用新增稅費優惠,在「為國家/地區新增稅費優惠」對話方塊中按一下「運送」

    1. 「地點」底下,選取您想套用優先適用稅的地點。
    2. 「稅率」底下,輸入您想對運送費用收取的稅額。
    3. 按一下「新增優先適用稅」
  5. 按一下「儲存」

設定免稅客戶

您可在您 Shopify 管理員的「客戶」 頁面上,將某位客戶設為完全免稅。

免稅客戶在完成結帳程序時,無需支付任何稅金,這些客戶必須使用顧客帳號所列的電子郵件地址進行結帳。

步驟:

  1. 從 Shopify 管理員介面中,前往「客戶」。

  2. 找到您想免除所有稅金的客戶,然後按一下客戶姓名。

  3. 在「稅金設定」區段中,按一下「管理」。

  4. 取消勾選「收取稅金」。

  5. 按一下「儲存」

內建免稅優惠

Shopify 已為兩個特定情況的內建稅費優惠:

  • 在紐約州,麻塞諸塞州和羅德島州銷售服飾的美國商家
  • 英屬哥倫比亞省銷售電子煙產品的加拿大商家。

在美國各州的服飾稅務規定

以下各州針對特定服飾產品提供免稅優惠:

  • 紐約:個別售價低於 $110 的服飾產品、鞋類產品,以及用以維修服飾產品的相關商品可免除州銷售稅。例如,總價為 $200 的兩件商品可各別免除銷售稅,但若個別價格為 $110 的單一商品即須支付銷售稅。
  • 麻塞諸塞州:價格低於 $175 的服飾產品可免除州銷售稅,而對於價格超過 $175 的服飾產品,只有扣除 $175 後的剩餘金額才須課稅。例如,價格 $200 服飾商品只會對 $25 課稅,因為其中的 $175 免稅。
  • 羅德島州:個別售價 $250 或低於該金額的服飾和鞋類產品可免除州銷售稅,只有超出 $250 的其餘金額須課銷售稅。例如,若套裝售價 $275,僅有其中的 $25 須接受課稅。

若希望 Shopify 計算的稅金正確無誤,您的商店實體必須不在該州,並且您必須為適用的服飾產品建立商品系列並使用 tax:clothing 的標題命名。

步驟:

  1. 在 Shopify 管理員中,前往「產品」 > 「商品系列」
    1. 點擊「建立商品系列」。3. 在「標題」中,輸入小寫字母的 tax:clothing。4. 在「商品系列類型」中選擇「手動」。5. 若要新增產品至商品系列,請參閱「手動商品系列」。6. 選用:變更商品系列的供貨情況以從任何啟用的銷售管道隱藏該商品系列。7. 儲存您的商品系列。

儲存 tax:clothing 產品系列後,系統會自動套用適用的服飾規則,並為該系列產品計算出正確稅額。

tax:clothing 系列僅限用紐約、麻塞諸塞州和羅德島州。若您的司法管轄區適用其他服飾免稅規則,請使用其他適用優先稅方法,或在產品頁面的「定價」區段將您的產品標籤為無需納稅。

英屬哥倫比亞省電子煙產品的稅務規定。

英屬哥倫比亞省會對電子煙商品徵收更高的省銷售稅。此外,商品及服務稅會與省銷售稅合併計算。若希望 Shopify 計算的稅率正確無誤,您需要為適用的電子煙產品建立一個商品系列,並使用 tax:eliquid_vaporizers 的標題命名。

如需有關電子煙產品的省銷售稅率的詳細資訊,請參閱英屬哥倫比亞省政府網站。

開始之前:

為正確套用優先適用稅,您需要先設定您加拿大英屬哥倫比亞省的稅務帳戶。

步驟:

  1. 在 Shopify 管理員中,前往「產品」 > 「商品系列」
    1. 點擊「建立商品系列」。3. 在「標題」中,輸入小寫字母的 tax:eliquid_vaporizers。4. 在「商品系列類型」中選擇「手動」。5. 若要新增產品至商品系列,請參閱「手動商品系列」。6. 選用:變更商品系列的供貨情況以從任何啟用的銷售管道隱藏該商品系列。7. 儲存您的商品系列。

您儲存 tax:eliquid_vaporizers 商品系列後,系統便會自動套用適用的銷售稅,並在該商品系列中,對該產品收取正確稅金。

僅對英屬哥倫比亞省使用 tax:eliquid_vaporizers 商品系列。

將您大部分的產品設為 0% 稅率

若您大多數產品皆免除銷售稅,而您位於須繳納聯邦稅及區域稅的國家/地區,即可前往「基稅」區段將預設值覆寫為 0%。

然而,若您的產品須課稅,您必須將這些產品新增至商品系列,然後為此系列建立稅費優惠。在此情況下,請前往「設定」>「稅金」,然後按一下國家/地區名稱。在「基稅」區段中,將地區稅率指定為「加上 0% 聯邦稅」。然後在您為該商品系列建立稅費優惠時,即可在「為國家/地區新增稅費優惠」對話方塊中,指定為該國家或地區覆寫稅率。

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