세금 재정의 및 면세

이 페이지는 Apr 20, 2024에 인쇄되었습니다. 최신 버전은 https://help.shopify.com/ko/manual/taxes/tax-overrides에서 확인하십시오.

세금은 Shopify 내에서 자동으로 계산되지만 세금 부과를 보다 효과적으로 제어하기 위해 세율을 재정의할 수 있습니다. 다음 작업을 수행해야 하는 경우 재정의를 사용하십시오.

  • 특정 제품에 부과하는 세액 제어
  • 세금 예외 및 면제 처리
  • 배송 목적지에 적용되는 특수 세율 지정
  • 면세 고객에게 특수 세율 지정

예를 들어, 미국의 주정부 세금 면제, 캐나다의 주정부 세금 면제, 유럽 연합/영국의 VAT 면제를 재정의할 수 있습니다.

재정의는 온라인 판매 및 Shopify POS 판매에 적용됩니다.

세금 재정의를 설정하려면 세금이 면제되는 제품에 대해 수동 컬렉션을 생성한 다음 해당 컬렉션에 재정의를 적용합니다.

판매세를 부과할 필요가 없는 경우 재정의를 생성하고 세율을 0%로 설정할 수 있습니다. 고객에게 정확한 세율을 부과하고 있는지 항상 지역 세무 당국에 확인하십시오.

이 페이지의 정보

판매세 면제 대상 제품 설정

세금을 면제하는 제품이 몇 개 있는 경우에는 세금이 해당 제품에 개별적으로 적용되지 않도록 할 수 있습니다.

단계:

  1. Shopify Admin에서 제품을 클릭한 다음 제품 이름을 클릭합니다.

  2. 가격 책정 섹션에서 이 제품에 세금 청구를 선택 취소합니다.

  3. 저장을 클릭합니다.

세금 재정의가 필요한 제품의 수동 컬렉션 생성

모두 동일한 세금을 재정의해야 하는 제품 그룹이 있는 경우 제품을 포함하는 컬렉션을 생성한 다음, 컬렉션에 해당 재정의를 적용할 수 있습니다.

세금 재정의 컬렉션을 숨기면 고객이 컬렉션을 볼 수 없습니다. 컬렉션에 세금 재정의를 적용하면 컬렉션에 추가하는 모든 제품은 컬렉션이 숨겨지든 숨겨지지 않든 상관없이 스토어 어디서나 세금을 면제받습니다.

단계:

  1. Shopify Admin에서 제품 > 컬렉션으로 이동합니다.

  2. 컬렉션 생성을 클릭하고 이에 대한 이름을 입력합니다.

  3. 컬렉션 유형 아래에서 수동을 선택합니다.

  4. 활성 판매 채널에서 컬렉션을 숨기려면 컬렉션 사용 가능성 섹션에서 관리를 클릭하여 판매 채널 이름 옆의 확인란을 선택 취소합니다. 판매 채널 사용 가능성에 대해 자세히 알아봅니다.

  5. 저장을 클릭합니다.

  6. 제품 섹션에서 찾아보기를 클릭합니다.

  7. 컬렉션에 추가할 제품을 선택한 후 완료를 클릭합니다.

컬렉션에 세금을 재정의해야 하는 모든 제품을 추가하면 컬렉션에 세금 재정의를 적용할 수 있습니다.

제품 카테고리

제품 카테고리는 제품 또는 제품 컬렉션에 지정된 레이블입니다. 판매자가 미국에서 고객에게 판매하는 경우 고객은 특정 제품을 구매할 때 납세 의무 또는 면세 대상입니다.

제품 카테고리를 사용하면 미국 세금을 더욱 정확하게 계산하고 세금을 재정의할 필요성이 줄어듭니다. 제품 카테고리는 미리 정의되고 표준화된 목록인 Shopify 제품 분류에서 선택됩니다. 자세히 알아보려면 제품 카테고리를 참조하십시오.

재정의가 적용되는 제품에 제품 카테고리를 설정하면 재정의가 제품 카테고리 세금 계산보다 우선합니다. 제품 카테고리와 상충하는 제품 세금 재정의가 있으면 삭제하는 것이 좋습니다. 그러나 제품 카테고리에 따라 계산되지 않는 세금 규칙을 알고 있다면 제품 세금 재정의를 유지하십시오.

컬렉션 또는 배송 요금에 대한 세금 재정의

제품 컬렉션 또는 배송 요금에 고유 세율을 지정할 수 있습니다.

입력하는 백분율 값은 수집 예정 금액입니다. 이 경우에는 면제된 금액이 없습니다.

단계:

  1. Shopify Admin에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
  2. 세금 재정의를 추가하려는 국가명을 클릭합니다.
  3. 세금 재정의 섹션에서 세금 재정의 추가를 클릭합니다.

  4. 제품에 대한 재정의를 추가하려면 국가의 세금 재정의 추가 대화 상자에서 제품을 클릭합니다.

    1. 컬렉션 선택을 클릭하고 재정의해야 하는 컬렉션을 선택합니다.
    2. 위치에서 재정의를 적용할 위치를 선택합니다.
    3. 세율 아래에서 컬렉션의 제품에 부과할 세금을 입력합니다.
    4. 재정의 추가를 클릭합니다.

  5. 배송 요금에 재정의를 추가하려면 국가 세금 재정의 추가 대화 상자에서 배송을 클릭합니다.

    1. 위치에서 재정의를 적용할 위치를 선택합니다.
    2. 세율에서 배송 요금에 적용하려는 세율을 입력합니다.
    3. 재정의 추가를 클릭합니다.

  6. 저장을 클릭합니다.

  1. Shopify 앱에서 … 버튼을 탭한 다음 설정을 탭합니다.
  2. 스토어 설정 섹션에서 세금 및 관세를 탭합니다.
  3. 세금 재정의를 추가하려는 국가명을 클릭합니다.
  4. 세금 재정의 섹션에서 세금 재정의 추가를 클릭합니다.

  5. 제품에 대한 재정의를 추가하려면 국가의 세금 재정의 추가 대화 상자에서 제품을 클릭합니다.

    1. 컬렉션 선택을 클릭하고 재정의해야 하는 컬렉션을 선택합니다.
    2. 위치에서 재정의를 적용할 위치를 선택합니다.
    3. 세율 아래에서 컬렉션의 제품에 부과할 세금을 입력합니다.
    4. 재정의 추가를 클릭합니다.

  6. 배송 요금에 재정의를 추가하려면 국가 세금 재정의 추가 대화 상자에서 배송을 클릭합니다.

    1. 위치에서 재정의를 적용할 위치를 선택합니다.
    2. 세율에서 배송 요금에 적용하려는 세율을 입력합니다.
    3. 재정의 추가를 클릭합니다.

  7. 저장을 클릭합니다.

  1. Shopify 앱에서 … 버튼을 탭한 다음 설정을 탭합니다.
  2. 스토어 설정 섹션에서 세금 및 관세를 탭합니다.
  3. 세금 재정의를 추가하려는 국가명을 클릭합니다.
  4. 세금 재정의 섹션에서 세금 재정의 추가를 클릭합니다.

  5. 제품에 대한 재정의를 추가하려면 국가의 세금 재정의 추가 대화 상자에서 제품을 클릭합니다.

    1. 컬렉션 선택을 클릭하고 재정의해야 하는 컬렉션을 선택합니다.
    2. 위치에서 재정의를 적용할 위치를 선택합니다.
    3. 세율 아래에서 컬렉션의 제품에 부과할 세금을 입력합니다.
    4. 재정의 추가를 클릭합니다.

  6. 배송 요금에 재정의를 추가하려면 국가 세금 재정의 추가 대화 상자에서 배송을 클릭합니다.

    1. 위치에서 재정의를 적용할 위치를 선택합니다.
    2. 세율에서 배송 요금에 적용하려는 세율을 입력합니다.
    3. 재정의 추가를 클릭합니다.

  7. 저장을 클릭합니다.

세금 면제 고객 설정

Shopify Admin의 고객 페이지에서 고객에게 완전히 세금이 면제되도록 설정할 수 있습니다.

세금 면제 고객이 결제를 완료하면 세금이 부과되지 않습니다. 이러한 고객은 고객 계정에 나와 있는 것과 동일한 이메일 주소를 사용하여 결제해야 합니다.

단계:

  1. Shopify Admin에서 고객으로 이동합니다.

  2. 모든 세금에서 면제하려는 고객을 찾은 다음 해당 이름을 클릭합니다.

  3. 세금 설정 섹션에서 관리를 클릭합니다.

  4. 세금 징수 확인란을 선택 취소합니다.

  5. 저장을 클릭합니다.

세금 면제 기본 제공

Shopify는 다음 두 가지 특정한 경우에 대해 세금 재정의를 기본으로 제공합니다.

  • 뉴욕, 뉴저지, 매사추세츠, 로드아일랜드주에서 의류를 판매하는 미국 판매자
  • 브리티시 컬럼비아 및 서스캐처원주에서 전자담배 제품을 판매하는 캐나다 판매자

미국 내 의류 세금 규정

특정 의류 제품에 대해 세금 면제를 제공하는 주는 다음과 같습니다.

  • 뉴욕: 일부 관할 구역에서 의류, 신발류 및 의류 제품 수리에 사용하는 $110 미만(개별 가격)의 품목은 주 판매세가 면제됩니다. 예를 들어, 합하여 $200인 두 품목은 각각 판매세가 면제되지만 하나의 제품이 $110인 경우 판매세가 적용됩니다. 이 면세 조건은 다음 관할 구역의 지역 세율에도 적용됩니다

    • 브롱스
    • Brooklyn
    • 쇼토쿼
    • 체나고(노리치 시 제외)
    • 컬럼비아
    • 델라웨어주
    • 더치스 카운티
    • 그린
    • 해밀턴
    • 맨하탄
    • 퀸스
    • 스태튼 아일랜드
    • 티오가

  • 뉴저지: 대부분의 의류 및 신발 제품은 주 판매세가 면제됩니다. 이 면세에는 가격 한도가 없습니다.

  • 매사추세츠: $175 미만의 의류 제품은 주 판매세가 면제되며 $175가 넘는 의류 제품은 $175를 초과한 금액에 대해서만 세금을 징수합니다. 예를 들어, 가격이 $200인 의류에 대해서는 $175를 제외한 $25에 대해서만 세금이 부과됩니다.

  • 로드 아일랜드: 개별 가격이 $250 미만인 의류 및 신발류 제품은 주 판매세가 면제되며, $250 이상의 금액에 대해서만 판매세가 적용됩니다. 예를 들어, 수트가 $275인 경우 세금이 $25에만 적용됩니다.

Shopify가 세율을 정확하게 계산하기 위해서는 스토어가 주에서 판매세를 징수하도록 설정되어 있어야 하고, 적용되는 의류 제품에 세금:의류라는 제목으로 컬렉션을 생성해야 합니다.

단계:

  1. Shopify Admin에서 제품 > 컬렉션으로 이동합니다.

  2. 컬렉션 생성을 클릭합니다.

  3. 제목에 소문자로 tax:clothing을 입력합니다.

  4. 컬렉션 유형 아래에서 수동을 선택합니다.

  5. 제품을 수동으로 컬렉션에 추가합니다.

  6. 선택 사항: 활성 판매 채널에서 컬렉션을 숨기려면 컬렉션의 사용 가능성을 변경합니다.

  7. 컬렉션을 저장합니다.

세금:의류 컬렉션을 저장하면 해당되는 의류 규칙이 자동으로 적용되고 해당 컬렉션의 제품에 대해 정확한 세금이 징수됩니다.

뉴욕, 매사추세츠 및 로드 아일랜드주의 경우에만 세금:의류 컬렉션을 사용합니다. 관할권에 다른 의류 면세가 적용되는 경우 제품 페이지의 가격 책정 섹션에서 다른 세금 재정의 방법을 사용하거나 제품을 비과세 대상으로 표시합니다.

브리티시 컬럼비아주 전자담배 세금 규정

브리티시 컬럼비아주에서는 전자담배에 더 높은 PST 세율을 적용합니다. 또한, GST는 PST에 복합 적용됩니다. Shopify에서 세율을 정확히 계산하려면 해당하는 전자담배에 이름을 세금:전자담배 액상_흡입 장치(tax:eliquid_vaporizers)로 컬렉션을 생성해야 합니다.

전자담배의 PST 세율에 대한 자세한 내용은 브리티시 컬럼비아 주정부 웹사이트를 참조하십시오.

사전 준비

재정의를 올바르게 적용하려면 먼저 캐나다 및 브리티시 컬럼비아주의 세금 계좌를 설정해야 합니다.

단계:

  1. Shopify Admin에서 제품 > 컬렉션으로 이동합니다.

  2. 컬렉션 생성을 클릭합니다.

  3. 제목에 소문자로 tax:eliquid_vaporizers을 입력합니다.

  4. 컬렉션 유형 아래에서 수동을 선택합니다.

  5. 제품을 수동으로 컬렉션에 추가합니다.

  6. 선택 사항: 활성 판매 채널에서 컬렉션을 숨기려면 컬렉션의 사용 가능성을 변경합니다.

  7. 컬렉션을 저장합니다.

세금: 전자담배 액상_흡입 장치 컬렉션을 저장하면 해당 판매세가 자동으로 적용되며 해당 컬렉션의 제품에 대한 정확한 세금이 징수됩니다.

서스캐처원주 전자담배 제품 세금 규칙

서스캐처원주에서는 전자담배 제품에 전자담배 제품 세금(Vapour Products Tax) 또는 VPT를 적용합니다. Shopify에서 세율을 정확히 계산하려면 해당하는 전자담배에 이름을 세금:전자담배 액상_흡입 장치(eliquid_vaporizers)로 컬렉션을 생성해야 합니다.

전자담배 제품의 VPT에 대한 자세한 내용은 서스캐처원주 정부 웹사이트를 참조하십시오.

사전 준비

재정의를 올바르게 적용하려면 먼저 캐나다 및 서스캐처원주의 세금 계좌를 설정해야 합니다.

단계:

  1. Shopify Admin에서 제품 > 컬렉션으로 이동합니다.

  2. 컬렉션 생성을 클릭합니다.

  3. 제목에 소문자로 tax:eliquid_vaporizers을 입력합니다.

  4. 컬렉션 유형 아래에서 수동을 선택합니다.

  5. 제품을 수동으로 컬렉션에 추가합니다.

  6. 선택 사항: 활성 판매 채널에서 컬렉션을 숨기려면 컬렉션의 사용 가능성을 변경합니다.

  7. 컬렉션을 저장합니다.

세금:전자담배 액상_흡입 장치(eliquid_vaporizers) 컬렉션을 저장한 후에는 해당 컬렉션의 제품에 PST가 더 이상 징수되지 않으며 VST로 대체됩니다.

대부분의 제품에 0% 세율 설정

대부분 또는 모든 제품이 판매세가 면제되고 연방 세금 및 지역 세금이 모두 부과되는 국가에 거주하는 경우 과세 표준 섹션에서 기본값을 0%로 재정의할 수 있습니다.

그러나 과세 대상 제품의 경우 해당 제품을 컬렉션에 추가한 다음 해당 컬렉션에 대한 세금 재정의를 생성해야 합니다.

단계

  1. Shopify Admin에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
  2. 세금 재정의를 추가하려는 국가명을 클릭합니다.
  3. 과세 표준 섹션에서 지역 세율이 0% 연방 세금에 추가되도록 지정합니다.
  4. 세금 재정의 섹션에서 세금 재정의 추가를 클릭합니다.
  5. 국가에 대한 세금 재정의 추가 대화 상자에서 세금 재정의를 적용할 컬렉션을 선택합니다.
  6. 위치에서 재정의를 적용할 국가 또는 지역을 지정합니다.
  7. 재정의 추가를 클릭합니다.
  1. Shopify 앱에서 … 버튼을 탭한 다음 설정을 탭합니다.
  2. 스토어 설정 섹션에서 세금 및 관세를 탭합니다.
  3. 세금 재정의를 추가하려는 국가명을 클릭합니다.
  4. 과세 표준 섹션에서 지역 세율이 0% 연방 세금에 추가되도록 지정합니다.
  5. 세금 재정의 섹션에서 세금 재정의 추가를 클릭합니다.
  6. 국가에 대한 세금 재정의 추가 대화 상자에서 세금 재정의를 적용할 컬렉션을 선택합니다.
  7. 위치에서 재정의를 적용할 국가 또는 지역을 지정합니다.
  8. 재정의 추가를 클릭합니다.
  1. Shopify 앱에서 … 버튼을 탭한 다음 설정을 탭합니다.
  2. 스토어 설정 섹션에서 세금 및 관세를 탭합니다.
  3. 세금 재정의를 추가하려는 국가명을 클릭합니다.
  4. 과세 표준 섹션에서 지역 세율이 0% 연방 세금에 추가되도록 지정합니다.
  5. 세금 재정의 섹션에서 세금 재정의 추가를 클릭합니다.
  6. 국가에 대한 세금 재정의 추가 대화 상자에서 세금 재정의를 적용할 컬렉션을 선택합니다.
  7. 위치에서 재정의를 적용할 국가 또는 지역을 지정합니다.
  8. 재정의 추가를 클릭합니다.

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