Veron ohitukset ja verovapautukset

Verot lasketaan automaattisesti Shopifyssa, mutta voit ohittaa nämä verokannat, jotta voit hallinnoida veloitettavia veroja tarkemmin. Käytä ohituksia, jos sinun täytyy:

• hallinnoida tietystä tuotteesta veloittavan veron määrää
• käsitellä veropoikkeuksia ja -vapautuksia
• määrittää yksilöllisiä verokantoja toimituskohteille
• määrittää yksilöllisiä verokantoja veroista vapautetuille asiakkaille.

Voit esimerkiksi määrittää osavaltioiden verovapautusten ohitukset Yhdysvalloissa, provinssien verovapautusten ohitukset Kanadassa tai ALV-vapautukset Euroopan unionissa tai Isossa-Britanniassa.

Ohitukset koskevat myös verkkomyyntiä ja Shopify POS -myyntiä.

Voit määrittää veron ohituksen luomalla verovapaille tuotteille manuaalisen kokoelman ja määrittää sille tälle kokoelmalle ohituksen.

Jos sinun ei tarvitse periä myyntiveroa, voit luoda ohituksia ja määrittää 0 %:n verokannat. Tarkista aina paikalliselta veroviranomaiselta, että perit asiakkailtasi oikeat verokannat.

Huomaa

Lisätietoja Kanadan verojen ohituksista saat tutustumalla kohtaan Kanadan verojen ohittamista koskevat vaatimukset.

Myyntiverosta vapautettavan tuotteen määrittäminen

Jos sinulla on vain muutamia verovapaita tuotteita, voit estää verojen soveltamisen näihin tuotteisiin yksitellen.

Tee näin:

1. Klikkaa Shopify Adminissa kohtaa Tuotteet ja klikkaa sen jälkeen tuotteen nimeä.

2. Poista käytöstä Hinnoittelu-kohdan Peri vero tästä tuotteesta -valinta.

3. Klikkaa Tallenna.

Manuaalisen kokoelma luominen tuotteille, jotka edellyttävät veron ohitusta

Jos sinulla on joukko tuotteita, jotka kaikki tarvitsevat saman veron ohituksen, voit luoda kokoelman, joka sisältää tuotteet, ja soveltaa sitten ohitusta kokoelmaan.

Voit piilottaa veron ohituskokoelmia niin, että kokoelma ei näy asiakkaillesi. Kun olet soveltanut kokoelmaan veron ohitusta, kaikista kokoelmaan lisätyista tuotteista tulee verovapaita kaikkialla kaupassasi riippumatta siitä, onko kokoelma piilotettu.

Huomaa

Verojen ohitusten määrittämiseen voidaan käyttää vain manuaalisia kokoelmia. Automaattisia kokoelmia ei voida käyttää.

Tee näin:

1. Siirry Shopifyn Admin-sivulta kohtaan Tuotteet > Kokoelmat.

2. Klikkaa Luo kokoelma -valintaa ja anna sitten kokoelmalle nimi.

3. Valitse Kokoelman tyyppi -kohdasta Manuaalinen

4. Jos haluat piilottaa kokoelman mistä tahansa aktiivisesta myyntikanavasta, valitse Kokoelman saatavuus -kohdasta Hallinnoi ja poista valinta myyntikanavan nimen vieressä olevasta valintaruudusta. Lue lisää myyntikanavan saatavuudesta.

5. Klikkaa Tallenna.

6. Klikkaa Tuotteet-osiossa Selaa.

7. Valitse tuotteet, jotka haluat lisätä kokoelmaan, ja klikkaa sitten Valmis.

Kun olet lisännyt kaikki tuotteet, jotka tarvitsevat veron ohituksen kokoelmaan, voit soveltaa kokoelmaan veron ohitusta.

Tuoteluokat

Tuoteluokat ovat merkintöjä, jotka annetaan tuotteille tai tuotekokoelmille. Kauppiaille, jotka myyvät asiakkaille Yhdysvalloissa, ne kertovat asiakkaiden verovelvoitteista ja -vapautuksista, kun he ostavat tiettyjä tuotteita.

Tuoteluokkien käyttäminen parantaa verojen perimisen tarkkuutta Yhdysvalloissa ja vähentää veron ohitusten tarvetta. Tuoteluokat valitaan Shopifyn tuoteluokituksesta, joka on ennalta määritetty, vakiomuotoinen luettelo. Lue lisää tutustumalla tuoteluokkiin.

Jos määrität tuoteluokan tuotteelle, jolla ohitus on käytössä, ohitus ohittaa tuoteluokkien verolaskelmat. Harkitse tuoteluokkiesi kanssa ristiriidassa olevien tuotteiden veron ohitusten poistamista. Jos kuitenkin olet tietoinen verosäännöistä, joita ei lasketa tuoteluokkien mukaan, säilytä tuotteiden veron ohitukset.

Kokoelman tai toimitusmaksujen verojen ohittaminen

Voit määrittää yksilölliset verokannat tuotekokoelmille tai toimitusmaksuille.

Syötettävä prosenttiarvo on määrä, joka peritään. Kyse ei ole verovapaasta osuudesta.

Huomaa

Jos määrität lasketut toimitusmaksut Canada Postin avulla, sen hintoja käytetään, vaikka loisit toimitukselle veron ohituksen.

Tee näin:

Tietokone

1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
2. Klikkaa sen maan nimeä, johon haluat lisätä veron ohituksen.
3. klikkaa Verojen ohitukset -osassa Lisää veron ohitus -valintaa.

4. Jos haluat lisätä ohituksen tuotteille, klikkaa Lisää veron ohitus maalle -valintaikkunassa kohtaa Tuotteet

   1. Klikkaa kohtaa Valitse kokoelma ja valitse kokoelma, johon haluat ohituksen
   2. Valitse Sijainti-kohdassa, mihin haluat lisätä ohituksen.
   3. Kirjoita Verokanta-kohtaan vero, jonka haluat periä kokoelman tuotteista.
   4. Valitse Lisää ohitus.

5. Jos haluat lisätä ohituksen toimitusmaksuille, klikkaa Lisää veron ohitus maalle -valintaikkunassa kohtaa Toimitus.

   1. Valitse Sijainti-kohdassa, mihin haluat lisätä ohituksen.
   2. Kirjoita Verokanta-kohtaan verokanta, jota haluat käyttää toimitusmaksuissa:
   3. Valitse Lisää ohitus.

6. Klikkaa Tallenna.

iPhone

1. Napauta Shopify-sovelluksessa …-painiketta ja napauta sen jälkeen Asetukset.
2. Napauta Kaupan asetukset ‑osiossa valintaa Verot ja tullit.
3. Klikkaa sen maan nimeä, johon haluat lisätä veron ohituksen.
4. klikkaa Verojen ohitukset -osassa Lisää veron ohitus -valintaa.

5. Jos haluat lisätä ohituksen tuotteille, klikkaa Lisää veron ohitus maalle -valintaikkunassa kohtaa Tuotteet

   1. Klikkaa kohtaa Valitse kokoelma ja valitse kokoelma, johon haluat ohituksen
   2. Valitse Sijainti-kohdassa, mihin haluat lisätä ohituksen.
   3. Kirjoita Verokanta-kohtaan vero, jonka haluat periä kokoelman tuotteista.
   4. Valitse Lisää ohitus.

6. Jos haluat lisätä ohituksen toimitusmaksuille, klikkaa Lisää veron ohitus maalle -valintaikkunassa kohtaa Toimitus.

   1. Valitse Sijainti-kohdassa, mihin haluat lisätä ohituksen.
   2. Kirjoita Verokanta-kohtaan verokanta, jota haluat käyttää toimitusmaksuissa:
   3. Valitse Lisää ohitus.

7. Klikkaa Tallenna.

Android

1. Napauta Shopify-sovelluksessa …-painiketta ja napauta sen jälkeen Asetukset.
2. Napauta Kaupan asetukset ‑osiossa valintaa Verot ja tullit.
3. Klikkaa sen maan nimeä, johon haluat lisätä veron ohituksen.
4. klikkaa Verojen ohitukset -osassa Lisää veron ohitus -valintaa.

5. Jos haluat lisätä ohituksen tuotteille, klikkaa Lisää veron ohitus maalle -valintaikkunassa kohtaa Tuotteet

   1. Klikkaa kohtaa Valitse kokoelma ja valitse kokoelma, johon haluat ohituksen
   2. Valitse Sijainti-kohdassa, mihin haluat lisätä ohituksen.
   3. Kirjoita Verokanta-kohtaan vero, jonka haluat periä kokoelman tuotteista.
   4. Valitse Lisää ohitus.

6. Jos haluat lisätä ohituksen toimitusmaksuille, klikkaa Lisää veron ohitus maalle -valintaikkunassa kohtaa Toimitus.

   1. Valitse Sijainti-kohdassa, mihin haluat lisätä ohituksen.
   2. Kirjoita Verokanta-kohtaan verokanta, jota haluat käyttää toimitusmaksuissa:
   3. Valitse Lisää ohitus.

7. Klikkaa Tallenna.

Verovapautettujen asiakkaiden määrittäminen

Voit asettaa asiakkaalle täyden verovapautuksen Shopify Adminin Asiakkaat -sivulla.

Verovapautetuilta asiakkailta ei peritä veroa kassamaksun yhteydessä. Näiden asiakkaiden on maksettava kassalla käyttämällä asiakastiliinsä liitettyä sähköpostiosoitetta.

Huomaa

Jos asetat asiakkaalle verovapautuksen, mutta käytät hinnoittelua, jossa hintaan sisältyy vero, asiakkaalta veloitetaan edelleen tuotteen koko listahinta.

Tee näin:

1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

2. Etsi asiakas, jonka haluat vapauttaa kaikista veroista, ja klikkaa sitten hänen nimeään.

3. klikkaa Veroasetukset-osassa kohtaa Hallinnoi.

4. Poista Veloita vero -kohdan valinta.

5. Klikkaa Tallenna.

Sisäänrakennetut verovapautukset

Shopify tarjoaa sisäänrakennetun veron ohituksen kahdessa erityistapauksessa:

• Yhdysvaltain kauppiaat, jotka myyvät vaatteita New Yorkissa, New Jerseyssä, Massachusettsissa ja Rhode Islandissa
• kanadalaiset kauppiaat, jotka myyvät höyrytuotteita Brittiläisen Kolumbian ja Saskatchewanin alueella.

Huomaa

Jos olet määrittänyt käyttöön Shopify Tax -veron, myös muut paikalliset verovapautukset saattavat tulla kysymykseen. Konsultoi paikallista veroviranomaista saadaksesi tiedon siitä, mitkä tuotteet ovat verovapaita alueellasi.

Vaatetusalan verosäännöt Yhdysvalloissa

Seuraavissa valtioissa on verovapautuksia tietyille vaatetustuotteille:

• New York: Joillakin lainkäyttöalueilla vaatteet ja jalkineet ja niiden korjaamiseen käytettävät tuotteet, joiden yksikköhinta on alle 110 dollaria, vapautetaan valtion myyntiverosta. Esimerkiksi kaksi tuotetta, joiden yhteenlaskettu hinta on 200 dollaria, vapautetaan kumpikin myyntiverosta, mutta yhdestä 110 dollaria maksavasta tuotteesta peritään myyntivero. Tätä poikkeusta sovelletaan myös paikalliseen verokantaan seuraavilla lainkäyttöalueilla:

  • Bronx
  • Brooklyn
  • Chautauqua
  • Chenango (paitsi Norwich)
  • Columbia
  • Delaware
  • Dutchessin piirikunta
  • Greene
  • Hamilton
  • Manhattan
  • Queens
  • Staten Island
  • Tioga

• New Jersey: Useimmat vaate- ja jalkinetuotteet on vapautettu osavaltion myyntiverosta. Tälle vapautukselle ei ole hintarajoja.

• Massachusetts: Vaatetustuotteet, joiden hinta on alle 175 dollaria, vapautetaan osavaltion myyntiverosta, ja vaatetustuotteet, joiden hinta on yli 175 dollaria, verotetaan vain summasta, joka ylittää 175 dollaria. Esimerkiksi vaatekappale, jonka hinta on 200 dollaria, verotetaan 25 dollarin osalta, koska ensimmäistä 175:tä dollaria ei veroteta.

• Rhode Island: vaate- ja jalkinetuotteet, joiden yksikköhinta on enintään 250 Yhdysvaltain dollaria, vapautetaan osavaltion myyntiverosta, ja vain 250 dollarin ylittävä määrä on myyntiveron alainen. Jos esimerkiksi puvun kustannukset ovat 275 dollaria, vero koskee vain 25 dollaria.

Jotta Shopify voi laskea oikeat verokannat, verojen veloittaminen on oltava otettu käyttöön kyseisessä osavaltiossa ja sinun on luotava sovellettavia vaatetustuotteita varten kokoelma nimellä tax:clothing.

Tee näin:

1. Siirry Shopifyn Admin-sivulta kohtaan Tuotteet > Kokoelmat.

2. Klikkaa Luo kokoelma.

3. Kirjoita Otsikko-kenttään tax:clothing pienillä kirjaimilla.

4. Valitse Kokoelman tyyppi -kohdasta Manuaalinen

5. Lisää tuotteita kokoelmaan manuaalisesti.

6. Valinnainen: Jos haluat piilottaa kokoelman jostakin aktiivisesta myyntikanavasta, muuta kokoelman saatavuutta.

7. Tallenna kokoelmasi.

Kun olet tallentanut kokoelman tax:clothing , sovellettavaa vaatesääntöä sovelletaan automaattisesti ja kyseisen kokoelman tuotteista peritään oikea määrä veroa.

Käytä tax:clothing-kokoelmaa on vain New Yorkin, Massachusettsin ja Rhode Islandin osavaltioissa. Jos lainkäyttöalueella on käytössä toinen vaatteita koskeva vapautusta, käytä muita veron ohitusmenetelmiä tai merkitse tuotteet verotettamattomiksi tuotesivun Hinnoittelu-osassa.

Brittiläisen Kolumbian höyrytuoteveroa koskevat säännöt

Brittiläisessä Kolumbiassa on käytössä korkeampi PST-kanta höyrystintuotteille. Lisäksi GST on yhdistetty PST:hen. Jotta Shopify voi laskea oikeat verokannat, sinun on luotava sovellettaville höyrystintuotteille kokoelma nimellä tax:eliquid_vaporizers.

Lisätietoja höyrytuotteiden PST-hinnasta löytyy Brittiläisen Kolumbian hallituksen verkkosivustolta.

Ennen kuin aloitat

Jotta ohitus onnistuu oikein, sinun on ensin määritettävä verotilit Kanadan ja Brittiläisen Kolumbian osalta.

Tee näin:

1. Siirry Shopifyn Admin-sivulta kohtaan Tuotteet > Kokoelmat.

2. Klikkaa Luo kokoelma.

3. Kirjoita Otsikko-kenttään tax:eliquid_vaporizers pienillä kirjaimilla.

4. Valitse Kokoelman tyyppi -kohdasta Manuaalinen

5. Lisää tuotteita kokoelmaan manuaalisesti.

6. Valinnainen: Jos haluat piilottaa kokoelman jostakin aktiivisesta myyntikanavasta, muuta kokoelman saatavuutta.

7. Tallenna kokoelmasi.

Kun olet tallentanut kokoelman tax:eliquid_vaporizers, sovellettavat arvonlisäverot lisätään automaattisesti, ja kokoelman tuotteista peritään oikea määrä veroa.

Saskatchewanin höyrytuotteita koskevat verosäännöt

Saskatchewanissa on käytössä VPT-vero eli höyrytuotevero (Vapour Products Tax, VPT). Jotta Shopify voi laskea oikeat verokannat, sinun on luotava sovellettaville höyrytuotteille kokoelma nimellä tax:eliquid_vaporizers.

Lisätietoja höyrytuotteiden VPT-verosta löytyy Saskatchewanin hallituksen verkkosivustolta.

Ennen kuin aloitat

Jotta ohitus onnistuu oikein, sinun on ensin määritettävä verotilit Kanadan ja Saskatchewan osalta.

Tee näin:

1. Siirry Shopifyn Admin-sivulta kohtaan Tuotteet > Kokoelmat.

2. Klikkaa Luo kokoelma.

3. Kirjoita Otsikko-kenttään tax:eliquid_vaporizers pienillä kirjaimilla.

4. Valitse Kokoelman tyyppi -kohdasta Manuaalinen

5. Lisää tuotteita kokoelmaan manuaalisesti.

6. Valinnainen: Jos haluat piilottaa kokoelman jostakin aktiivisesta myyntikanavasta, muuta kokoelman saatavuutta.

7. Tallenna kokoelmasi.

Kun olet tallentanut tax:eliquid_vaporizers-kokoelman, PST:tä ei enää peritä kokoelman tuotteista, vaan se korvataan VST:llä.

0 prosentin verokannan asettaminen suurimmalle osalle tuotteista

Jos useimmat tai kaikki tuotteesi on vapautettu myyntiverosta ja olet maassa, jossa on sekä liittovaltion vero ja alueelliset verot, voit ohittaa oletusarvot 0 prosentiksi Perusverot-osassa.

Verotettavien tuotteiden kohdalla sinun on kuitenkin lisättävä tuotteet kokoelmaan ja luotava sitten veron ohitus kyseiselle kokoelmalle.

Tee näin

Tietokone

1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
2. Klikkaa sen maan nimeä, johon haluat lisätä veron ohituksen.
3. Määritä Perusverot-osassa alueelliseksi verokannaksi lisätty 0 % liittovaltion veroon.
4. klikkaa Verojen ohitukset -osassa Lisää veron ohitus -valintaa.
5. Valitse Lisää veron ohitus maata varten -valintaikkunassa kokoelma, johon veron ohitusta sovelletaan.
6. Määritä Sijainti-kohdassa maa tai alue, johon ohitusta sovelletaan.
7. Valitse Lisää ohitus.

iPhone

1. Napauta Shopify-sovelluksessa …-painiketta ja napauta sen jälkeen Asetukset.
2. Napauta Kaupan asetukset ‑osiossa valintaa Verot ja tullit.
3. Klikkaa sen maan nimeä, johon haluat lisätä veron ohituksen.
4. Määritä Perusverot-osassa alueelliseksi verokannaksi lisätty 0 % liittovaltion veroon.
5. klikkaa Verojen ohitukset -osassa Lisää veron ohitus -valintaa.
6. Valitse Lisää veron ohitus maata varten -valintaikkunassa kokoelma, johon veron ohitusta sovelletaan.
7. Määritä Sijainti-kohdassa maa tai alue, johon ohitusta sovelletaan.
8. Valitse Lisää ohitus.

Android

1. Napauta Shopify-sovelluksessa …-painiketta ja napauta sen jälkeen Asetukset.
2. Napauta Kaupan asetukset ‑osiossa valintaa Verot ja tullit.
3. Klikkaa sen maan nimeä, johon haluat lisätä veron ohituksen.
4. Määritä Perusverot-osassa alueelliseksi verokannaksi lisätty 0 % liittovaltion veroon.
5. klikkaa Verojen ohitukset -osassa Lisää veron ohitus -valintaa.
6. Valitse Lisää veron ohitus maata varten -valintaikkunassa kokoelma, johon veron ohitusta sovelletaan.
7. Määritä Sijainti-kohdassa maa tai alue, johon ohitusta sovelletaan.
8. Valitse Lisää ohitus.

Huomaa

Oletusasetusten ohittaminen 0 %:n verokannan määrittämisellä ei ole käytettävissä Kanadassa. Saat lisätietoja Kanadan verojen ohituksista kohdassa Verot Kanadassa.