Hantera din kanadensiska skatt
När du har uppdaterat din butik för att använda de nya kanadensiska skattefunktionerna kan du hantera dina skatteinställningar, inklusive dina registreringar, åsidosättningar och kundundantag.
På den här sidan
Hantera de regioner där du är registrerad
Du kan när som helst lägga till, ta bort eller ändra dina registreringar eller kontonummer.
Steg:
Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
I avsnittet Länder/regioner klickar du på *Kanada*.
I avsnittet för Omsättningsskatt kan du göra något av följande:
- För att ställa in en ny skatteregistrering, klicka på Ta upp omsättningsskatt.
- Om du vill redigera en befintlig skatteregistrering klickar du på knappen ... bredvid den region du vill redigera.
Uppdatera dina regioner och kontonummer.
Klicka på Spara.
Kanadensiskt skatteåsidosättningskrav
Du kan åsidosätta skatterna som Shopify anger, men var medveten om följande begränsningar:
- Åsidosättningar till Kanada gäller endast för GST i British Columbia, Manitoba, Saskatchewan och Québec.
- Åsidosätter till New Brunswick, Newfoundland och Labrador, Nova Scotia, Ontario och PEI-skattesatser gäller endast för deras motsvarande HST-skatter.
- Åsidosättande av skattesatser i British Columbia, Manitoba, Saskatchewan och Quebec gäller endast för deras motsvarande PST-, RST- eller QST-satser.
- Alberta, Northwest Territories, Yukon och Nunavut har inga provinsiella skattesatser, men den kanadensiska mervärdesskatten (GST) på 5 % gäller fortfarande för dessa regioner. Att åsidosätta Kanadaregionen påverkar mervärdesskatten (GST) i dessa regioner.
Åsidosättningar påverkar också av dina registreringar:
- För att åsidosättanden ska gälla Kanadas GST måste du lägga till ditt kanadensiskt GST-konto.
- För att åsidosättanden ska gälla för HST i New Brunswick, Newfoundland och Labrador, Nova Scotia, Ontario eller PEI måste du lägga till ditt kanadensiskt GST konto.
- För att åsidosättningar ska gälla för Manitoba RST-skattesatsen måste du lägga till ditt kanadensiska Manitoba-konto.
- För att åsidosättningar ska gälla för PST-skattesatsen i British Columbia måste du lägga till ditt kanadensiska British Columbia-konto.
- För att åsidosättningar ska gälla för PST-skattesatsen i Saskatchewan måste du ange ditt kanadensiska Saskatchewan-konto.
- För att åsidosättningar ska gälla för QST-skattesatsen i Quebec måste du ange ditt kanadensiska Quebec-konto.
Åsidosätt skatter
Ibland gäller inte standardskattesatserna för vissa produkter. Vissa typer av barnkläder kan till exempel vara undantagna från skatt eller ha en lägre skattesats. Om standardskattesatserna inte gäller måste du skapa ett åsidosättande.
Innan du börjar måste du skapa en manuell produktserie av de produkter som ändring av skattesats kommer att gälla för.
Steg:
Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
I avsnittet Länder/regioner klickar du på Kanada.
I avsnittet Ändrad skattesats klickar du på Lägg till åsidosättande av produkt.
Välj produktserien.
Välj den region där åsidosättandet gäller.
Ange skattesatsen för produktserien i den regionen.
Klicka på Spara.
Hantera dina skatteundantag
Du kan ställa in skatteundantag för specifika kanadensiska skatter i en kunds profil. När du arbetar med ändringar av skattesatser och undantag i provinser med separat mervärdesskatt (GST) samt provinsiell omsättningsskatt, så behöver du skapa separata ändringar för varje skattetyp:
- Provinsiella ändringar av skattesatser: Välj den specifika provinsen som region för att endast ändra den provinsiella skattesatsen (PST, RST eller QST).
- Ändring av mervärdesskatt (GST): Välj Kanada som region för att ändra mervärdesskatten (GST)
För utförliga anvisningar om att ställa in skattebefrielser, se Ställa in kanadensiska skattebefrielser.
Hantera dina skattberäkningar
Du kan hantera olika inställningar som avgör hur skatt beräknas på dina produkter. Du kan till exempel ställa in om skatter ingår i dina priser, om du vill ta ut moms på digitala varor och om du ska tillämpa skatt på leveranskostnader. Du hanterar dessa inställningar på inställningssidan Skatter och tullavgifter. Se Ändring av skattesats och undantag för mer information.
Steg:
Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
I avsnittet Skatteberäkningar väljer du de alternativ som gäller.
Skatteavrundning
Tidigare rundades skatter av på fakturanivå genom att beräkna skatterna på orderns delsumma och sedan avrunda resultaten. När du har uppdaterat dina inställningar för att använda skattefunktioner i Kanada avrundas skattebeloppen på postnivå. I det här fallet beräknas det totala skattevärdet genom att tillämpa skattesatsen på varje rad i ordern. Resultatet avrundas och sedan slås dessa delsummor ihop för att få fram orderns totala värde.
Avrundning av skatter på radnivå förbättrar beräkningen av olika skattesatser och gör det enklare att beräkna skatter för ordrar som inkluderar skattepliktiga och icke skattepliktiga produkter.
Exempel på skatteavrundning på fakturanivå och på radobjektsnivå
En kund lägger en order på 42 olika artiklar, var och en med ett pris på 14,99 USD och omfattas av 13 % HST. Radobjektsskatten för varje produkt bestäms genom att multiplicera priset (14,99) med skattesatsen (0,13), vilket ger ett resultat på 1,9487.
Tidigare lades skatten för varje post ihop och totalsumman avrundades. I detta fall var totalen 81,8454 USD, vilket avrundades till 81,85 USD.
Skatten avrundas nu på postnivå, vilket innebär att skattebeloppet avrundas individuellt för varje produkt. Linjeskattens belopp på 1,9487 USD avrundas till 1,95 USD som sedan adderas för att få fram det totala beloppet. I detta fall är den totala skatten 81,90 USD.
Proportionell fraktskatt i Kanada
När du använder registreringsbaserade skatter i Kanada beräknas leveransskatt proportionellt för ordrar som innehåller undantagna produkter. Detta gäller både GST och HST i HST-insamlande provinser.
En undantagen produkt är en där du har avmarkerat inställningen ”debitera skatt på denna variant” inom produkt-/variantsidan. För ordrar som innehåller både undantagna och skattepliktiga produkter debiteras skatt på leverans med ett blandat pris, viktat med postantal och skattesatser i ordern.
Här är några exempel på hur leveransskatt beräknas baserat på andelen undantagna artiklar i en order: - Om ingen artikel i varukorgen är undantagen, så debiteras leveransen med full skatt. - Om en av fyra artiklar är undantagen, så debiteras leveransen med 75 % av full skatt (full skatt * 3/4) - Om alla artiklar i varukorgen är undantagna, så debiteras ingen skatt på leveransen.