Gestionar tus impuestos canadienses
Después de actualizar tu tienda para usar las nuevas funciones de impuestos canadienses, puedes gestionar tu configuración de impuestos, incluidos tus registros, anulaciones y exenciones de clientes.
En esta página
Gestiona las regiones en las que estás registrado
Puedes agregar, eliminar o cambiar tus registros o números de cuenta en cualquier momento.
Pasos:
Desde tu panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.
En la sección Países/regiones, haz clic en *Canadá*.
En la sección Impuesto a las ventas, realiza una de las siguientes acciones:
- Para configurar una nueva identificación fiscal, haz clic en Cobrar impuesto a las ventas.
- Para editar una identificación fiscal existente, haz clic en el botón ... junto a la región que deseas editar.
Actualiza tus regiones y números de cuenta.
Haz clic en Guardar.
Requisitos de anulación de impuestos de Canadá
Puedes anular los impuestos que establece Shopify, pero toma en cuenta las siguientes restricciones:
- Las modificaciones a Canadá se aplican solo al GST en Columbia Británica, Manitoba, Saskatchewan y Quebec.
- Las anulaciones a las tasas impositivas de Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Ontario e Isla del Príncipe Eduardo se aplican solo a sus tasas HST correspondientes.
- Las anulaciones a las tasas impositivas de Columbia Británica, Manitoba, Saskatchewan y Quebec se aplican solo a sus tasas PST o QST correspondientes.
- Alberta, los Territorios del Noroeste, Yukón y Nunavut no tienen tasas de impuestos provinciales, pero la tasa del 5 % del GST (impuesto sobre bienes y servicios) de Canadá también aplica a estas regiones. La anulación de la región de Canadá afecta la tasa del GST en estas regiones.
Las anulaciones también se ven afectadas por tus registros:
- Para que las modificaciones se apliquen al GST de Canadá, debes agregar tu cuenta de GST canadiense.
- Para que las modificaciones se apliquen a las tarifas de HST en Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Nova Scotia, Ontario o PEI, debes agregar tu cuenta de GST canadiense.
- Para que las anulaciones se apliquen a la tasa PST de Manitoba, debes agregar tu cuenta de Manitoba.
- Para que las anulaciones se apliquen a la tasa PST de Columbia Británica, debes agregar tu cuenta de Columbia Británica.
- Para que las anulaciones se apliquen a la tasa PST de Saskatchewan, debes agregar tu cuenta de Saskatchewan.
- Para que las anulaciones se apliquen a la tasa QST de Quebec, debes agregar tu cuenta de Quebec.
Anulación de impuestos
A veces, las tasas de impuestos predeterminadas no se aplican a ciertos productos. Por ejemplo, determinados tipos de ropa para niños podrían estar exentos de impuestos o tener una tasa de impuestos más baja. Si las tasas predeterminadas no aplican, entonces necesita crear una anulación.
Antes de comenzar, debes crear una colección manual de los productos a los que se aplicará la anulación de impuestos.
Pasos:
Desde tu panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.
En la sección Países/regiones, haz clic en Canadá.
En la sección Anulaciones de impuestos, haz clic en Agregar anulación para un producto.
Selecciona la colección.
Selecciona la región en la que se aplica la anulación.
Introduce la tasa de impuesto para la colección en dicha región.
Haz clic en Guardar.
Gestionar tus exenciones de impuestos
Puedes configurar exenciones de impuestos para impuestos de Canadá específicos en el perfil de un cliente. Cuando establezcas anulaciones y exenciones de impuestos en provincias con GST (impuesto sobre bienes y servicios) e impuestos provinciales sobre las ventas separados, deberás crear anulaciones separadas para cada tipo de impuesto:
- Anulación de impuestos provincial: Selecciona la provincia específica como región para anular únicamente la tasa de impuestos provincial (PST, RST o QST).
- Anulación del GST (impuesto sobre bienes y servicios): Selecciona Canadá como región para anular la tasa de GST (impuesto sobre bienes y servicios).
Para conocer los pasos detallados de la configuración de las exenciones de impuestos, consulta Configurar exenciones de impuestos canadienses.
Gestiona tus cálculos de impuestos
Puedes gestionar varias opciones de configuración para determinar cómo se calcula el impuesto sobre los productos. Por ejemplo, puedes establecer si los precios incluyen impuestos, si cobrarás el IVA sobre productos digitales y si aplicarás impuestos a los costos de envío. La gestión de estas opciones se hace desde la página de configuración Impuestos y aranceles. Consulta Anulaciones y exenciones de impuestos para más información.
Pasos:
Desde tu panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.
En la sección Cálculos de impuestos, selecciona la opción que corresponda.
Redondeo de impuestos
Antes, los impuestos se redondeaban en la factura, calculando los impuestos sobre el subtotal del pedido, y redondeando los resultados. Tras actualizar la configuración para utilizar las funciones de impuestos de Canadá, los montos de los impuestos se redondean por línea de artículo. En este caso, el valor total de los impuestos se calcula aplicando la tasa de impuestos a cada renglón en el pedido, redondeando el resultado y sumando luego estos subtotales para calcular el valor total del pedido.
Al redondear impuestos por renglón se calculan mejor las diferentes tasas de impuestos y es más fácil calcular los impuestos para pedidos que incluyen productos gravables y no gravables.
Ejemplo de redondeo de impuestos en la factura y por línea de artículo
Un cliente realiza un pedido de 42 artículos diferentes, cada uno con un precio de $14,99, y causan un HST de 13%. El impuesto de la línea de artículo para cada producto se determina multiplicando el precio (14,99) por la tasa impositiva (0,13), lo que arroja un resultado de 1,9487.
Anteriormente se sumaba el impuesto de cada línea de artículo y se redondeaba el total. En este caso, el total agregado era $81,8454, que se redondeaba a $81,85.
El impuesto ahora se redondea en la línea de artículo, es decir, el monto del impuesto se redondea por cada producto individualmente. El monto del impuesto por línea de artículo de $1,9487 se redondea a $1,95, que luego se suma para obtener el total. En este caso, el total del impuesto es $81,90.
Impuesto proporcional al envío en Canadá
Cuando utilices impuestos basados en el registro en Canadá, el impuesto de envío se calculará proporcionalmente para los pedidos que contengan productos exentos. Esto se aplica tanto al GST (impuesto sobre bienes y servicios) como al HST (Impuesto Armonizado sobre las Ventas) en las provincias que lo recaudan.
Un producto exento es aquel en el que se ha desmarcado la opción "Cobrar impuesto en esta variante" en la página de la variante o del producto. Para los pedidos que contengan productos exentos y productos sujetos a impuestos, el impuesto de envío se cobrará por medio de una tarifa combinada, ponderada en función de la cantidad de líneas de artículo y la tasa de impuestos del pedido.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo se calcula el impuesto de envío en función de la proporción de artículos exentos de impuestos de un pedido: - Si ningún artículo del carrito está exento, el impuesto de envío se aplica a la tarifa completa. - Si 1 de 4 artículos están exentos, el impuesto de envío se aplica al 75% de la tarifa completa (tarifa completa * 3/4). - Si todos los artículos en el carrito están exentos, no se aplica ningún impuesto de envío.