Shopify Tax

Shopify Tax ofrece el nivel más alto de cumplimiento de impuesto a las ventas con la menor cantidad de mantenimiento para los comerciantes estadounidenses que venden a clientes en Estados Unidos. Las siguientes funciones están disponibles cuando se usa el impuesto de Shopify:

  • Las información útiles sobre responsabilidad fiscal de las ventas descodifica las regulaciones fiscales de cada estado para ayudarte a determinar dónde podrías necesitar para cobrar impuestos.
  • La exactitud de los detalles de los detalles utiliza la tecnología de cálculo precisa para cobrar impuestos según la dirección específica de tu cliente en más de 11 000 jurisdicciones fiscales de EE. UU. Esta mejora con respecto a los cálculos basados en códigos postales captura mejor las tasas de impuestos que pueden variar dentro de las regiones, y ayuda a evitar costos adicionales cuando se producen cálculos de impuestos inexactos.
  • Las categorías de productos sugieren automáticamente categorías para cada uno de tus productos que puedes revisar, aprobar o revisar, y luego aplica la tasa de impuestos más precisa para ese producto según las reglas fiscales locales de tu cliente.
  • El informe mejorado de impuestos a las ventas (que estará disponible a principios de 2023) facilita la presentación de solicitudes proporcionando datos de ventas filtrables, lo que te permite generar informes listos para enviar a cada jurisdicción.

También puedes elegir uno de los dos servicios fiscales anteriores gratuitos de Shopify: Basic Tax o Manual Tax. Estos servicios ofrecen un nivel menor de cumplimiento automatizado y requieren de un mayor trabajo por tu parte para mantener las tasas de impuestos actualizadas y para monitorear los cambios en las regulaciones. Esto podría exponer tu negocio a más responsabilidad fiscal en jurisdicciones de EE. UU. Más información sobre tus opciones de servicio fiscal de EE. UU. y cómo cambiar.

Precios de Shopify Tax

Todas las tiendas en los Estados Unidos pueden usar el impuesto de Shopify sin cargos por los primeros USD 100 000 de ventas online de EE. UU. cada año calendario. A partir del 15 de enero de 2023, se aplicarán los siguientes cargos después de este límite.

  • Se cobra una comisión de cálculo de 0,35% para los pedidos donde los impuestos se calculan en tiendas con los planes Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify y Advanced Shopify.
  • Se cobra una tarifa de cálculo de 0,25% en los pedidos donde el impuesto se calcula en tiendas en Shopify Plus personalizado.

Límite de cargos de Shopify Tax

Las comisiones para los cálculos de impuestos se aplican solo si tu tienda ha realizado ventas iguales o superiores a USD 100 000 en un año calendario. Si las ventas de tu tienda están por debajo de USD 100 000, no se cobrará por los cálculos de impuestos. El año calendario es el período que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre.

Las ventas que cuentan para el límite son los pedidos que tienen origen y destino en sucursales de Estados Unidos, e incluye lo siguiente:

  • Ventas de otros canales que conectaste a Shopify (por ejemplo, Facebook, Instagram y más)
  • ventas de tarjetas de regalo
  • ventas realizadas a través de Shop
  • ventas que incluyen productos no gravables
  • ventas realizadas a través de todas las pasarelas de pago
  • impuestos y cargos de envío sobre las ventas

Las ventas de POS y los pedidos importados no se toman en cuenta para el límite.

Cargos de Shopify Tax

Las tarifas no se aplican a las ventas en persona ni a las ventas en los estados donde no cobras impuestos. Además, se aplican los siguientes límites de cargos:

  • USD 0,99 de tope de pedido. Sin importar cuán grande sea el total del pedido, no se te cobrará más de USD 0,99 por pedido.
  • USD 5 000 de tope anual. Sin importar cuánto vendas durante un año calendario, no se te cobrará más de USD 5 000 por año.

Si las ventas totales de tu tienda son iguales o superiores al límite de cargos, se cobra una comisión porcentual por las transacciones en tu tienda que tengan impuestos calculados. El cargo se aplica a los pedidos de los estados donde tienes activado el cobro de impuestos, incluidos los pedidos donde no se cobra impuesto debido a que los productos o los clientes están exentos de impuestos. Este cargo no se aplica en los siguientes casos:

  • pedidos en los estados en los que no cobras impuestos
  • pedidos de POS
  • pedidos que se originan en un país que no es Estados Unidos y se envían a un país que no es Estados Unidos
  • pedidos importados desde fuera de Shopify
  • pedidos o porciones de pedidos que se pagan con una tarjeta de regalo

Este cargo se te cobra en tu factura de suscripción de Shopify. No se cobra a tus clientes y no aparece en su factura.

Obtén más información sobre las opciones de servicio fiscal de EE. UU.

Consideraciones para el uso de Shopify Tax

Los cálculos a través de Shopify Tax solo están disponibles para ciertas transacciones. Si no es posible calcular el impuesto con Shopify Tax, entonces se estima utilizando cálculos basados en el registro y no son exactos. Para más información, consulta impuestos de EE. UU. o configuración fiscal basada en el registro.

Los cálculos con Shopify Tax solo están disponibles para los siguientes pedidos:

  • Pedidos cuyo origen y destino están dentro de Estados Unidos.
  • Pedidos que usen las siguientes formas de pago:
    • Tarjetas de crédito
    • Tarjetas de regalo
    • pedidos que se marcan manualmente como pagados

Los cálculos a través de Shopify Tax no están disponibles en los siguientes casos:

  • pedidos que se originan en un país que no es Estados Unidos
  • pedidos que se envían a un país que no es Estados Unidos
  • pedidos que se ven afectados por aplicaciones que permiten comprar ahora y pagar más tarde
  • pedidos con precios con impuestos incluidos
  • pedidos que contengan uno o más productos con una anulación de impuesto de la tarifa de envío o producto asociada
  • pedidos que contengan uno o más productos configurados como no gravables
  • pedidos que utilizan las siguientes formas de pago:
    • POS
    • transferencias bancarias
    • múltiples formas de pago
    • pagos diferidos

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