Shopify Tax
Shopify Tax offre il più alto livello di conformità dell'imposta sulle vendite con il minimo grado di manutenzione per i merchant statunitensi che vendono a clienti negli Stati Uniti. Le seguenti funzionalità sono disponibili con Shopify Tax:
- Gli approfondimenti sull'obbligo fiscale per l'imposta sulle vendite decodificano le normative fiscali di ciascuno stato per determinare dove potrebbe essere necessario riscuotere le imposte.
- La massima precisione utilizza una tecnologia di calcolo rigorosa per riscuotere le imposte in base all'indirizzo specifico del cliente entro oltre 11.000 giurisdizioni fiscali negli Stati Uniti. Questo miglioramento rispetto ai calcoli basati sui CAP acquisisce meglio le aliquote fiscali che possono variare all'interno delle aree geografiche e contribuisce a evitare costi aggiuntivi legati al calcolo inesatto delle imposte.
- Le categorie di prodotto suggeriscono automaticamente categorie per ciascun prodotto che puoi esaminare, approvare o revisionare, quindi applicano l'aliquota fiscale più precisa per quel prodotto in base alle normative fiscali locali del cliente.
- Il reporting avanzato delle imposte sulle vendite (disponibile all'inizio del 2023) semplifica la dichiarazione fornendo dati di vendita filtrabili, consentendoti di generare report pronti per essere inviati a ciascuna giurisdizione.
Puoi anche scegliere uno dei due servizi fiscali preesistenti gratuiti di Shopify: Basic Tax o Manual Tax. Questi servizi offrono un livello inferiore di conformità automatizzata e richiedono un impegno notevolmente maggiore da parte tua per mantenere aggiornate le aliquote fiscali e monitorare le modifiche ai regolamenti. Questo potrebbe esporre il tuo negozio a maggiori responsabilità fiscali nelle giurisdizioni degli Stati Uniti. Scopri di più sulle opzioni dei servizi fiscali negli Stati Uniti e su come passare a un altro servizio.
Prezzi di Shopify Tax
Tutti i negozi negli Stati Uniti possono utilizzare Shopify Tax gratuitamente per i primi 100.000 USD di vendite online negli Stati Uniti ogni anno fiscale. A partire dal 15 gennaio 2023, dopo questa soglia si applicheranno le seguenti commissioni.
- Viene addebitata una commissione di calcolo dello 0,35% sugli ordini per i quali l'imposta è calcolata nei negozi con i piani Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify e Advanced Shopify.
- Viene addebitata una commissione di calcolo dello 0,25% sugli ordini per i quali l'imposta è calcolata nei negozi con il piano Shopify Plus.
Soglia della commissione di Shopify Tax
Le commissioni per il calcolo delle imposte vengono applicate solo se il tuo negozio ha effettuato vendite pari o superiori a 100.000 USD nel corso di un anno solare. Se le vendite del tuo negozio sono inferiori a 100.000 USD, non ti verrà addebitato alcun costo per il calcolo delle imposte. L'anno solare è il periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Le vendite che rientrano nel calcolo di questa soglia sono gli ordini che hanno origine negli Stati Uniti e sono destinati a località negli Stati Uniti e includono:
- Vendite da altri canali che hai collegato a Shopify (ad esempio, Facebook, Instagram e così via)
- Vendite di buoni regalo
- Vendite effettuate tramite Shop
- Vendite che includono prodotti non tassabili
- Vendite effettuate tramite tutti i canali di pagamento
- Imposte e spese di spedizione sulle vendite
Le vendite POS e gli ordini importati non rientrano nel calcolo della soglia.
Commissioni di Shopify Tax
Le commissioni non si applicano alle vendite di persona o alle vendite negli stati in cui non riscuoti le imposte. Si applicano inoltre i seguenti limiti tariffari:
- Limite dell'ordine di 0,99 USD. Indipendentemente dalla dimensione totale dell'ordine, non ti vengono addebitati più di 0,99 USD per ordine.
- Limite annuale di 5000 USD. Indipendentemente dalla quantità di vendite in un anno fiscale, non ti vengono addebitati più di 5000 USD l'anno.
Se le vendite totali del tuo negozio sono pari o superiori alla soglia della commissione, viene applicata una commissione percentuale sulle transazioni del tuo negozio con imposte calcolate. La commissione si applica agli ordini provenienti dagli stati in cui è abilitata la riscossione delle imposte, inclusi quelli per i quali non è addebitata alcuna imposta perché i prodotti o i clienti sono esenti da imposte. La commissione non si applica ai seguenti ordini:
- Ordini effettuati da stati in cui non vengono riscosse le imposte
- Ordini POS
- ordini che hanno origine in un paese diverso dagli Stati Uniti e vengono spediti in un paese diverso dagli Stati Uniti;
- Ordini importati esternamente a Shopify
- Ordini o parti di ordini pagati con un buono regalo
Tale commissione ti verrà addebitata sulla fattura di abbonamento a Shopify. Non verrà addebitata ai clienti e non verrà visualizzata nella loro fattura.
Scopri di più sulle opzioni dei servizi fiscali degli Stati Uniti.
Considerazioni sull'uso di Shopify Tax
I calcoli tramite Shopify Tax sono disponibili solo per determinate transazioni. Se non è possibile eseguire un calcolo delle imposte tramite Shopify Tax, le imposte vengono calcolate in base alla registrazione e non avranno la massima precisione. Per maggiori informazioni, consulta le pagine sulle imposte degli Stati Uniti o sulle impostazioni fiscali basate sulla registrazione.
I calcoli tramite Shopify Tax sono disponibili solo per gli ordini seguenti:
- ordini che hanno origine e sono destinati a località negli Stati Uniti;
- Ordini che utilizzano i seguenti metodi di pagamento:
- carte di credito
- buoni regalo
- Ordini contrassegnati manualmente come pagati
I calcoli tramite Shopify Tax non sono disponibili per gli ordini seguenti:
- Ordini che hanno origine in un paese diverso dagli Stati Uniti
- Ordini spediti in un paese diverso dagli Stati Uniti
- Ordini interessati da app che consentono il servizio Acquista ora, paga dopo
- Tutti gli ordini generati da API
- Ordini con prezzi comprensivi di imposte
- Ordini che contengono uno o più prodotti a cui è associata un'eccezione fiscale per il prodotti o per la tariffa di spedizione
- Ordini che contengono uno o più prodotti impostati come non imponibili
- ordini che utilizzano i seguenti metodi di pagamento:
- POS
- Bonifici bancari
- Metodi di pagamento multipli
- Pagamenti dilazionati