Shopify Tax
Shopify Tax biedt het hoogste niveau naleving van omzetbelastingsregels en zorgt ervoor dat Amerikaanse merchants die verkopen aan klanten in de Verenigde Staten minimaal onderhoud hoeven uit te voeren. De volgende functies zijn beschikbaar bij het gebruik van Shopify Tax:
- Inzichten in de belastingplicht decodeert de belastingregels van elke staat om te bepalen waar je mogelijk belasting moet innen.
- 'Rooftop'-nauwkeurigheid maakt gebruik van nauwkeurige rekentechnologie om binnen meer dan 11.000 Amerikaanse belastinggebieden belasting te innen op basis van het specifieke adres van je klant. Deze verbetering ten opzichte van berekeningen op postcodebasis legt belastingtarieven, die binnen regio's kunnen verschillen, beter vast en helpt extra kosten door onnauwkeurige belastingberekeningen te voorkomen.
- Productcategorieën stellen automatisch categorieën voor al je producten vast die je kunt controleren, goedkeuren of herzien. Vervolgens wordt het juiste belastingtarief voor dat product toegepast op basis van de lokale belastingregels voor je klant.
- Verbeterde rapportage van omzetbelasting (gepland voor begin 2023) maakt het indienen van aanvragen eenvoudiger door de mogelijkheid om op verkoopgegevens te filteren, zodat je rapporten kunt genereren die naar elk rechtsgebied kunnen worden opgestuurd.
Je kunt ook een van de twee gratis verouderde belastingservices van Shopify kiezen: Basic Tax of Manual Tax. Deze services bieden een lager niveau van geautomatiseerde naleving en vereisen aanzienlijk meer werk van jouw kant om de belastingtarieven up-to-date te houden en om wijzigingen in de regelgevingswijzigingen bij te houden. Dit kan je bedrijf blootstellen aan meer belastingplicht in rechtsgebieden in de VS. Meer informatie over je opties voor belastingservices in de VS en hoe je kunt overschakelen.
Prijsstelling Shopify Tax
Alle winkels in de Verenigde Staten kunnen Shopify Tax gratis gebruiken voor de eerste $ 100.000 USD aan online verkopen in Amerika per kalenderjaar. Vanaf 15 januari 2023 worden na deze drempel de volgende kosten in rekening gebracht.
- Er worden berekeningskosten van 0,35% in rekening gebracht voor bestellingen waarbij de belasting wordt berekend bij winkels met een Shopify Starter-, Shopify Lite-, Basic Shopify-, Shopify- en Advanced Shopify-abonnement.
- Er wordt een berekeningskosten van 0,25% in rekening gebracht voor bestellingen waarbij de belasting wordt berekend bij winkels met het Shopify Plus-abonnement.
Drempelwaarde voor Shopify Tax-kosten
De kosten voor belastingberekeningen zijn alleen van toepassing als je winkel in één kalenderjaar voor $ 100.000 USD of meer heeft verkocht. Als je winkel voor minder dan $ 100.000 USD heeft verkocht, zijn er geen kosten voor belastingberekeningen. Een kalenderjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Verkopen die meetellen voor de drempel zijn bestellingen die op locaties in de Verenigde Staten worden gedaan en geleverd, en omvatten het volgende:
- verkoop via andere kanalen die je hebt gekoppeld aan Shopify (bijvoorbeeld Facebook, Instagram en dergelijke)
- verkoop van cadeaubonnen
- verkoop via Shop
- verkopen die niet-belastbare producten bevatten
- verkopen via alle betalingsgateways
- belastingen en verzendkosten op verkopen
POS-verkopen en geïmporteerde bestellingen tellen niet mee voor de drempel.
Shopify Tax-kosten
Kosten zijn niet van toepassing op persoonlijke verkopen of verkopen in staten waar je geen belasting int. Bovendien zijn de volgende tarieflimieten van toepassing:
- Bestellimiet van $ 0,99 USD. Er wordt ongeacht het besteltotaal niet meer dan $ 0,99 USD per bestelling in rekening gebracht.
- Jaarlimiet van $ 5000 USD. Er wordt ongeacht hoeveel je per kalenderjaar verkoopt niet meer dan $ 5000 USD in rekening gebracht.
Als de totale verkoopwaarde van je winkel gelijk is aan of boven de kostendrempel ligt, wordt er een percentage kosten in rekening gebracht op transacties in je winkel waarvoor belasting is berekend. De kosten zijn van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst in staten waar je het innen van belasting hebt ingeschakeld, inclusief bestellingen waarbij geen belasting in rekening wordt gebracht vanwege producten of klanten die zijn vrijgesteld van belasting. De kosten zijn niet van toepassing op het volgende:
- bestellingen die staten zijn geplaatst waar je geen belasting int
- POS-bestellingen
- bestellingen die in een ander land dan de Verenigde Staten zijn gedaan en naar een ander land dan de Verenigde Staten worden verzonden
- geïmporteerde bestellingen van buiten Shopify
- bestellingen of delen van bestellingen die zijn betaald met een cadeaubon
Deze kosten worden in rekening gebracht op de factuur van je Shopify-abonnement. Ze worden niet bij je klanten in rekening gebracht en verschijnen niet op hun factuur.
Meer informatie over je opties voor belastingservices in de VS.
Aandachtspunten voor het gebruik van Shopify Tax
Berekeningen kunnen alleen voor bepaalde transacties met Shopify Tax worden uitgevoerd. Als een belastingberekening niet met Shopify Tax kan worden uitgevoerd, wordt de belastingberekening uitgevoerd met behulp van op registratie gebaseerde nauwkeurige berekeningen waarbij geen gebruikt wordt gemaakt van het specifieke adres. Raadpleeg voor meer informatie Amerikaanse belastingen of op registratie gebaseerde belastinginstellingen.
Berekeningen aan de hand van Shopify Tax zijn alleen beschikbaar voor de volgende bestellingen:
- Bestellingen die in de Verenigde Staten worden gedaan en naar locaties in de Verenigde Staten worden verzonden.
- bestellingen die met de volgende betaalmethoden worden gedaan:
- creditcards
- cadeaubonnen;
- bestellingen die handmatig zijn gemarkeerd als betaald
Met Shopify Tax kan het volgende niet worden berekend:
- bestellingen die in een ander land dan de Verenigde Staten worden geplaatst
- bestellingen die naar een ander land dan de Verenigde Staten worden verzonden
- bestellingen waarop apps die 'Koop nu, betaal later' aanbieden van invloed zijn
- alle door API gegenereerde bestellingen;
- bestellingen met prijzen inclusief btw
- bestellingen die een of meer producten bevatten met een bijbehorende belastingoverschrijving voor product- of verzendtarieven
- bestellingen die een of meer producten bevatten die als niet-belastingplichtig zijn ingesteld
- bestellingen die met de volgende betaalmethoden worden gedaan:
- POS
- bankoverschrijvingen
- meerdere betaalmethoden
- uitgestelde betalingen