Veelgestelde vragen over GST in India

Op 1 juli 2017 is in India een belasting op goederen en diensten (GST) van kracht geworden.

De GST is een indirecte belasting in heel India. Deze vervangt andere belastingen en heffingen die worden toegepast door de centrale en deelstaatoverheden, waaronder onder meer btw (belasting toegevoegde waarde), Central Sales Tax, Excise Duty en Commercial Tax.

Neem contact op met een belastingadviseur om ervoor te zorgen dat je bedrijf is geregistreerd en voldoet aan de GST.

Moet ik me registreren voor GST?

Dat hangt ervan af. Over het algemeen is GST-registratie verplicht als je bedrijf aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je omzet in een boekjaar hoger is dan Rs 20 lakh (Rs 10 lakh voor Noordoost- en bergstaten).
  • Je bedrijf is geregistreerd onder een eerdere wet, zoals servicebelasting of btw.
  • Je bent betrokken bij de interstatelijke levering van goederen.
  • Je verkoopt op online marktplaatsen.

Dit is geen volledige lijst. Praat met een belastingadviseur om zien of je je moet registreren.

Wat is het verschil tussen IGST, CGST en SGST?

Voor bestellingen binnen de staat waarin je bedrijf zich bevindt, moet je Central GST (CGST) betalen aan de centrale overheid en een State GST (SGST) aan je deelstaatregering. Voor bestellingen buiten de staat waarin je bedrijf zich bevindt, moet je een enkele belasting met de naam geïntegreerde GST (IGST) betalen aan de centrale overheid.

Je kunt niet meerdere belastingregelitems in Shopify instellen, maar je kunt wel je belastingen zo instellen, dat je de som van SGST en CGST in rekening brengt voor verkoop van goederen in de staat waarin je bedrijf zich bevindt.

Waar kan ik meer informatie krijgen over de verschillende GST-categorieën?

Zie voor informatie over de GST-categorieën de website van de Central Board of Excise and Customs.

Hoe moet ik mijn belastingen instellen?

Het belastingtarief is afhankelijk van het type product, dus een bepaald tarief kan niet automatisch worden ingesteld. In plaats daarvan stelt Shopify een aantal standaardwaarden in die je moet bijwerken, afhankelijk van je specifieke behoeften.

Initiële instellingen voor belastingen in India
Shopify belastinginstellingen Belastingtype Standaard belastingbedrag Belastinggedrag
Landelijke belasting CGST 9%
Gebieden - alle staten behalve Karnataka IGST 18% in plaats van 9% federale belasting
Regio's - Karnataka SGST 9% toegevoegd aan 9% federale belasting

Gebruik de standaard belastingtarieven als een beginpunt om je belastingen in te stellen.

Stel dat je in de staat Maharashtra bent gevestigd, waar een GST van 28% van toepassing is. Om de juiste belastingpercentages in rekening te brengen, moet je de volgende wijzigingen aanbrengen in de standaard belastinginstellingen:

  1. Stel het Landbelasting tarief in op 14%.
  2. Stel in de sectie Regio's voor alle staten behalve Karnataka en Maharashtra het IGST-belastingtarief in op 28%.
  3. Voor Karnataka:

    1. Stel het belastingtarief in op 28%.
    2. Wijzig de naam van de belasting in IGST.
    3. Stel het belastinggedrag in op in plaats van 14% federale belasting.
  4. Voor Maharashtra:

    1. Stel het belastingtarief in op 14%.
    2. Wijzig de belastingnaam naar SGST.
    3. Stel het belastinggedrag in op toegevoegd aan 14% federale belasting.

Als je verschillende tarieven wilt toepassen op verschillende soorten producten, kun je verborgen collecties voor elke belastingcategorie maken, je producten aan deze collecties toewijzen en vervolgens de alternatieve tarieven voor elke collectie toepassen.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn belastinginstellingen correct zijn?

Shopify helpt je je belastingen te automatiseren, maar draagt geen belasting voor je af. Het is jouw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de lokale belastinginstanties of een lokale belastingdeskundige om ervoor te zorgen dat je de juiste tarieven in rekening brengt.

Wanneer je weet wat je in rekening moet brengen en je je belastingtarieven hebt ingevoerd, kun je een aantal testbestellingen uitvoeren om ervoor te zorgen dat de belastingen correct worden berekend. Raadpleeg Een testbestelling plaatsen voor meer informatie.

Waarom zie ik niet de belastingtarieven die ik verwacht?

Er zijn een paar verschillende instellingen die van invloed kunnen zijn op de manier waarop belastingen in rekening worden gebracht bij je klanten. Als je de verwachte resultaten niet ziet, controleer het volgende:

  • Als er geen regionale belastingen in rekening worden gebracht, controleer dan of je geen instellingen hebt ingevoerd die dit voorkomen. Als een klant is ingesteld als vrijgesteld van belasting, wordt er geen belasting in rekening gebracht voor hun bestellingen. Als een product is ingesteld als vrijgesteld van belasting, wordt er voor dat product geen belasting in rekening gebracht.

    Raadpleeg voor meer informatie Klanten vrijgestelde belasting instellen of Instellen dat een product wordt vrijgesteld van omzetbelasting.

  • Als de belasting die in rekening wordt gebracht, te hoog is, moet je ervoor zorgen dat je regionale belastingtarieven de juiste instelling hebben voor hun gedrag. De meeste staten in je winkel worden standaard ingesteld op in plaats van, zodat alleen het basisbelastingpercentage voor die staat wordt gebruikt. Belastinggedrag zoals toegevoegd aan en samengesteld bovenop verhogen het belastingbedrag. Zie Ervoor zorgen dat belasting niet wordt gedupliceerd voor meer informatie.

  • Als je je producten instelt op prijzen met belastingen weergeven, kan het zijn dat er geen belasting in rekening wordt gebracht. Met deze instelling worden je klanten precies de prijs voor dat product in rekening gebracht en wordt vervolgens berekend welk deel van die prijs belasting is. Zie Btw opnemen in productprijzen voor meer informatie.

Hoe stel ik een HSN-code in op mijn producten?

Je kunt de HS-tariefcode gebruiken voor producten om de HSN-code op te slaan. Dit veld bevindt zich in het gedeelte Verzenden van de productpagina.

Dit veld vereist dat codes ten minste 6 cijfers hebben. Als je kortere HSN-codes wilt gebruiken, voeg je je HS-codes toe als metavelden of producttags.

Biedt Shopify een GST-conforme factuur?

Nee. Shopify maakt geen GST-conforme factuur. Om een GST-conforme factuur te maken, gebruik je een lokale externe GST-factureringsservice of een app uit de Shopify App Store.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis