คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ GST ในอินเดีย

หมายเหตุ: คู่มือนี้เกี่ยวข้องกับผู้ขายในอินเดีย

อัตราภาษีสินค้าและบริการ (GST) มีผลในประเทศอินเดียเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2017

GST เป็นภาษีทางอ้อมทั่วประเทศอินเดีย โดยจะแทนที่ภาษีอื่นๆและอากรที่ใช้โดยรัฐบาลกลางและรัฐโดยรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีการขายส่วนกลาง ภาษีสรรพสามิตและภาษีการค้าและอื่นๆ

พูดคุยกับที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณได้รับการลงทะเบียนและสอดคล้องกับ GST

ฉันต้องลงทะเบียนสำหรับ GST หรือไม่

แล้วแต่กรณี โดยทั่วไปคุณจำเป็นต้องลงทะเบียน GST หากธุรกิจของคุณตรงตามเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้

  • ยอดขายของคุณในปีงบประมาณเกินกว่า 2 ล้าน Rs (1 ล้าน Rs สำหรับรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรัฐบริเวณเนินเขา)
  • ธุรกิจของคุณได้รับการลงทะเบียนภายใต้กฎหมายก่อนหน้านี้ เช่นภาษีบริการหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • คุณมีส่วนร่วมในการจัดส่งสินค้าระหว่างรัฐ
  • คุณขายสินค้าบนตลาดออนไลน์

รายการข้างต้นไม่ได้ครอบคลุมเงื่อนไขทั้งหมด พูดคุยกับที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณเพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนหรือไม่

IGST, CGST และ SGST แตกต่างกันอย่างไร

สำหรับคำสั่งซื้อภายในรัฐที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ คุณจำเป็นต้องชำระภาษี GST ส่วนกลาง (CGST) ให้แก่รัฐบาลกลางและ GST ของส่วนรัฐ (SGST) ให้แก่รัฐของคุณ สำหรับคำสั่งซื้อที่อยู่นอกรัฐที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ คุณจะต้องเสียภาษีแบบเดี่ยวที่เรียกว่า GST แบบบูรณาการ (IGST) จะต้องชำระให้รัฐบาลกลาง

คุณไม่สามารถตั้งค่าภาษีของสินค้าเฉพาะรายการหลายรายการใน Shopify ได้ แต่คุณสามารถตั้งค่าภาษีของคุณได้เพื่อให้คุณได้เรียกเก็บยอดรวมของภาษี SGST และ CGST สำหรับยอดขายของสินค้าในรัฐที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่

ฉันสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภท GST ที่แตกต่างกันได้จากที่ใด

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับประเภท GST ให้ดูที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการกลางสรรพสามิตและศุลกากร

ฉันควรตั้งค่าภาษีของฉันอย่างไร

อัตราภาษีแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดอัตราค่าจัดส่งที่เจาะจงได้โดยอัตโนมัติ Shopify จะกำหนดค่าเริ่มต้นที่คุณต้องอัปเดตเองโดยขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ

การตั้งค่าแรกเริ่มสำหรับภาษีในประเทศอินเดีย
การตั้งค่าภาษีของ Shopify ประเภทภาษี จำนวนเงินภาษีเริ่มต้น พฤติกรรมด้านภาษี
ภาษีของประเทศ CGST 9%
ภูมิภาค - ทุกรัฐยกเว้นรัฐกรณาฏกะ IGST 18% แทนที่จะเป็นภาษีของรัฐบาลกลาง 9%
ภูมิภาค - รัฐกรณาฏกะ SGST 9% เพิ่มไปยังภาษีของรัฐบาลกลาง 9% แล้ว

ใช้อัตราภาษีเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งค่าภาษีของคุณ

เช่น สมมติว่าธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในรัฐมหาราษฏระ ซึ่งมีภาษี GST อยู่ในอัตรา 28% หากต้องการเรียกเก็บภาษีในเปอร์เซ็นต์ที่ถูกต้อง ให้ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษีเริ่มต้นดังต่อไปนี้

  1. กำหนดอัตราภาษีของประเทศเป็น 14%
  2. กำหนดอัตราภาษี IGST เป็น 28% ในส่วนภูมิภาคสำหรับทุกรัฐยกเว้นรัฐมหาราษฏระ
  3. สำหรับรัฐมหาราษฏระ:

    1. กำหนดอัตราภาษีเป็น 28%
    2. เปลี่ยนชื่อภาษีเป็น IGST
    3. กำหนดพฤติกรรมด้านภาษีเป็นแทนภาษี 14% ของรัฐบาลกลาง
  4. สำหรับรัฐมหาราษฏระ:

    1. กำหนดอัตราภาษีเป็น 14%
    2. เปลี่ยนชื่อภาษีเป็น SGST
    3. กำหนดพฤติกรรมด้านภาษีเป็นเพิ่มไปยังภาษีของรัฐบาลกลาง 14% แล้ว

หากต้องการใช้อัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของสินค้าคุณสามารถสร้างคอลเลกชันที่ซ่อนไว้สำหรับแต่ละประเภทภาษีและกำหนดสินค้าของคุณไปยังคอลเลกชันเหล่านี้จากนั้นแทนที่อัตราภาษีสำหรับแต่ละคอลเลกชัน

ฉันจะตรวจสอบว่าการตั้งค่าภาษีถูกต้องแล้วได้อย่างไร

Shopify จะช่วยจัดระบบภาษีให้เป็นอัตโนมัติ แต่จะไม่โอนหรือยื่นภาษีให้คุณ และคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีท้องถิ่นหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบว่าคุณกำลังเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ถูกต้อง

เมื่อทราบภาษีควรเรียกเก็บและได้ป้อนอัตราภาษีของตนเองแล้ว คุณสามารถทดสอบคำสั่งซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าเรียกเก็บเงินภาษีอย่างถูกต้อง หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การสั่งซื้อเพื่อทดสอบ

ทำไมฉันจึงไม่เห็นอัตราภาษีที่ฉันคาดไว้

มีการตั้งค่าต่างกันสองสามแบบที่อาจส่งผลต่อวิธีเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณ หากไม่เห็นผลลัพธ์ที่คาดไว้ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

  • หากไม่มีการเรียกเก็บภาษีภูมิภาค ให้ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าใดๆ ที่ทำให้เกิดกรณีดังนี้ หากกำหนดให้ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษี ระบบจะไม่เรียกเก็บภาษีสำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้า หากตั้งค่าสินค้าให้ได้รับการยกเว้นภาษี ระบบจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้าดังกล่าว

    หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ตั้งค่าลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือตั้งค่าสินค้าที่จะได้รับการยกเว้นภาษีการขาย

  • หากมีการเรียกเก็บภาษีสูงเกินไป โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราภาษีในภูมิภาคของคุณมีการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับพฤติกรรมนั้นแล้ว รัฐส่วนใหญ่ในร้านค้าของคุณจะได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นเป็นแทน เพื่อให้ระบบใช้ภาษีในเปอร์เซ็นต์พื้นฐานสำหรับรัฐนั้นเท่านั้น พฤติกรรมด้านภาษี เช่น เพิ่มไปยังและรวมกับ จะเพิ่มจำนวนภาษีที่เรียกเก็บ ดูดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีภาษีซ้ำกัน

  • หากตั้งค่าสินค้าให้แสดงราคาที่ภาษีแล้ว คุณอาจเห็นว่าไม่มีการเรียกเก็บภาษีดังกล่าว การตั้งค่านี้จะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามราคาที่ได้ระบุไว้สำหรับสินค้าดังกล่าว จากนั้นจะคำนวณส่วนที่เป็นภาษีจากราคานั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รวมภาษีในราคาสินค้า

ฉันจะตั้งค่ารหัส HSN ในสินค้าของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถใช้พิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเพื่อจัดเก็บรหัส HSN ได้ โดยช่องนี้จะอยู่ในส่วนการจัดส่งของหน้าสินค้า

ช่องนี้กำหนดให้ต้องมีรหัสอย่างน้อย 6 หลัก หากต้องการใช้รหัส HSN ที่สั้นกว่านี้ ให้เพิ่มพิกัดศุลกากรของคุณเป็นเมตาฟิลต์หรือแท็กสินค้า

Shopify มีใบเรียกเก็บเงินที่สอดคล้องกับ GST หรือไม่

ไม่มี Shopify ไม่ได้สร้างใบเรียกเก็บเงินที่สอดคล้องกับ GST หากต้องการสร้างใบเรียกเก็บเงินที่สอดคล้องกับ GST ให้ใช้บริการออกใบแจ้งหนี้ GST ของบุคคลที่สามในพื้นที่หรือแอปจาก Shopify App Store

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี