Als je niet in een van deze regio's bent gevestigd en je belasting moet heffen, worden belastingen toegepast op het land- of regionale niveau, afhankelijk van je lokale belastingwetten.
Veel landen heffen belasting op basis van de bestemming van een bestelling, wat betekent dat je omzetbelasting in rekening brengt tegen het tarief dat is gedefinieerd in de regio waar je product wordt geleverd. Als je niet zeker bent van deze gegevens, neem dan contact op met een belastingdeskundige.
Voordat je belastingen instelt op basis van bestemming, controleer je of je verplicht bent omzetbelasting aan je klanten in rekening te brengen, en of je product belastbaar is. Controleer of je winkeladres niet in een regio is waar registratie bij de belastingdienst vereist is en of je een verzendzone voor het land van bestemming hebt ingesteld.
Als je winkel in Canada is gevestigd, registreer je over het algemeen voor een GST/HST-account als beide onderstaande gevallen waar zijn:
Je verkoopt of leaset belastbare producten of services.
Je omzet uit belastbare verkopen in Canada bedraagt meer dan 30.000 CAD over de afgelopen vier afgesloten opeenvolgende kalenderkwartalen, of meer dan 30.000 CAD over het lopende kalenderkwartaal.
Als je winkel niet in Canada is gevestigd, moet je je over het algemeen registreren voor een GST-/HST-account als beide gevallen die hierna volgen waar zijn:
Je verkoopt belastbare producten of services aan klanten in Canada en handelt die bestellingen af vanuit een magazijn in Canada.
Je omzet uit belastbare verkopen in Canada bedraagt over de afgelopen twaalf maanden meer dan CAD 30.000.
Als een van de voorgaande gevallen op jou van toepassing is, dan moet je misschien belastingen op je verkopen innen, die belastingen aan de juiste belastingdienst afdragen, en regelmatig aangifte doen bij de belastingdienst. Als je omzet lager is dan de drempel, hoef je niet te registreren voor een GST/HST-account en hoef je geen belastingen te innen of af te dragen.
Vul je belastingnummer in in het GST/HST-nummerveld. Als je een btw-ID hebt aangevraagd maar er nog geen hebt, laat je dit veld leeg. Je kunt deze bijwerken wanneer je je nummer ontvangt.
Klik op Opslaan.
Belastingen opnemen in productprijzen
In sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, moet je btw opnemen in de weergegeven prijzen voor de meeste soorten artikelen.
Als je deze functie inschakelt, wordt de belasting berekend met behulp van de formule belasting = (belastingtarief x prijs) / (1 + belastingtarief). Jij en de klanten zien de belasting nog steeds als een orderregel, hoewel er geen belasting lijkt te zijn toegevoegd. Het subtotaal en het totaal zijn hetzelfde, maar ook het over te maken belastingbedrag voor een bestelling wordt aangegeven.
Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
Klik in het gedeelte Andere markten op Voorkeuren.
Vink Toon prijzen in- of exclusief btw op basis van de locatie van de klant aan.
Klik op Opslaan.
Nadat je je prijzen hebt ingesteld inclusief belastingen, laat je Belasting heffen op dit product op je productpagina's ingeschakeld, zodat de belastingen zijn inbegrepen in de weergegeven prijs. Klanten zien het inbegrepen belastingbedrag naast het totaal bij de checkout.
Het instellen van je prijzen inclusief belastingen heeft geen invloed op je belastingrapportage.
Maya en Gabriel wonen bijvoorbeeld beiden in dezelfde regio en beiden hebben webshops. De regio heeft een belastingtarief van 10% en biedt ondernemers de mogelijkheid om te kiezen of ze belastingen in hun prijzen willen opnemen.
Maya neemt geen belasting op in de prijzen. Als ze een productprijs van $ 100 opgeeft, wordt de belasting berekend op $ 10, voor een totale verkoopprijs van $ 110. De formule hiervoor is totaal = catalogusprijs x (1 + belastingtarief):
Gabriel besluit alle belastingen op te nemen in de catalogusprijzen. Om te komen tot een totale catalogusprijs van $ 100 inclusief belasting, wordt de belastinginclusiefformule gebruikt om het belastinggedeelte te berekenen. De formule hiervoor is belasting = (belastingtarief x prijs) / (1 + belastingtarief):
Belastingen wel of niet opnemen op basis van het land van de klant
Als je internationaal verkoopt, kun je je productprijzen inclusief of exclusief belasting weergeven, afhankelijk van de locatie van je klant. Als je deze instelling inschakelt, kunnen klanten in landen of regio's als het Verenigd Koninkrijk prijzen inclusief btw zien, terwijl klanten in landen of regio's als de Verenigde Staten de prijzen exclusief verkoopbelasting zien, waar ze gewend zijn dat belastingen pas bij de checkout worden berekend.
Gabriel woont bijvoorbeeld in een regio met 10% belasting, heeft zijn prijzen ingesteld zodat ze btw bevatten en verkoopt aan verschillende regio's buiten die van zichzelf. Hij activeert de instelling Toon prijzen in- of exclusief btw op basis van de locatie van de klant. Hij verkoopt een product voor $ 100.
In zijn eigen regio is de kostprijs van het product $ 100. Met behulp van de formule belasting = (belastingtarief x prijs) / (1 + belastingtarief) is het productgedeelte van de prijs $ 90,91 en het belastinggedeelte van de prijs $ 9,09.
In regio's waar Gabriel niet is verplicht belasting in rekening te brengen, is de prijs van het product bij de checkout $ 90,91, het productgedeelte van de prijs.
In een regio waar Gabriel verplicht is om belasting te heffen tegen een belastingtarief van 20%, is de prijs van het product bij de checkout $ 109,09. Deze prijs wordt berekend door het belastingtarief van 20% van de regio toe te passen op het productgedeelte van de prijs.
Je winkeladres in het Shopify-beheercentrum wordt gebruikt om je binnenlandse belastingtarief te bepalen, dat wordt afgetrokken van je prijzen inclusief btw wanneer je verkoopt aan een ander land of regio inclusief btw. Als je het winkeladres in de beheerder wijzigt naar een ander land of een andere regio, verandert het binnenlandse belastingtarief.
Overwegingen om belastingen wel of niet op te nemen op basis van het land van de klant
Lees de volgende aandachtspunten voordat je de optie Toon prijzen in- of exclusief btw op basis van de locatie van de klant inschakelt.
Op basis van het land of de regio van je klant wordt de belasting wel of niet opgenomen wordt in de volgende gevallen niet ondersteund:
Winkels met het Shopify Plus-abonnement die Avalara AvaTax gebruiken.
Winkels met apps van derden die upselling na aankoop aanbieden.
Versnelde betaalmethoden, zoals Google Pay of Apple Pay, worden alleen ondersteund voor merchants die Shopify Payments gebruiken. Voor merchants die andere betalingsgateways gebruiken, worden versnelde betaalmethoden niet ondersteund.
Dynamische checkout-knoppen worden niet ondersteund voor gebruik met inclusief of exclusief belasting op basis van het land van je klant. Als je belasting in je prijzen wilt opnemen of uitsluiten op basis van de locatie van je klant, schakel je je dynamische checkout-knoppen uit.
Het tarief van de binnenlandse belasting wordt bepaald door het adres van je winkel. Dit kan invloed hebben op je belastingoverschrijdingen. Als je bijvoorbeeld een product hebt met een belastingtarief van 10%, maar het binnenlandse belastingtarief van je winkel is hoger, dan zal het hogere binnenlandse belastingtarief worden afgetrokken van deze producten wanneer deze internationaal worden verzonden. Dit kan invloed hebben op je marges. Als je wilt voorkomen dat dergelijke artikelen internationaal worden verzonden, gebruik dan verzendprofielen.
Het tarief van de binnenlandse belasting wordt gebruikt om de prijs bij de checkout te berekenen. Dit kan tot onnauwkeurigheden leiden als je fulfilmentlocaties hebt in regio's met verschillende belastingtarieven.
Nadat je de instelling Op basis van het land van je klant wordt er wel of geen belasting berekend hebt geactiveerd, worden de prijzen correct weergegeven bij het afrekenen. De prijzen op de productpagina's of in de winkelwagen worden echter alleen in de onderstaande gevallen correct weergegeven:
Je verkoopt in meerdere valuta's en maakt gebruik van Shopify Payments. In dit geval worden de prijzen correct weergegeven bij de checkout, op de productpagina's en in de winkelwagen.
Klanten gebruiken bij hun aankopen een adres in een regio die in aanmerking komt voor prijsaanpassing, ze hebben cookies ingeschakeld, ze hebben de cache van hun browser niet gewist en ze bezoeken de winkel niet in de incognito-modus. Dan worden de prijzen bij latere bezoeken aan de winkel correct weergegeven bij de checkout, op de productpagina's en in de winkelwagen.
Op basis van het land van je klant wordt de belasting wel of niet ingeschakeld
Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
Klik op Voorkeuren.
Schakel Prijzen inclusief of exclusief btw weergeven, afhankelijk van het land van je klant aan.
Btw heffen op verzendtarieven
In sommige regio's is het verplicht om belasting te berekenen over verzendkosten. Als je winkel niet in Canada, Verenigde Staten, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland, Australië of Nieuw-Zeeland is gevestigd, volg je onderstaande stappen om belasting te berekenen over je verzendtarieven.
Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Douanerechten en belastingen.
Selecteer Belasting in rekening brengen op verzendtarieven.
Klik op Opslaan.
Tik in de Shopify-app op de knop … en daarna op Instellingen.
Tik in de sectie Winkelinstellingen op Douanerechten en belastingen.
Selecteer Belasting in rekening brengen op verzendtarieven.
Klik op Opslaan.
Tik in de Shopify-app op de knop … en daarna op Instellingen.
Tik in de sectie Winkelinstellingen op Douanerechten en belastingen.
Selecteer Belasting in rekening brengen op verzendtarieven.
Klik op Opslaan.
Ervoor zorgen dat belastingen niet dubbel worden berekend
Als je belastingen voor een land en subregio's instelt, moet je ervoor zorgen dat je opgeeft of een regionale belasting wordt toegevoegd aan of samengesteld met een federale belasting of dat deze wordt gebruikt in plaats van de federale belasting. Als je klanten in een land tweemaal belasting in rekening wordt gebracht, is het mogelijk dat de belastingen in de subregio zijn geconfigureerd om te worden toegevoegd aan de totale belasting voor dat land.
Stel bijvoorbeeld, je hebt een artikel met een kostprijs van $100,00. Een klant koopt dit artikel in een gebied waar nationale en regionale belastingtarieven gelden, beide 10%.
Als je toegevoegd aan hebt geselecteerd, worden het land en de regio beide in rekening gebracht en bij elkaar opgeteld. In dit geval is het belastingbedrag van het land $ 10,00 en is de regionale belasting $ 10,00. Deze worden samen toegevoegd voor een totale prijs van $ 120,00.
Als je in plaats van selecteert, wordt het regionale bedrag in plaats van landelijke bedrag in rekening gebracht. In dit geval is er geen landelijke belasting en een regionale belasting van 10,00 USD. De totale prijs van het artikel is 110 USD.
Als je samengestelde producten bovenop selecteert, wordt het belastingbedrag voor het land vastgesteld en wordt het regionale bedrag in rekening gebracht voor dat subtotaal. In dit geval is het belastingbedrag van het land $ 10,00. Regionale belasting wordt vervolgens toegepast op het subtotaal van $ 110,00, met een regionaal belastingbedrag van $ 11,00. Wanneer het totaal wordt berekend, resulteert dit in een totale prijs van $ 121,00.
Je kunt je belastinginstellingen voor een regio verifiëren of wijzigen.
Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Douanerechten en belastingen.
Klik in het gedeelte Belastingregio's op Bewerken naast de naam van het land. De belastingen worden per land of provincie voor het land en voor de subregio's weergegeven.
Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst onder het belastingtarief van de deelregio om aan te geven hoe je belasting in rekening wilt brengen.
Klik op Opslaan.
Tik in de Shopify-app op de knop … en daarna op Instellingen.
Tik in de sectie Winkelinstellingen op Douanerechten en belastingen.
Klik in het gedeelte Belastingregio's op Bewerken naast de naam van het land. De belastingen worden per land of provincie voor het land en voor de subregio's weergegeven.
Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst onder het belastingtarief van de deelregio om aan te geven hoe je belasting in rekening wilt brengen.
Klik op Opslaan.
Tik in de Shopify-app op de knop … en daarna op Instellingen.
Tik in de sectie Winkelinstellingen op Douanerechten en belastingen.
Klik in het gedeelte Belastingregio's op Bewerken naast de naam van het land. De belastingen worden per land of provincie voor het land en voor de subregio's weergegeven.
Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst onder het belastingtarief van de deelregio om aan te geven hoe je belasting in rekening wilt brengen.
Klik op Opslaan.
De standaardnaam van de btw wijzigen
Voor landen met belasting over de toegevoegde waarde is btw de standaardnaam die aan de belasting wordt gegeven. De korte vorm btw wordt weergegeven op de checkoutpagina, bonnen voor klanten en in de sectie Bestelgegevens van bestellingen.
Als je je in een land bevindt dat een andere korte vorm gebruikt voor de belasting, kun je de naam wijzigen op de pagina Belastingen. Verschillende landen gebruiken bijvoorbeeld IVA in plaats van btw. Je kunt de naam alleen wijzigen als er subregio's voor het land zijn opgenomen in het Shopify-beheercentrum, zoals voor Italië en Spanje. Je kunt de naam niet wijzigen als er geen subregio's zijn opgenomen, zoals voor Oostenrijk en Noorwegen.
Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Douanerechten en belastingen.
Klik in het gedeelte Belastingregio's op het land.
Verander voor elke regio btw naar de korte vorm die je wilt gebruiken. Wijzig de naam voor elke regio, want deze is specifiek per regio.
Klik op Opslaan.
Tik in de Shopify-app op de knop … en daarna op Instellingen.
Tik in de sectie Winkelinstellingen op Douanerechten en belastingen.
Klik in het gedeelte Belastingregio's op het land.
Verander voor elke regio btw naar de korte vorm die je wilt gebruiken. Wijzig de naam voor elke regio, want deze is specifiek per regio.
Klik op Opslaan.
Tik in de Shopify-app op de knop … en daarna op Instellingen.
Tik in de sectie Winkelinstellingen op Douanerechten en belastingen.
Klik in het gedeelte Belastingregio's op het land.
Verander voor elke regio btw naar de korte vorm die je wilt gebruiken. Wijzig de naam voor elke regio, want deze is specifiek per regio.
Klik op Opslaan.
VK-belastingen en Brexit
Als de verkoop van goederen gelijk is aan of lager is dan 135 GBP, dan moet je je registreren voor de btw in het Verenigd Koninkrijk. In dit geval wordt de btw geïnd op de verkooplocatie en door de merchant overgeschreven.
Als de verkoop van goederen meer waard is dan GBP 135 waard, hoef je mogelijk geen btw te innen op de verkooplocatie. In dit geval worden de btw en douanerechten door de importeur overgeschreven. Als je wilt, kun je je klant op het moment van verkoop btw en douanerechten in rekening brengen en deze middelen vervolgens aan de verzender of importeur verstrekken met behulp van een verzendlabel. Je kunt de bestellingen ook zonder btw en douanerechten versturen. Je klant betaalt dan extra geld op het moment van bezorging. Meer informatie over het omgaan met btw en douanerechten.
Overwegingen voor belastingvrijstellingen met belasting prijzen
Als je belastingen opneemt in je productprijzen, kun je voor bepaalde klanten geen belastingvrije prijs weergeven, zoals GST-vrijstellingen voor klanten buiten Australië en Nieuw-Zeeland.
Als je een vrijstelling moet verlenen aan specifieke klanten, kun je het volgende doen:
Vermeld je prijzen exclusief belastingen.
Wijzig je thema om belastingvrije prijzen weer te geven in je winkel en gebruik Shopify-scripts om de btw-vrijstelling van 20% toe te passen in de checkout.
