Als je niet in een van deze regio's bent gevestigd en je belasting moet heffen, worden belastingen toegepast op het land- of regionale niveau, afhankelijk van je lokale belastingwetten.
Locatie afhankelijke belastingtarieven instellen
Veel landen heffen belasting op basis van de bestemming van een bestelling, wat betekent dat je omzetbelasting in rekening brengt tegen het tarief dat is gedefinieerd in de regio waar je product wordt geleverd. Als je niet zeker bent van deze gegevens, neem dan contact op met een belastingdeskundige.
Voordat je belastingen instelt op basis van bestemming, controleer je of je verplicht bent omzetbelasting aan je klanten in rekening te brengen, en of je product belastbaar is.
Stappen
Bevestig dat je winkeladres zich niet in een regio bevindt die gebruikmaakt van op registratie gebaseerde belastingen en dat je een verzendzone voor het land van bestemming hebt ingesteld.
Als je winkel in Canada is gevestigd, registreer je over het algemeen voor een GST/HST-account als beide onderstaande gevallen waar zijn:
Je verkoopt of leaset belastbare producten of services.
Je omzet uit belastbare verkopen in Canada bedraagt meer dan 30.000 CAD over de afgelopen vier afgesloten opeenvolgende kalenderkwartalen, of meer dan 30.000 CAD over het lopende kalenderkwartaal.
Als je winkel niet in Canada is gevestigd, moet je je over het algemeen registreren voor een GST-/HST-account als beide gevallen die hierna volgen waar zijn:
Je verkoopt belastbare producten of services aan klanten in Canada en handelt die bestellingen af vanuit een magazijn in Canada.
Je omzet uit belastbare verkopen in Canada bedraagt over de afgelopen twaalf maanden meer dan CAD 30.000.
Als een van de voorgaande gevallen op jou van toepassing is, dan moet je misschien belastingen op je verkopen innen, die belastingen aan de juiste belastingdienst afdragen, en regelmatig aangifte doen bij de belastingdienst. Als je omzet lager is dan de drempel, hoef je niet te registreren voor een GST/HST-account en hoef je geen belastingen te innen of af te dragen.
Vul je belastingnummer in in het GST/HST-nummerveld. Als je een btw-ID hebt aangevraagd maar er nog geen hebt, laat je dit veld leeg. Je kunt deze bijwerken wanneer je je nummer ontvangt.
Klik op Opslaan.
Belastingen opnemen in productprijzen
In sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, moet je btw opnemen in de weergegeven prijzen voor de meeste soorten artikelen.
Als je deze functie inschakelt, wordt de belasting berekend met behulp van de formule Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Jij en je klanten zien de belasting nog steeds als een orderregel, hoewel er geen belastingen lijken te zijn toegevoegd. Het subtotaal en het totaal zullen hetzelfde zijn, maar ook het bedrag aan belasting dat je moet afdragen voor een bestelling wordt aangegeven.
Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
Klik in het gedeelte Andere markten op Voorkeuren.
Vink Toon prijzen in- of exclusief btw op basis van de locatie van de klant aan. Prijzen in- of exclusief btw tonen op basis van de locatie van de klant bevindt zich momenteel in de bètafase en is mogelijk niet voor alle winkels beschikbaar.
Klik op Opslaan.
Nadat je je prijzen hebt ingesteld inclusief belastingen, laat je Belasting heffen op dit product op je productpagina's ingeschakeld, zodat de belastingen zijn inbegrepen in de weergegeven prijs. Klanten zien het inbegrepen belastingbedrag naast het totaal bij de checkout.
Het instellen van je prijzen inclusief belastingen heeft geen invloed op je belastingrapportage.
Maya en Gabriel wonen bijvoorbeeld beiden in dezelfde regio en beiden hebben onlinewinkels. De regio heeft een belastingtarief van 10% en biedt ondernemers de mogelijkheid om te kiezen of ze belastingen in hun prijzen willen opnemen.
Maya neemt geen belastingen op in haar prijzen. Als ze een product voor $ 100 vermeldt, wordt de belasting berekend op $1 0, voor een totale verkoopprijs van $ 110. De formule hiervoor is Total = List Price X (1 + Tax Rate):
Gabriel besluit alle belastingen op te nemen in zijn vermelde prijzen. Om tot een totaal vermelde prijs van $ 100 te komen die belasting omvat, wordt de belasting-inclusief-formule gebruikt om het belastinggedeelte te berekenen. De formule hiervoor is Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate):
Prijzen in- of exclusief btw tonen op basis van de locatie van de klant
Als je internationaal verkoopt, kun je belastingen opnemen of uitsluiten in je productprijzen op basis van de locatie van je klant. Als je deze instelling inschakelt, zien klanten in landen of regio's zoals het Verenigd Koninkrijk prijzen inclusief hun lokale belasting over de toegevoegde waarde (btw), of exclusief belastingen in landen of regio's zoals de Verenigde Staten, waar kopers verwachten deze belastingen te zien bij het afrekenen.
Gabriel woont bijvoorbeeld in een regio met 10% belasting, heeft zijn prijzen ingesteld zodat ze btw bevatten en verkoopt aan verschillende regio's buiten die van zichzelf. Hij activeert de instelling Toon prijzen in- of exclusief btw op basis van de locatie van de klant. Hij verkoopt een product voor $ 100.
In zijn eigen regio kost het product $ 100. Met behulp van de formule Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) is het product deel van de prijs $ 90,91 en is het belastinggedeelte van de prijs $ 9,09.
In regio's waar Gabriel niet is verplicht belasting in rekening te brengen, is de prijs van het product bij de checkout $ 90,91, het productgedeelte van de prijs.
In een regio waar Gabriel verplicht is om belasting te heffen tegen een belastingtarief van 20%, is de prijs van het product bij de kassa $ 109,09. Deze prijs wordt berekend door het belastingtarief van 20% van de regio toe te passen op het productgedeelte van de prijs.
Je winkeladres in het Shopify-beheercentrum wordt gebruikt om je binnenlandse belastingtarief te bepalen, dat wordt afgetrokken van je prijzen inclusief btw wanneer je verkoopt aan een ander land of regio inclusief btw. Als je het winkeladres in de beheerder wijzigt naar een ander land of een andere regio, verandert het binnenlandse belastingtarief.
Overwegingen om belasting te berekenen op basis van het land van je klant
Lees de volgende aandachtspunten voordat je de optie Toon prijzen in- of exclusief btw op basis van de locatie van de klant inschakelt.
Op basis van het land of de regio van je klant wordt de belasting wel of niet opgenomen wordt in de volgende gevallen niet ondersteund:
Winkels met het Shopify Plus-abonnement die Avalara AvaTax gebruiken.
Winkels die externe apps gebruiken die upselling na aankoop aanbieden.
Versnelde betaalmethoden zoals Google Pay of Apple Pay worden alleen ondersteund voor merchants die Shopify Payments gebruiken. Versnelde betaalmethoden worden niet ondersteund voor merchants die andere betalingsgateways gebruiken.
Dynamische checkout-knoppen worden niet ondersteund voor gebruik met inclusief of exclusief belasting op basis van het land van je klant. Als je belasting in je prijzen wilt opnemen of uitsluiten op basis van de locatie van je klant, schakel je je dynamische checkout-knoppen uit.
Het tarief van de binnenlandse belasting wordt bepaald door het adres van je winkel. Dit kan invloed hebben op je belastingoverschrijdingen. Als je bijvoorbeeld een product hebt met een belastingtarief van 10%, maar het binnenlandse belastingtarief van je winkel is hoger, dan zal het hogere binnenlandse belastingtarief worden afgetrokken van deze producten wanneer deze internationaal worden verzonden. Dit kan invloed hebben op je marges. Als je wilt voorkomen dat dergelijke artikelen internationaal worden verzonden, gebruik dan verzendprofielen.
Het tarief van de binnenlandse belasting wordt gebruikt om de prijs bij de checkout te berekenen. Dit kan tot onnauwkeurigheden leiden als je fulfilmentlocaties hebt in regio's met verschillende belastingtarieven.
Nadat je de instelling Toon prijzen in- of exclusief btw op basis van de locatie van de klant hebt geactiveerd, worden de prijzen correct weergegeven bij het afrekenen. De productpagina's of winkelwagen geven de prijzen echter niet correct weer, tenzij een van de volgende gegevens waar is:
Je verkoopt in meerdere valuta's en gebruikt Shopify-betalingen. In dit geval worden de prijzen correct weergegeven bij het afrekenen, op de productpagina's en in de winkelwagen.
Klanten doen hun aankopen met behulp van een adres dat zich bevindt in een regio die in aanmerking komt voor prijsaanpassing. Ze hebben cookies ingeschakeld en hun browsercache niet gewist en ze zijn niet naar de winkel gegaan met behulp van de incognito-modus. In dit geval worden de prijzen correct weergegeven bij het afrekenen, op de productpagina's en in de winkelwagen bij latere bezoeken aan de winkel.
Op basis van het land van je klant wordt de belasting wel of niet ingeschakeld
Vink Toon prijzen in- of exclusief btw op basis van de locatie van de klant aan.
Btw heffen op verzendtarieven
In sommige regio's moet je verzendkosten in rekening brengen. Als je winkel zich buiten Canada, de Verenigde Staten, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Australië of Nieuw-Zeeland bevindt, volg je de onderstaande stappen om belastingen op je verzendkosten in rekening te brengen.
Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Douanerechten en belastingen.
Ga vanuit de Shopify-app naar Winkel > Instellingen.
Tik onder Winkelinstellingen op Douanerechten en belastingen.
Ga vanuit de Shopify-app naar Winkel > Instellingen.
Tik onder Winkelinstellingen op Douanerechten en belastingen.
Selecteer Belasting in rekening brengen op verzendtarieven.
Klik op Opslaan.
Zorgen dat belastingen niet dubbel worden berekend
Als je belastingen voor een land en subregio's instelt, moet je ervoor zorgen dat je opgeeft of een regionale belasting wordt toegevoegd aan of samengesteld met een federale belasting of dat deze wordt gebruikt in plaats van de federale belasting. Als je klanten in een land tweemaal belasting in rekening wordt gebracht, is het mogelijk dat de belastingen in de subregio zijn geconfigureerd om te worden toegevoegd aan de totale belasting voor dat land.
Stel bijvoorbeeld, je hebt een artikel met een kostprijs van $100,00. Een klant koopt dit artikel in een gebied waar nationale en regionale belastingtarieven gelden, beide 10%.
Als je toegevoegd aan hebt geselecteerd, worden het land en de regio beide in rekening gebracht en bij elkaar opgeteld. In dit geval is het belastingbedrag van het land $ 10,00 en is de regionale belasting $ 10,00. Deze worden samen toegevoegd voor een totale prijs van $ 120,00.
Als je in plaats van selecteert, wordt het regionale bedrag in rekening gebracht en niet het landbedrag. In dat geval is er geen landbelasting maar wel een regionale belasting van $ 10,00. De totale prijs van het artikel is $ 110.
Als je samengestelde producten bovenop selecteert, wordt het belastingbedrag voor het land vastgesteld en wordt het regionale bedrag in rekening gebracht voor dat subtotaal. In dit geval is het belastingbedrag van het land $ 10,00. Regionale belasting wordt vervolgens toegepast op het subtotaal van $ 110,00, met een regionaal belastingbedrag van $ 11,00. Wanneer het totaal wordt berekend, resulteert dit in een totale prijs van $ 121,00.
Je kunt je belastinginstellingen voor een regio verifiëren of wijzigen.
Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Douanerechten en belastingen.
Ga vanuit de Shopify-app naar Winkel > Instellingen.
Tik onder Winkelinstellingen op Douanerechten en belastingen.
Ga vanuit de Shopify-app naar Winkel > Instellingen.
Tik onder Winkelinstellingen op Douanerechten en belastingen.
Klik in het gedeelte Belastingregio's op Bewerken naast de naam van het land. De belastingen worden per land of provincie voor het land en voor de subregio's weergegeven.
Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst onder het belastingtarief van de deelregio om aan te geven hoe je belasting in rekening wilt brengen.
Klik op Opslaan.
De standaardnaam van de btw wijzigen
Voor landen met btw is de standaardnaam die aan de belasting wordt gegeven, de waarde VAT. De korte vorm VAT wordt weergegeven op je checkoutpagina, kassabonnen en in het gedeelte Bestelgegevens van bestellingen.
Als je je in een land bevindt dat voor de belasting een andere korte vorm gebruikt, kun je de naam wijzigen op de pagina Belastingen. Verschillende landen gebruiken bijvoorbeeld IVA in plaats van VAT. Je kunt de naam alleen wijzigen als er subregio's zijn opgenomen voor het land in het Shopify-beheercentrum, zoals voor Italië en Spanje. Je kunt de naam niet wijzigen als er geen subregio's zijn opgenomen, zoals voor Oostenrijk en Noorwegen.
Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Douanerechten en belastingen.
Ga vanuit de Shopify-app naar Winkel > Instellingen.
Tik onder Winkelinstellingen op Douanerechten en belastingen.
Ga vanuit de Shopify-app naar Winkel > Instellingen.
Tik onder Winkelinstellingen op Douanerechten en belastingen.
Klik in het gedeelte Belastingregio's op het land.
Verander voor elke regio VAT naar het korte formulier dat je wilt gebruiken. De naam is specifiek voor elke regio, dus je dient deze voor elke regio te wijzigen.
Klik op Opslaan.
VK-belastingen en Brexit
Als de verkoop van goederen gelijk is aan of minder is dan GBP 135, dan moet je je registreren voor de btw in het Verenigd Koninkrijk. In dit geval wordt de btw geïnd op de verkooplocatie en door de merchant afgedragen.
Als de verkoop van goederen meer waard is dan GBP 135 waard, hoef je mogelijk geen btw te innen op de verkooplocatie. In dit geval worden de btw en douanerechten door de importeur overgeschreven. Als je wilt, kun je je klant op het moment van verkoop btw en douanerechten in rekening brengen en deze middelen vervolgens aan de verzender of importeur verstrekken met behulp van een verzendlabel. Je kunt de bestellingen ook zonder btw en douanerechten versturen. Je klant betaalt dan extra geld op het moment van bezorging. Meer informatie over het omgaan met btw en douanerechten.
Overwegingen voor belastingvrijstellingen met belasting prijzen
Als je belastingen opneemt in je productprijzen, kun je voor bepaalde klanten geen belastingvrije prijs weergeven, zoals GST-vrijstellingen voor klanten buiten Australië en Nieuw-Zeeland.
Als je een vrijstelling moet verlenen aan specifieke klanten, kun je het volgende doen:
Voeg geen belastingen toe in je prijzen.
Wijzig je thema om belastingvrije prijzen weer te geven in je winkel en gebruik Shopify-scripts om de btw-vrijstelling van 20% toe te passen in de checkout.
Gebruik een expansie winkel om internationale kopers de niet-belasting prijs te laten betalen.
