Op locatie gebaseerde belastinginstellingen

Het instellen van belastingen is gebaseerd op belastingregistraties voor de volgende regio's:

Als je niet in een van deze regio's bent gevestigd en je belasting moet heffen, worden belastingen toegepast op het land- of regionale niveau, afhankelijk van je lokale belastingwetten.

Locatie afhankelijke belastingtarieven instellen

Veel landen heffen belasting op basis van de bestemming van een bestelling, wat betekent dat je omzetbelasting in rekening brengt tegen het tarief dat is gedefinieerd in de regio waar je product wordt geleverd. Als je niet zeker bent van deze gegevens, neem dan contact op met een belastingdeskundige.

Voordat je belastingen instelt op basis van bestemming, controleer je of je verplicht bent omzetbelasting aan je klanten in rekening te brengen, en of je product belastbaar is.

Stappen

  1. Bevestig dat je winkeladres zich niet in een regio bevindt die gebruikmaakt van op registratie gebaseerde belastingen en dat je een verzendzone voor het land van bestemming hebt ingesteld.
  1. Klik in het gedeelte Belastingregio's op de naam van het land.

  2. Voer in het gedeelte Basisbelastingen de tarieven in die van toepassing zijn in het land en eventuele regio's. Je kunt kiezen of een belasting in een regio wordt gebruikt in plaats van een federale belasting, of dat het wordt toegevoegd aan of samengesteld met een federale belasting. Raadpleeg voor meer informatie over deze opties Ervoor zorgen dat belasting niet wordt gedupliceerd.

  3. Klik op Opslaan.

Belastingen opnemen in productprijzen

In sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, moet je btw opnemen in de weergegeven prijzen voor de meeste soorten artikelen.

Als je deze functie inschakelt, wordt de belasting berekend met behulp van de formule Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Jij en je klanten zien de belasting nog steeds als een orderregel, hoewel er geen belastingen lijken te zijn toegevoegd. Het subtotaal en het totaal zullen hetzelfde zijn, maar ook het bedrag aan belasting dat je moet afdragen voor een bestelling wordt aangegeven.

Bestelgegevens, btw weergegeven als een afzonderlijk regelartikel

Stappen

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen.
  2. Bekijk Alle prijzen zijn inclusief belasting.
  3. Optioneel: Als je het lokale belastingtarief van je klant wilt gebruiken, schakel je Op basis van het land van je klant wordt de belasting wel of niet opgenomen. Op basis van het land van je klant wordt de belasting wel of niet opgenomen is momenteel een bètaperiode en is mogelijk niet voor alle winkels beschikbaar.
  4. Klik op Opslaan.

Nadat je je prijzen hebt ingesteld inclusief belastingen, laat je Belasting heffen op dit product op je productpagina's ingeschakeld, zodat de belastingen zijn inbegrepen in de weergegeven prijs. Klanten zien het inbegrepen belastingbedrag naast het totaal bij de checkout.

Het instellen van je prijzen inclusief belastingen heeft geen invloed op je belastingrapportage.

Maya en Gabriel wonen bijvoorbeeld beiden in dezelfde regio en beiden hebben onlinewinkels. De regio heeft een belastingtarief van 10% en biedt ondernemers de mogelijkheid om te kiezen of ze belastingen in hun prijzen willen opnemen.

  • Maya neemt geen belastingen op in haar prijzen. Als ze een product voor $ 100 vermeldt, wordt de belasting berekend op $1 0, voor een totale verkoopprijs van $ 110. De formule hiervoor is Total = List Price X (1 + Tax Rate):

    $ 100 x (1 + 0,1) = $ 100 x 1,1 = $ 110

  • Gabriel besluit alle belastingen op te nemen in zijn vermelde prijzen. Om tot een totaal vermelde prijs van $ 100 te komen die belasting omvat, wordt de belasting-inclusief-formule gebruikt om het belastinggedeelte te berekenen. De formule hiervoor is Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate):

    Belastingdeel van de prijs = (0,1 X $100) / (1 + 0,1) = $10 / 1,1 = $9,09

    Productgedeelte van de prijs = $100 - $9,09 = $90,91

    Deze berekeningen worden automatisch uitgevoerd. Het belastingbedrag wordt weergegeven in de details van alle bestellingen, zodat zowel Gabriel als zijn klanten het werkelijke belastingbedrag zien dat in rekening wordt gebracht.

Op basis van het land van je klant wordt de belasting wel of niet opgenomen

Als je internationaal verkoopt, dan kun je de prijs inclusief belasting vaststellen op basis van de locatie van je klant. Als deze instelling is ingeschakeld, berekent deze de prijs vóór belasting van je producten en past vervolgens de belastingtarieven toe op basis van de regio. Wanneer je gebruik maakt van prijzen exclusief belasting, wordt de betreffende belasting al bij de checkout bij je prijzen opgeteld.

Als je deze instelling inschakelt, verandert de prijs van je product bij de checkout als je internationaal gaat verzenden. Als je voor bepaalde producten of collecties van producten gebruik maakt van belastingoverschrijdingen, kan dit invloed hebben op je marges. Meer informatie over overwegingen op basis van het land van je klant wordt de belasting wel of niet opgenomen.

Gabriel woont bijvoorbeeld in een regio met 10% belasting, gebruikt prijzen inclusief btw en verkoopt aan verschillende regio's buiten die van zichzelf. Hij activeert de Op basis van het land van je klant wordt de belasting wel of niet opgenomen. Hij verkoopt een product voor $ 100.

  • In zijn eigen regio kost het product $ 100. Met behulp van de formule Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) is het product deel van de prijs $ 90,91 en is het belastinggedeelte van de prijs $ 9,09.
  • In regio's waar Gabriel niet is verplicht belasting in rekening te brengen, is de prijs van het product bij de checkout $ 90,91, het productgedeelte van de prijs.
  • In een regio waar Gabriel verplicht is om belasting te heffen tegen een belastingtarief van 20%, is de prijs van het product bij de kassa $ 109,09. Deze prijs wordt berekend door het belastingtarief van 20% van de regio toe te passen op het productgedeelte van de prijs.

Je winkeladres in het Shopify-beheercentrum wordt gebruikt om het binnenlandse belastingtarief te bepalen en af te trekken van je prijzen inclusief btw. Als je het adres van je winkel in het beheercentrum wijzigt naar een ander land of een andere regio, verandert het binnenlandse belastingtarief.

Meer informatie over overwegingen op basis van het land van je klant wordt de belasting wel of niet opgenomen

Lees de volgende aandachtspunten voordat je de optie Op basis van het land van je klant wordt de belasting wel of niet opgenomen.

  • Op basis van het land van je klant wordt de belasting wel of niet opgenomen wordt in de volgende gevallen niet ondersteund: - Winkels met het Shopify Plus-abonnement die Avalara AvaTax gebruiken.

    • Winkels die externe apps gebruiken die upselling na aankoop aanbieden.
    • Versnelde betaalmethoden zoals Google Pay of Apple Pay.
  • Het tarief van de binnenlandse belasting wordt bepaald door het adres van je winkel. Dit kan invloed hebben op je belastingoverschrijdingen. Als je bijvoorbeeld een product hebt met een belastingtarief van 10%, maar het binnenlandse belastingtarief van je winkel is hoger, dan zal het hogere binnenlandse belastingtarief worden afgetrokken van deze producten wanneer deze internationaal worden verzonden. Dit kan invloed hebben op je marges. Als je wilt voorkomen dat dergelijke artikelen internationaal worden verzonden, gebruik dan verzendprofielen.

  • Op basis van het land van je klant wordt de belasting wel of niet opgenomen verandert je prijzen bij de checkout, maar verandert niets aan de prijzen die aan je klanten worden getoond op je product- of winkelwagenpagina's.

  • Het tarief van de binnenlandse belasting wordt gebruikt om de prijs bij de checkout te berekenen. Dit kan tot onnauwkeurigheden leiden als je fulfillmentlocaties hebt in regio's met verschillende belastingtarieven.

Btw heffen op verzendtarieven

In sommige regio's moet je verzendkosten in rekening brengen. Als je winkel zich buiten Canada, de Verenigde Staten, de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk bevindt, volg je de onderstaande stappen om belastingen op je verzendkosten in rekening te brengen.

Stappen

  1. Selecteer Belasting in rekening brengen op verzendtarieven.

  2. Klik op Opslaan.

Zorgen dat belastingen niet dubbel worden berekend

Als je belastingen voor een land en subregio's instelt, moet je ervoor zorgen dat je opgeeft of een regionale belasting wordt toegevoegd aan of samengesteld met een federale belasting of dat deze wordt gebruikt in plaats van de federale belasting. Als je klanten in een land tweemaal belasting in rekening wordt gebracht, is het mogelijk dat de belastingen in de subregio zijn geconfigureerd om te worden toegevoegd aan de totale belasting voor dat land.

Stel dat je een artikel hebt met een bedrag van $ 100,00. Een klant koopt dit artikel in een gebied waar de belastingtarieven voor landen en regio's liggen, beide op 10%.

  • Als je toegevoegd aan hebt geselecteerd, worden het land en de regio beide in rekening gebracht en bij elkaar opgeteld. In dit geval is het belastingbedrag van het land $ 10,00 en is de regionale belasting $ 10,00. Deze worden samen toegevoegd voor een totale prijs van $ 120,00.

  • Als je in plaats van selecteert, wordt het regionale bedrag in rekening gebracht en niet het landbedrag. In dat geval is er geen landbelasting maar wel een regionale belasting van $ 10,00. De totale prijs van het artikel is $ 110.

  • Als je samengestelde producten bovenop selecteert, wordt het belastingbedrag voor het land vastgesteld en wordt het regionale bedrag in rekening gebracht voor dat subtotaal. In dit geval is het belastingbedrag van het land $ 10,00. Regionale belasting wordt vervolgens toegepast op het subtotaal van $ 110,00, met een regionaal belastingbedrag van $ 11,00. Wanneer het totaal wordt berekend, resulteert dit in een totale prijs van $ 121,00.

Je kunt je belastinginstellingen voor een regio verifiëren of wijzigen.

Stappen

  1. Klik in het gedeelte Belastingregio's op Bewerken naast de naam van het land. De belastingen worden per land of provincie voor het land en voor de subregio's weergegeven.

  2. Kies een optie uit het vervolgkeuzemenu onder het belastingtarief van de deelregio om aan te geven hoe je belasting in rekening wilt brengen.

  3. Klik op Opslaan.

De standaardnaam van de btw wijzigen

Voor landen met btw is de standaardnaam die aan de belasting wordt gegeven, de waarde VAT. De korte vorm VAT wordt weergegeven op je checkoutpagina, kassabonnen en in het gedeelte Bestelgegevens van bestellingen.

Als je je in een land bevindt dat voor de belasting een andere korte vorm gebruikt, kun je de naam wijzigen op de pagina Belastingen. Verschillende landen gebruiken bijvoorbeeld IVA in plaats van VAT. Je kunt de naam alleen wijzigen als er subregio's zijn opgenomen voor het land in het Shopify-beheercentrum, zoals voor Italië en Spanje. Je kunt de naam niet wijzigen als er geen subregio's zijn opgenomen, zoals voor Oostenrijk en Noorwegen.

Stappen

  1. Klik in het gedeelte Belastingregio's op het land.

  2. Verander voor elke regio VAT naar het korte formulier dat je wilt gebruiken.

    VAT wijzigen in IVA
    De naam is specifiek voor elke regio, dus je moet deze voor elke regio wijzigen.

  3. Klik op Opslaan.

VK-belastingen en Brexit

  • Als de verkoop van goederen gelijk is aan of minder is dan GBP 135, dan moet je je registreren voor de btw in het Verenigd Koninkrijk. In dit geval wordt de btw geïnd op de verkooplocatie en door de merchant afgedragen.
  • Als de verkoop van goederen meer waard is dan GBP 135 waard, hoef je mogelijk geen btw te innen op de verkooplocatie. In dit geval worden de btw en heffingen door de importeur overgemaakt. Als je wilt, kun je je klant op het moment van verkoop btw en heffingen in rekening brengen en deze middelen vervolgens aan de verzender of importeur verstrekken met behulp van een verzendingslabel. Je kunt de bestellingen ook zonder btw en heffingen versturen. Je klant betaalt dan extra geld op het moment van bezorging. Meer informatie over het omgaan met btw en heffingen.

Meer informatie over de implicaties van Brexit voor jouw bedrijf.

Overwegingen voor belastingvrijstellingen met belasting prijzen

Als je belastingen opneemt in je productprijzen, kun je voor bepaalde klanten geen belastingvrije prijs weergeven, zoals GST-vrijstellingen voor klanten buiten Australië en Nieuw-Zeeland.

Als je een vrijstelling moet verlenen aan specifieke klanten, kun je het volgende doen:

  • Voeg geen belastingen toe in je prijzen.
  • Wijzig je thema om belastingvrije prijzen weer te geven in je winkel en gebruik Shopify-scripts om de BTW-vrijstelling van 20% toe te passen tijdens de checkout.
  • Gebruik een expansie winkel om internationale kopers de niet-belasting prijs te laten betalen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis