Internationale heffingen en invoerrechten innen

Als je internationaal verzendt, kunnen er bij klanten extra invoerrechten en belastingen in rekening worden gebracht wanneer zij hun zendingen ontvangen.

Je keuzes over het beheren van heffingen en invoerrechten worden internationale handelsvoorwaarden of incoterms genoemd. De volgende zijn de twee meest gebruikte incoterms:

  • Betaalde heffingen (Delivery Duty Paid, DDP). Deze term geeft aan dat de verkoper de verantwoordelijkheid op zich neemt voor eventuele importkosten die mogelijk verschuldigd zijn wanneer goederen de grens overschrijden, zoals btw en heffingen. Je kunt deze kosten tijdens het afrekenen innen. Als de DDP-incoterm beschikbaar is, biedt het gebruik ervan klanten een totaalprijs voor het product en helpt het vertragingen bij de verzending te voorkomen.
  • Op plaats bezorgd (Delivered at Place, DAP). Ook wel 'Bezorgd, heffingen niet betaald (delivered duty unpaid) genoemd. Deze term geeft aan dat de verkoper alleen verantwoordelijk is voor het verzenden van het product en dat de klant bij levering verantwoordelijk is voor het betalen van eventuele invoerkosten aan de vervoerder, zoals btw, heffingen en inklaringskosten. Sommige vervoerders brengen extra kosten in rekening voor het innen van heffingen bij levering als de heffingen niet vooraf zijn betaald. Daarom kan het gebruik van de incoterm DAP (of DDU) resulteren in extra kosten voor de klant.

Om je klanten te helpen extra kosten te voorkomen, kun je bij het afrekenen alle toepasselijke heffingen en invoerrechten in rekening brengen. Je vervoerder factureert je later voor heffingen en invoerrechten, die je vervolgens kunt betalen met de kosten die je van je klant int.

Gebruik een app van derden om heffingen en invoerrechten tijdens checkout te berekenen

Je kunt bij de checkout een schatting van de kosten van heffingen en invoerrechten voor een bestelling weergeven met behulp van een app van derden uit de Shopify App Store. Deze apps gebruiken je productgegevens, zoals het land of de regio van herkomst en HS-code voor een product, om heffingen en invoerrechten te berekenen. Apps van derden brengen mogelijk extra terugkerende of transactiekosten in rekening.

Stappen

  1. Het land of de regio van herkomst en HS-codes aan je producten toevoegen.
  2. Installeer een app vanuit de Shopify App Store die heffingen en invoerrechten berekent.

Voor sommige apps zijn mogelijk aanvullende installatiestappen nodig. Raadpleeg de pagina van de apps in de Shopify App Store of neem contact op met de ontwikkelaar van de app voor hulp.

Heffingen en invoerrechten innen bij checkout

Je kunt heffingen en invoerrechten innen tijdens de checkout in je winkel als je winkel aan de volgende vereisten voldoet:

  • heeft het Shopify Plus-abonnement
  • maakt gebruik van een andere verzendservice dan Shopify Shipping
  • gebruikt niet het Shopify Fulfillment Netwerk
  • verzendt alleen naar regio's en landen die invoerrechten van tevoren betalen

Nadat je het innen van heffingen en invoerrechten bij checkout hebt ingeschakeld, kun je DDP-verzendlabels afdrukken om aan te geven dat de heffingen en invoerrechten al door de klant zijn betaald. Zorg ervoor dat je DDP op je handelsfacturen vermeldt als incoterm van levering. Als je een bestelling verzendt met $ 0 geïnd aan heffingen, moet je nog steeds een DDP-verzendlabel gebruiken en DDP vermelden op de handelsfactuur om ervoor te zorgen dat je klanten niet aansprakelijk zijn voor eventuele extra kosten.

Aandachtspunten bij het innen van heffingen en invoerrechten bij het afrekenen

Neem de volgende overwegingen door voordat je heffingen en invoerrechten int bij het afrekenen.

Compatibiliteit met andere Shopify-functies

  • Sommige aanpassingen in de betaalomgeving kunnen in strijd zijn met het innen van invoerrechten en -belastingen. Als je de checkout hebt aangepast, bekijk je de aanpassingen voordat je de functie heffingen en invoerrechten inschakelt.

Belastinginstellingen

  • De functie heffingen en invoerrechten is niet compatibel met belasting overschrijvingen of handmatig ingestelde belastingtarieven. Als je belastingoverschrijvingen of handmatig ingestelde tarieven hebt, zijn deze alleen van toepassing op verkopen in je regio. Overschrijvingen en handmatig ingestelde tarieven voor internationale verkopen worden overgenomen door de functie heffingen en invoerrechten.
  • Als je de functie heffingen en invoerrechten inschakelt en vervolgens uitschakelt, worden je vorige belastinginstellingen hersteld.
  • Het innen van heffingen en invoerrechten kan van invloed zijn op je belastinginstellingen. - Als je winkel gebruik maakt van op registratie gebaseerde belastingen, worden belastingen zoals btw of omzetbelasting alleen geïnd op internationale bestellingen als je het innen van heffingen en invoerrechten instelt voor dat land of die regio. Als je btw moet innen op internationale bestellingen in dat land of die regio, moet je ook het innen van heffingen en invoerrechten inschakelen. Belastingregistraties worden niet gebruikt als je verzend met de DDU/DAP-incoterm voor dergelijke landen of regio's.
    • Als je winkel gebruik maakt van locatiegebaseerde belastingen, worden belastingen zoals btw of omzetbelasting niet geïnd op internationale bestellingen. Het innen van heffingen en invoerrechten is niet compatibel met handmatig ingevoerde belastingtarieven.

Vereisten voor verzending

  • Wanneer je heffingen int en belastingen importeert bij het afrekenen, kun je alleen een land of regio instellen om DDP of DAP/DDU te gebruiken. Je kunt beide incoterms niet aanbieden aan kopers in hetzelfde land of dezelfde regio.
  • Shopify Shipping ondersteunt DDP niet.
  • Niet alle vervoerders ondersteunen DDP-verzendetiketten en sommige ondersteunen ze alleen voor bepaalde bestemmingen. Neem contact op met je vervoerders en zie of en waar ze DDP-verzendlabels ondersteunen.
  • Je kunt heffingen en invoerrechten niet innen in de verzendzone Rest van de wereld. Om heffingen en invoerrechten te innen voor een land of regio, voeg je deze toe aan een bestaande verzendzone of maak je een nieuwe aan.
  • Het Shopify Fulfillment Netwerk ondersteunt niet het innen van heffingen en invoerrechten bij checkout.

Schattingen van heffingen en invoerrechten

  • De heffingen en invoerrechten die in rekening worden gebracht, zijn schattingen op basis van de laatste gegevens op het moment dat de klant zijn bestelling plaatst. Aanvullende heffingen kunnen om verschillende redenen in rekening worden gebracht, zoals onjuist betaalde invoerrechten of onjuiste HS-codes.
  • Brokerage- en uitbetalingsvergoedingen zijn niet opgenomen in invoerrechten en btw-berekeningen. Als je contract met een vervoerder geen kwijtgescholden uitbetalingskosten omvat, overweeg dan om deze kosten toe te voegen aan je productprijzen of je verzendtarieven.

Landen en regio's die het in rekening brengen van heffingen en invoerrechten niet ondersteunen

De volgende landen en regio's worden niet ondersteund voor het in rekening brengen van heffingen en invoerrechten. Je kunt heffingen en invoerrechten in deze regio's niet innen.

Afrika

  • Republiek Cabo Verde (CV)
  • Republiek Sudan (SD)
  • Republiek Zuid-Soedan (SS)
  • Federale Republiek Somalië (SO)

Antarctica

  • Zuid-Georgië en de zuidelijke Sandwich-eilanden (GS)

Azië

  • Republiek Irak (IQ)
  • Syrische Arabische Republiek (SY)
  • Democratische Republiek Timor-Leste (Oost-Timor) (TL)
  • Turkmenistan (TM)

Europa

  • Noord-Ierland (XI)
  • Russische Federatie (RUS)

Oceanië

  • Federale Staten van Micronesië (FM)
  • Republiek van de Marshalleilanden (MH)
  • Republiek Palau (PW)

Noord-Amerika

  • Territoriale gemeenschap van Saint-Pierre en Miquelon (PM)
  • Gemenebest van Porto Rico (PR)

Zuid-Amerika

  • Federatieve Republiek Brazilië (BR)
  • Falklandeilanden (FK)

In heffingen en invoerrechten bij het afrekenen

Heffingen en invoerrechten worden in rekening gebracht op internationale bestellingen nadat je het innen van heffingen en invoerrechten hebt ingeschakeld. Het heeft geen invloed op bestellingen die zijn geplaatst vanuit regio's waar je een afhandelingslocatie hebt.

Stappen

  1. Voeg de regio van herkomst en HS-codes toe aan je producten.
  2. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en heffingen.
  3. Klik in het gedeelte Heffingen en invoerrechten op Instellen.
  4. Controleer de landen en regio's waar je heffingen en invoerrechten voor wilt innen.
  5. Klik op Instellen.

Berekening invoerrechten

Voor elke bestelling worden heffingen en invoerrechten berekend op basis van de bestemming van de verzending, het land van herkomst van elk product en de HS-code van elk product.

Als een product geen HS-code heeft, moet je een producttype opgeven. Als een product in een bestelling geen HS-code of producttype heeft, dan worden heffingen en invoerrechten niet voor die bestelling berekend, zelfs niet als je bestellingen hebt ingesteld in een land of regio om heffingen en invoerrechten te innen.

Berekening van rechten op gratis items

Wanneer je gratis producten of monsters aan klanten aanbiedt of een twee voor de prijs van één (BOGO)-uitverkoop organiseert, zijn er aan sommige items in de verzending geen kosten verbonden. Voor de berekening van heffingen en invoerrechten mogen artikelen geen aangegeven waarde van $ 0 hebben. Om de heffingen en invoerrechten voor twee voor de prijs van één-kortingen te berekenen waarbij het tweede of derde artikel gratis is, worden de kosten van alle artikelen gelijkmatig verdeeld over alle artikelen. Als één overhemd bijvoorbeeld $ 100 kost en het tweede hemd gratis is, kost elk hemd $ 50 om de heffingen en invoerrechten te berekenen. Als er gratis producten of monsters in de verzending zitten, wordt het gratis artikel weergegeven als $ 1, en wordt de prijs van $ 1 gelijkmatig afgetrokken van elk ander artikel in de verzending. Als een zending bijvoorbeeld vijf artikelen heeft en een van de artikelen is gratis, wordt het gratis artikel weergegeven als kostprijs $ 1, en wordt $ 0,25 afgetrokken van de prijs van de andere vier artikelen in de bestelling.

Bestellingen die onderhevig zijn aan heffingen en invoerrechten

Niet alle bestellingen zijn onderhevig aan heffingen en invoerrechten. Veel landen hebben een de minimis, een minimale bestelwaarde, voordat heffingen en invoerrechten van toepassing zijn.

Goederen die worden verzonden vanuit Mexico of de Verenigde Staten naar Canada zijn bijvoorbeeld onderhevig aan invoerrechten als de goederen worden gewaardeerd op $ 150 CAD of meer en onderhevig zijn aan invoerrechten als de goederen worden gewaardeerd op $ 40 of meer. Als je niet zeker weet wat de minimis-waarde is voor het land of de regio waar je verzending naar doet, controleer dan de website van de belastingdienst van dat land of die regio of raadpleeg een lokale belastingdeskundige.

Taken waarmee je rekening moet houden nadat je heffingen en invoerrechten innen tijdens checkout hebt ingeschakeld

Nadat je het innen van heffingen en invoerrechten bij checkout hebt ingeschakeld, overweeg dan om de volgende taken uit te voeren:

DDP-verzendlabels kopen en gebruiken

Nadat je heffingen en invoerrechten in rekening brengt bij de checkout, moet je DDP-verzendetiketten kopen en gebruiken in plaats van standaard verzendingsetiketten voor je internationale bestellingen. Als je bij de checkout heffingen en invoerrechten in rekening brengt maar een standaard verzendlabel gebruikt, worden er bij de bezorging nog steeds heffingen en invoerrechten in rekening gebracht, wat betekent dat je klant de heffingen en invoerrechten twee keer betalen.

Wanneer invoerrechten worden geïnd op een internationale bestelling, wordt het regelitem Invoerrechten opgenomen in de gegevens van die bestelling. Controleer of heffingen en invoerrechten zijn geïnd op elke internationale bestelling voordat je een DDP-label koopt. Als je een bestelling verzendt met $ 0 heffingen, kun je DDP-verzendlabels gebruiken om ervoor te zorgen dat je klanten niet aansprakelijk zijn voor eventuele extra kosten. Als er een fout is opgetreden bij de checkout, zijn de heffingen en invoerrechten mogelijk niet geïnd en moet je een standaard verzendlabel gebruiken voor die bestelling.

Handelsfacturen maken

Elke internationale bestelling vereist een handelsfactuur. Je kunt digitale handelsfacturen invullen die door de koerier zijn verstrekt op de website van de koerier. Afhankelijk van de bestelling moet je de handelsfactuur op een van de volgende manieren afhandelen:

  • Als de bestelling betaalde heffingen en invoerrechten heeft, geef dan de leveringsvoorwaarden weer op de commerciële factuur als DDP om aan te geven dat heffingen en invoerrechten zijn betaald.
  • Als de bestelling geen betaalde heffingen en invoerrechten heeft, markeer dan de leveringsvoorwaarden op de handelsfactuur als DDU of DAP om aan te geven dat heffingen en invoerrechten nog niet zijn betaald.

Je verzendbeleid en meldingen bijwerken

Nadat je heffingen en invoerrechten bij checkout hebt ingeschakeld, werk je je verzendbeleid en je meldingssjabloinen bij, zodat je klanten op de hoogte zijn van je beleid en kosten voor internationale verkopen.

Werk je verzendbeleid bij in je Shopify-beheercentrum door naar Instellingen > Juridisch te gaan.

Als je de standaard e-mailsjablonen Bestelbevestiging en Terugbetaling bestelling gebruikt, worden je e-mails automatisch bijgewerkt om een orderregel Invoerrechten op te nemen en hoef je geen wijzigingen aan te brengen. Als je de e-mailsjablonen voor Bestelbevestiging en Terugbetaling bestelling hebt aangepast, kun je code toevoegen aan je meldingssjablonen om een regel Heffingen toe te voegen.

Voorbereiden op dagaanbiedingen

Als je flash sales houdt, verweeg dan om de inning van invoerrechten en importbelastingen uit te schakelen totdat je verkoop is voltooid. Als je besluit om heffingen en importbelastingen te innen tijdens je verkoop, controleer dan je uitverkoopproducten om te verifiëren dat de HS-codes, het land of de regio van herkomst en producttype gespecificeerd zijn. Als je ervoor zorgt dat je deze velden op je uitverkoopproducten laat invullen, kun je de rechten en belastingen bij invoer schatten.

Terugbetalingen beheren

Het is aan jou hoe je terugbetalingen wilt verwerken voor heffingen en invoerrechten.

Houd rekening met het volgende als je besluit terugbetalingen voor heffingen en invoerrechten aan te bieden:

  • Als je een bestelling terugbetaalt die nog niet is afgehandeld, kun je de heffingen nog steeds terugbetalen.
  • Als je een bestelling terugbetaalt die al is afgehandeld, kun je de heffingen en invoerrechten aan de klant terugbetalen. Alle gelden die zijn gebruikt om DDP-labels te kopen, worden niet door de vervoerder aan je geretourneerd.

Houd er rekening mee dat het terugbetalen van de volledige bestelling de enige manier is om een geschil over een bestelling te voorkomen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis