Erhebung internationaler Zollgebühren und Importsteuern

Wenn du international versendest, könnten deinen Kunden zusätzliche Zollgebühren und Importsteuern in Rechnung gestellt werden, wenn sie ihre Sendungen erhalten.

Deine Entscheidungen darüber, wie Zollgebühren und Importsteuern verwaltet werden, werden als internationale Handelsbedingungen oder Incoterms bezeichnet. Im Folgenden findest du die beiden am häufigsten verwendeten Incoterms:

  • Geliefert verzollt (DDP). Dieser Begriff gibt an, dass der Verkäufer die Verantwortung für alle Importkosten übernimmt, die möglicherweise bei Grenzüberschreitung für Waren zu zahlen sind, wie z. B. Umsatzsteuer und Zollgebühren. Du kannst während des Checkout-Prozesses eine Zahlung für diese Gebühren erheben. Wenn der DDP-Incoterm verfügbar ist, bietet seine Verwendung den Kunden einen Gesamtpreis für das Produkt und hilft, Verzögerungen beim Versand zu vermeiden.
  • Geliefert benannter Bestimmungsort (DAP). Auch als Geliefert unverzollt (DDU) bezeichnet. Dieser Begriff gibt an, dass der Verkäufer nur für den Versand des Produkts verantwortlich ist und dass der Kunde dafür verantwortlich ist, bei der Lieferung die Importkosten an den Versanddienstleister zu zahlen, wie z. B. Umsatzsteuer, Zollgebühren und Verrechnungsgebühren. Einige Versanddienstleister berechnen zusätzliche Gebühren für die Erhebung von Zollgebühren bei der Zustellung, wenn diese nicht vorab bezahlt wurden. Daher kann die Verwendung des DAP- (oder DDU-)Incoterms zu zusätzlichen Gebühren für den Kunden führen.

Um deinen Kunden zu helfen, zusätzliche Gebühren zu vermeiden, kannst du alle zutreffenden Zollgebühren und Importsteuern im Checkout berechnen. Dein Versanddienstleister wird dir später Zollgebühren und Importsteuern in Rechnung stellen, die du dann mit den Gebühren begleichen kannst, die du von deinen Kunden erhoben hast.

Zollgebühren und Importsteuern beim Checkout erheben

Du kannst u. U. Zollgebühren und Importsteuern im Checkout deines Shops erheben, wenn dein Shop die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

  • verfügt über einen Shopify-, Advanced Shopify- oder Shopify Plus-Plan
  • verwendet einen anderen Versanddienst als Shopify Shipping
  • nutzt das Shopify Fulfillment Network nicht
  • verfügt über HS-Codes für die Produkte

Wende dich an den Shopify Support, um mehr über das Beta-Programm zu erfahren. Wenn dein Shop die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Beta-Phase nicht erfüllt, kannst du eine Drittanbieter-App verwenden, um Zollgebühren und Importsteuern zu berechnen.

Nachdem du die Erhebung von Zollgebühren und Importsteuern beim Checkout aktiviert hast, kannst du DDP-Versandetiketten drucken, um anzugeben, dass die Zollgebühren und Importsteuern bereits vom Kunden beglichen wurden. Achte darauf, dass DDP auf deinen Handelsrechnungen als Incoterm der Lieferung angegeben wird. Wenn du eine Bestellung mit Zollgebühren in Höhe von 0 USD versendest, solltest du trotzdem ein DDP-Versandetikett verwenden und DDP auf der Handelsrechnung angeben, um sicherzustellen, dass deine Kunden nicht für zusätzliche Kosten haften.

Überlegungen zur Erhebung von Zollgebühren und Importsteuern beim Checkout

Bevor du Zollgebühren und Steuern in deinem Checkout erhebst, solltest du die folgenden Überlegungen beachten.

Kompatibilität mit anderen Shopify-Funktionen

  • Einige Anpassungen beim Checkout könnten in Konflikt mit der Erhebung von Zollgebühren und Importsteuern stehen. Wenn du den Checkout angepasst hast, dann überprüfe deine Anpassungen, bevor du die Funktion zur Erhebung von Zollgebühren und Importsteuern aktivierst.

Steuereinstellungen

  • Die Funktion für Zollgebühren und Importsteuern ist nicht mit Steuerüberschreibungen oder manuellen Steuersätzen kompatibel. Wenn du Steuerüberschreibungen oder manuelle Tarife hast, gelten diese nur für Verkäufe in deiner Region. Überschreibungen und manuelle Tarife für internationale Verkäufe werden durch die Funktion für Zollgebühren und Importsteuern überschrieben.
  • Wenn du die Funktion für Zollgebühren und Importsteuern aktivierst und danach wieder deaktivierst, werden deine früheren Steuereinstellungen wiederhergestellt.
  • Das Erheben von Zollgebühren und Importsteuern kann sich auf deine Steuereinrichtung auswirken. - Wenn dein Shop die Steuerfunktion auf der Basis von Registrierungen nutzt, werden Steuern wie Umsatz- oder Mehrwertsteuer nur für internationale Bestellungen erhoben, wenn du die Erhebung von Zollgebühren und Importsteuern für dieses Land oder diese Region aktivierst. Wenn du Steuern auf internationale Bestellungen in diesem Land oder dieser Region erheben musst, musst du ebenfalls die Erhebung von Zollgebühren und Importsteuern aktivieren. Steuerregistrierungen werden nicht verwendet, wenn du für solche Länder oder Regionen beim Versand die DDU/DAP-Incoterms verwendest.
    • Wenn dein Shop standortbasierteSteuern verwendet, werden Steuern wie Umsatz- oder Mehrwertsteuer auf internationale Bestellungen nicht erhoben. Die Erhebung von Zollgebühren und Importsteuern ist nicht mit manuell eingegebenen Steuersätzen kompatibel.

Versandanforderungen

  • Wenn du beim Checkout Zollgebühren und Importsteuern erfasst, kannst du ein Land oder eine Region nur für die Verwendung von entweder DDP oder DAP/DDU einrichten. Du kannst Käufern im selben Land oder in derselben Region nicht beide Incoterms anbieten.
  • Shopify Shipping unterstützt DDP nicht.
  • Nicht alle Versanddienstleister unterstützen DDP-Versandetiketten und einige unterstützen sie nur für bestimmte Versandziele. Setze dich mit deinen Versanddienstleistern in Verbindung, um herauszufinden, ob und wo sie DDP-Versandetiketten unterstützen.
  • In der Versandzone Rest der Welt kannst du keine Zollgebühren und Importsteuern erheben. Um Zollgebühren zu erheben und Steuern für ein Land oder eine Region zu importieren, füge es/sie zu einer vorhandenen Versandzone hinzu oder erstelle eine neue Versandzone.
  • Das Shopify Fulfillment Network unterstützt die Erhebung von Zollgebühren und Importsteuern im Checkout nicht.

Zollgebühren und Steuerschätzungen für Importe

  • Die erhobenen Zollgebühren und Importsteuern sind Schätzungen, die auf den neuesten Informationen zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden basieren. Zusätzliche Zollgebühren können aus verschiedenen Gründen erhoben werden, wie z. B. fälschlicherweise gezahlte Zollgebühren oder falsche HS-Codes.
  • Makler- und Auszahlungsgebühren sind in den Berechnungen der Zollgebühren und der Importsteuer nicht enthalten. Wenn dein Vertrag mit einem Versanddienstleister kein Erlassen der Auszahlungsgebühren enthält, solltest du die Kosten für die Gebühren zu deinen Produktpreisen oder deinen Versandtarifen hinzufügen.

Länder und Regionen, die die Erhebung von Zollgebühren und Importsteuern nicht unterstützen

Bei den folgenden Länder und Regionen wird die Erhebung von Zollgebühren und Importsteuern nicht unterstützt. In diesen Regionen kannst du keine Zollgebühren und Importsteuern erheben.

Afrika

  • Republik Kap Verde (CV)
  • Republik Sudan (SD)
  • Republik Südsudan (SS)
  • Bundesrepublik Somalia (so)

Antarktis

  • Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln (GS)

Asien

  • Republik Irak (IQ)
  • Syrische Arabische Republik (SY)
  • Demokratische Republik Timor-Leste (Osttimor) (TL)
  • Turkmenistan (TM)

Europa

  • Nordirland (XI)
  • Russische Föderation (RUS)

Ozeanien

  • Föderierte Staaten Mikronesien (FM)
  • Republik Marshallinseln (MH)
  • Republik Moldau (PW)

Nordamerika

  • Saint-Pierre und Miquelon (PM)
  • Commonwealth von Puerto Rico (PR)

Südamerika

  • Föderative Republik Brasilien (BR)
  • Falklandinseln (FK)

Zollgebühren und Importsteuern beim Checkout erheben

Auf internationale Bestellungen werden Zollgebühren und Importsteuern berechnet, nachdem du die Erhebung von Zollgebühren und Importsteuern aktiviert hast. Bestellungen aus Regionen, in denen du einen Fulfillment-Standort hast, sind davon nicht betroffen.

Schritte:

  1. Herkunftsregion und HS-Codes zu deinen Produkten hinzufügen.
  2. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.
  3. Klicke im Abschnitt Zollgebühren und Importsteuern auf Einrichten.
  4. Überprüfe die Länder und Regionen, für die du Zollgebühren und Importsteuern erheben möchtest.
  5. Klicke auf Einrichten.

Berechnung von Zollgebühren

Zollgebühren und Importsteuern werden für jede Bestellung basierend auf dem Versandziel, dem Herkunftsland jedes Produkts und dem HS-Code jedes Produkts berechnet.

Wenn ein Produkt keinen HS-Code hat, musst du einen Produkttyp angeben. Wenn ein Produkt in einer Bestellung keinen HS-Code oder Produkttyp hat, werden Zollgebühren und Importsteuern für diese Bestellung nicht berechnet, auch wenn du Bestellungen aus einem Land oder einer Region eingerichtet hast, um Zollgebühren und Importsteuern zu erheben.

Berechnung von Zollgebühren für kostenlose Artikel

Wenn du Kunden kostenlose Produkte oder Muster anbietest oder ein Angebot vom Typ Kaufe X, erhalte Y (BOGO) durchführst, sind einige Artikel in der Lieferung nicht mit Kosten verbunden. Für die Berechnung von Zollgebühren und Importsteuern können Artikel nicht den deklarierten Wert 0 USD haben. Um die Zollgebühren und Importsteuern für Kaufe X, erhalte Y-Rabatte zu berechnen, bei denen der zweite oder dritte Artikel kostenlos ist, werden die Kosten für alle Artikel gleichmäßig auf alle Artikel aufgeteilt. Wenn z. B. ein Hemd 100 USD kostet und das zweite Hemd kostenlos ist, werden zur Berechnung der Zollgebühren und Importsteuern für jedes Hemd Kosten von 50 USD angegeben. Wenn in der Lieferung kostenlose Produkte oder Muster vorhanden sind, wird der Preis des kostenlosen Artikels mit 1 USD angegeben. Der Betrag von 1 USD wird gleichmäßig von allen anderen Artikeln der Lieferung abgezogen. Wenn z. B. eine Lieferung fünf Artikel enthält und einer der Artikel kostenlos ist, wird der kostenlose Artikel mit einem Preis von 1 USD angegeben und vom Preis der vier anderen Artikel in der Bestellung wird jeweils 0,25 USD abgezogen.

Bestellungen, für die Zollgebühren und Importsteuern anfallen

Nicht alle Bestellungen unterliegen Zollgebühren und Importsteuern. Viele Länder haben eine _De-minimis-Schwelle_und einen Mindestbestellwert, bevor Zollgebühren und Importsteuern anfallen.

Beispielsweise werden Waren, die aus Mexiko oder den Vereinigten Staaten nach Kanada geliefert werden, von Zollgebühren befreit, wenn die Waren auf den Wert von mindestens 150 CAD taxiert werden, und unterliegen der Importsteuer, wenn der Wert der Waren auf mindestens 40 USD taxiert wird. Wenn du nicht sicher bist, wie hoch der De-minimis-Wert des Landes oder der Region ist, prüfe die Website der Steuerbehörde dieses Landes oder dieser Region oder wende dich an einen örtlichen Steuerexperten.

Aufgaben, die du beachten solltest, nachdem du Zollgebühren und Importsteuern beim Checkout aktiviert hast

Nach Aktivierung der Zollgebühren und Importsteuern solltest du die folgenden Aufgaben ausführen:

Kaufe und verwende DDP-Versandetiketten

Wenn du beim Checkout Zollgebühren und Importsteuern erhebst, musst du für internationale Bestellungen DDP-Versandetiketten anstelle von Standard-Versandetiketten kaufen und verwenden. Wenn du Zollgebühren beim Checkout berechnest, aber ein Standard-Versandetikett verwendest, werden Kunden bei Zustellung trotzdem Zollgebühren und Importsteuern in Rechnung gestellt, was bedeutet, dass dein Kunde die Zollgebühren und Importsteuern doppelt bezahlt.

Wenn bei einer internationalen Bestellung Zollgebühren erhoben werden, sind Zollgebühren als Position in den Details einer Bestellung enthalten. Vergewissere dich vor dem Kauf eines DDP-Etiketts, dass für jede internationale Bestellung Zollgebühren und Importsteuern erhoben wurden. Wenn du eine Bestellung mit Zollgebühren von 0 USD versendest, kannst du die DDP-Versandetiketten verwenden, um sicherzustellen, dass deinen Kunden keine zusätzlichen Kosten entstehen. Wenn beim Checkout ein Fehler aufgetreten ist, sind möglicherweise Zollgebühren und Importsteuern nicht erhoben worden, und du solltest für diese Bestellung ein Standard-Versandetikett verwenden.

Handelsrechnungen erstellen

Für jede internationale Bestellung ist eine Handelsrechnung erforderlich. Du kannst digitale Handelsrechnungen ausfüllen, die vom Versanddienstleister auf seiner Website zur Verfügung gestellt werden. Abhängig von der Bestellung musst du die Handelsrechnung auf eine der folgenden Arten bearbeiten:

  • Wenn für die Bestellung Zollgebühren und Importsteuern entrichtet wurden, markiere die Zustellungsbedingungen auf der Handelsrechnung als DDP, um anzugeben, dass Zollgebühren und Importsteuern entrichtet wurden.
  • Wenn für die Bestellung noch keine Zollgebühren und Importsteuern gezahlt wurden, markiere bitte die Zustellungsbedingungen auf der Handelsrechnung als DDU oder DAP, um anzugeben, dass noch keine Zollgebühren und Importsteuern gezahlt wurden.

Versandrichtlinien und Benachrichtigungen aktualisieren

Nach dem Aktivieren von Zollgebühren und Importsteuern beim Checkout aktualisiere deine Versandbedingungen und deine Benachrichtigungsvorlagen, damit deine Kunden die Bedingungen und Gebühren für internationale Verkäufe kennen.

Aktualisiere deine Versandbedingungen in deinem Shopify-Adminbereich unter Einstellungen > Rechtliches.

Wenn du die Standard-E-Mail-Vorlagen für Bestellbestätigungen und Bestellrückerstattungen verwendest, werden deine E-Mails automatisch aktualisiert, um eine Position für Zollgebühren enthalten zu können, und du musst keine Änderungen vornehmen. Wenn du deine E-Mail-Vorlagen für Bestellbestätigungen und Bestellrückerstattungen angepasst hast, kannst du einen Code zu deinen Benachrichtigungsvorlagen hinzufügenum eine Zeile für Zollgebühren hinzuzufügen.

Vorbereitung auf Flash-Verkäufe

Wenn du Flash-Verkäufe tätigst, solltest du in Erwägung ziehen, die Erhebung von Zollgebühren und Importsteuern zu deaktivieren, bis dein Verkauf abgeschlossen ist. Wenn du während deines Verkaufs dennoch Zollgebühren und Importsteuern erheben willst, überprüfe deine Verkaufsprodukte, um sicherzustellen, dass HS-Codes, ein Herkunftsland/eine Herkunftsregion und ein Produkttyp angegeben sind. Wenn du sicherstellst, dass diese Felder für deine Verkaufsprodukte ausgefüllt sind, hilft dir dies bei der Schätzung der Zollgebühren und Kosten für die Importsteuer.

Rückerstattungen verwalten

Es liegt in deiner Verantwortung, wie du Rückerstattungen von Zollgebühren und Importsteuern handhaben möchtest.

Wenn du Rückerstattungen für Zollgebühren und Importsteuern anbietest, solltest du Folgendes beachten:

  • Wenn du eine Bestellung zurückerstattest, die noch nicht ausgeführt wurde, kannst du die Zollgebühren trotzdem erstatten.
  • Wenn du eine Bestellung zurückerstattest, die bereits ausgeführt wurde, kannst du dem Kunden die Zollgebühren und Importsteuer erstatten. Du erhältst vom Versandunternehmen keine Rückerstattung für alle Mittel, die für den Kauf von DDP-Etiketten aufgewendet wurden.

Beachte, dass die Rückerstattung der Bestellung in voller Höhe die einzige Möglichkeit ist, einen Bestellkonflikt zu verhindern.

Verwendung einer Drittanbieter-App, um Zollgebühren und Importsteuern beim Checkout zu berechnen

Wenn dein Shop die Anforderungen für die Erhebung von Zollgebühren und Importsteuern beim Checkout nicht erfüllt, kannst du mit einer Drittanbieter-App aus dem Shopify App Store eine Schätzung der Zollgebühren und Importsteuern für die Bestellung beim Checkout anzeigen. Diese Apps verwenden deine Produktdetails, z. B. das Herkunftsland / die Herkunftsregion und den HS-Code eines Produkts, um Zollgebühren und Importsteuern zu berechnen. Für die Nutzung von Drittanbieter-Apps können wiederkehrende oder Transaktionsgebühren anfallen.

Schritte:

  1. Füge Länder- oder Herkunftsregionen und HS-Codes zu deinem Produkt hinzu.
  2. Installiere eine App aus dem Shopify App Store, die Zollgebühren und Importsteuern berechnet.

Für einige Apps sind möglicherweise zusätzliche Einrichtungsschritte erforderlich. Wenn du bei den ersten Schritten Hilfe benötigst, ziehe die App-Seite im Shopify App Store zu Rate oder wende dich an den Entwickler der App.

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