Shopify Tax
Shopify Tax tilbyder overholdelse af skatteregler på højeste niveau med mindst muligt arbejde til shopejere i USA, der sælger til kunder i USA. Følgende funktioner er tilgængelige ved brug af Shopify Tax:
- Indblik i ansvarspligt for omsætningsskat afkoder de enkelte delstaters skatteforordninger for at hjælpe dig med at finde ud af, hvor du kan være forpligtet til at opkræve skatter.
- Højeste nøjagtighed anvender nøjagtig teknologi til beregning af omsætningsskat baseret på kundens specifikke adresse i mere end 11.000 amerikanske retsområder. Denne forbedring i forhold til begninger, der er baseret på postnummer, er bedre til at registrere skatteprocenter, der kan variere inden for områder. Den hjælper også med at forebygge yderligere udgifter som følge af upræcise skatteberegninger.
- Produktkategorier foreslår automatisk kategorier for alle af dine produkter, der kan gennemgås, godkendes eller redigeres, og anvender derefter den mest nøjagtige skatteprocent for produktet baseret på kundens lokale skatteregler.
- Forbedret indberetning af omsætningsskat (kommer primo 2023) gør indberetningen meget nemmere ved at angive salgsdata, der kan filtreres. Dette giver dig mulighed for at generere rapporter, der er klar til afsendelse for hvert retsområde.
Du kan også vælge en af Shopifys to gratis ældre skattetjenester: Basic Tax eller Manual Tax. Disse tjenester tilbyder en lavere grad af automatiseret overholdelse og kræver betydeligere mere arbejde fra din side for at holde skatteprocenterne opdateret og overvåge lovændringer. Dette kan udsætte din virksomhed for øget skattepligt i amerikanske retsområder. Få mere at vide om mulighederne for skattetjenester i USA, og hvordan du kan skifte.
Shopify Tax-priser
Alle butikker i USA kan bruge Shopify Tax uden omkostninger for de første 100.000 USD, der tjenes på onlinesalg hvert kalenderår. Fra og med den 15. januar 2023 gælder følgende gebyrer efter denne beløbsgrænse.
- Der opkræves et beregningsgebyr på 0,35 % for ordrer, hvor skatten beregnes i butikker med et Shopify Starter-, Shopify Lite-, Basic Shopify-, Shopify- eller Advanced Shopify-abonnement.
- Der opkræves et beregningsgebyr på 0,25 % for ordrer, hvor skatten beregnes i butikker med Shopify Plus-abonnementet.
Gebyrgrænse for Shopify Tax
Gebyrerne for skatteberegninger gælder kun, hvis din butik har foretaget salg for 100.000 USD eller derover på ét kalenderår. Hvis din butiks salg er under 100.000 USD, opkræves der ikke noget for skatteberegninger. Et kalenderår er den periode, der starter den 1. januar og slutter den 31. december.
Salg, der tæller med inden for den definition, er ordrer, der har oprindelse i og er bestemt for lokationer i USA, herunder følgende:
- salg fra andre kanaler, som du har knyttet til Shopify (f.eks. Facebook, Instagram og lignende)
- Salg af gavekort
- Salg foretaget via Shop
- Salg, der omfatter ikke-afgiftspligtige produkter
- Salg foretaget via alle betalingsgateways
- Skatter og leveringsgebyrer for salg
POS-salg og importerede ordrer tæller ikke med i grænsen.
Shopify Tax-gebyrer
Gebyrerne gælder ikke for fysisk salg eller salg til delstater, hvor du ikke opkræver skat. Derudover gælder følgende grænser for gebyrer:
- En grænse på 0,99 USD pr. ordre. Du vil ikke blive opkrævet mere end 0,99 USD pr. ordre, uanset ordrens totalbeløb.
- En grænse på 5.000 USD årligt. Du vil ikke blive opkrævet mere end 5.000 USD pr. år, uanset hvor meget du sælger på et kalenderår.
Hvis din butiks samlede salg er lig med eller over gebyrgrænsen, gælder der et procentvist gebyr for de transaktioner i din butik, der beregnes skat for. Gebyret gælder for ordrer fra de delstater, hvor du har aktiveret opkrævning af skat, herunder ordrer, hvor der ikke opkræves skat, fordi produkterne eller kunderne er skattefritaget. Gebyret gælder ikke for følgende:
- ordrer fra delstater, hvor du ikke opkræver skat
- POS-ordrer
- ordrer med oprindelse i et andet land end USA og som sendes til andre lande end USA
- importerede ordrer, der er afgivet uden for Shopify
- ordrer eller dele af ordrer, der betales med et gavekort
Du opkræves dette gebyr på din abonnementsfaktura for Shopify. Dine kunder opkræves ikke dette gebyr, og det fremgår ikke af deres fakturaer.
Få mere at vide om mulighederne for skattetjenester i USA.
Overvejelser i forbindelse med brug af Shopify Tax
Beregninger ved hjælp af Shopify Tax er kun tilgængelige for bestemte transaktioner. Hvis en skatteberegning ikke kan udføres ved hjælp af Shopify Tax, udføres skatteberegningen ved hjælp af mindre nøjagtige registreringsbaserede beregninger. Få mere at vide under amerikanske skatter eller registreringsbaserede skatteindstillinger.
Beregninger fra Shopify Tax er kun tilgængelig for de følgende ordrer:
- Ordrer, der stammer fra og er bestemt for lokationer i USA.
- Ordrer, der bruger følgende betalingsmetoder:
- kreditkort
- gavekort
- ordrer, der manuelt blev markeret som betalt
Beregninger med Shopify Tax er ikke tilgængelige for følgende:
- ordrer, der stammer fra andre lande end USA
- ordrer, der sendes til andre lande end USA
- ordrer, der påvirkes af apps, som tillader “køb nu, betal senere”
- Alle API-genererede ordrer
- ordrer, hvor priserne er inklusive skatter
- ordrer, der indeholder ét eller flere produkter med en tilknyttet afgiftstilsidesættelse for et produkt eller en leveringspris
- ordrer, der indeholder ét eller flere produkter, der er angivet som ikke-afgiftspligtige
- ordrer, der bruger følgende betalingsmetoder:
- POS
- bankoverførsler
- Flere betalingsmetoder
- udskudte betalinger