Shopify Tax
Shopify Tax cung cấp mức độ tuân thủ thuế bán hàng cao nhất với số tiền duy trì ít nhất cho thương nhân Hoa Kỳ bán hàng cho khách hàng tại Hoa Kỳ. Thương nhân sử dụng Shopify Tax sẽ có các tính năng sau:
- Thông tin chuyên sâu về nghĩa vụ thuế bán hàng giải thích các quy định về thuế của từng tiểu bang để giúp bạn xác định nơi bạn có thể phải thu thuế.
- Độ chính xác tuyệt đối đến từ công nghệ tính toán chuẩn xác giúp bạn thu thuế dựa trên địa chỉ cụ thể của khách hàng trong hơn 11.000 địa phương đánh thuế tại Hoa Kỳ. Cải tiến này so với tính toán dựa trên mã ZIP sẽ hiệu quả hơn để thu thuế suất có thể khác nhau tùy từng khu vực, đồng thời giúp phòng tránh chi phí phát sinh nếu tính sai thuế.
- Danh mục sản phẩm tự động gợi ý các danh mục cho từng sản phẩm để bạn có thể xem lại, phê duyệt hoặc sửa đổi, sau đó áp dụng thuế suất chính xác nhất cho sản phẩm đó dựa trên quy tắc thuế địa phương của khách hàng.
- Báo cáo thuế bán hàng nâng cao (ra mắt vào đầu năm 2023) sẽ giúp việc nộp thuế dễ dàng hơn đáng kể bằng cách cung cấp dữ liệu bán hàng có thể lọc, giúp bạn tạo báo cáo có thể gửi ngay đến từng địa phương.
Bạn cũng có thể chọn một trong hai dịch vụ thuế cũ miễn phí của Shopify: Basic Tax hoặc Manual Tax. Những dịch vụ này có mức độ tuân thủ tự động thấp hơn và sẽ yêu cầu bạn làm việc nhiều hơn đáng kể để luôn cập nhật thuế suất và theo dõi các thay đổi về quy định. Điều này có thể khiến doanh nghiệp của bạn chịu nhiều nghĩa vụ thuế hơn tại các khu vực pháp lý của Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn dịch vụ thuế tại Hoa Kỳ và cách chuyển đổi tùy chọn.
Định giá Shopify Tax
Tất cả cửa hàng tại Hoa Kỳ đều có thể sử dụng Shopify Tax mà không mất phí đối với 100.000 USD doanh số bán hàng trực tuyến đầu tiên tại Hoa Kỳ mỗi năm. Kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2023, các khoản phí sau sẽ áp dụng sau ngưỡng này.
- Tính phí 0,35% đối với đơn hàng được tính thuế trong các cửa hàng đang sử dụng gói Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify và Advanced Shopify.
- Tính phí 0,25% đối với đơn hàng được tính thuế tại các cửa hàng đang sử dụng gói Shopify Plus.
Ngưỡng phí Shopify Tax
Chỉ áp dụng phí tính thuế nếu cửa hàng bán hàng với giá trị bằng hoặc lớn hơn 100.000 USD trong một năm dương lịch. Nếu doanh số của cửa hàng dưới 100.000 USD, bạn sẽ không bị tính phí tính thuế. Một năm dương lịch là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
Doanh số được tính vào mức ngưỡng là các đơn hàng xuất xứ từ và được giao đến các địa điểm tại Hoa Kỳ, bao gồm:
- doanh số từ các kênh khác mà bạn đã kết nối với Shopify (ví dụ: Facebook, Instagram, v.v.)
- doanh số thẻ quà tặng
- doanh số thu được qua Shop
- doanh số bao gồm sản phẩm không đánh thuế
- doanh số thu được qua tất cả các cổng thanh toán
- thuế và phí vận chuyển khi bán hàng
Doanh số POS và đơn hàng đã nhập không được tính vào ngưỡng này.
Phí Shopify Tax
Phí không áp dụng cho bán hàng trực tiếp hoặc bán hàng tại các tiểu bang nơi bạn không thu thuế. Ngoài ra, các giới hạn phí sau sẽ áp dụng:
- Giới hạn 0,99 USD cho đơn hàng. Bất kể tổng giá trị đơn hàng là bao nhiêu, bạn cũng sẽ không bị tính phí quá 0,99 USD cho mỗi đơn hàng.
- Giới hạn 5.000 USD hằng năm. Bất kể bạn bán được bao nhiêu hàng trong một năm dương lịch, bạn cũng sẽ không bị thu phí quá 5.000 USD một năm.
Nếu tổng doanh số của cửa hàng lớn hơn hoặc bằng ngưỡng phí thì phí theo tỷ lệ phần trăm sẽ phát sinh đối với giao dịch đã tính thuế tại cửa hàng của bạn. Phí này áp dụng cho các đơn hàng từ những tiểu bang bạn đã bật tính năng thu thuế, bao gồm đơn hàng không tính thuế do sản phẩm hoặc khách hàng được miễn thuế. Phí này không áp dụng cho:
- đơn hàng từ các tiểu bang nơi bạn không thu thuế
- đơn hàng POS
- đơn hàng có xuất xứ từ một quốc gia khác Hoa Kỳ và được vận chuyển đến một quốc gia khác Hoa Kỳ
- đơn hàng được nhập từ bên ngoài Shopify
- đơn hàng hoặc một phần đơn hàng được thanh toán bằng thẻ quà tặng
Phí này được tính cho bạn trên hóa đơn gói đăng ký sử dụng Shopify. Phí này không được tính cho khách hàng và không xuất hiện trên hóa đơn của họ.
Tìm hiểu thêm về các tùy chọn dịch vụ thuế tại Hoa Kỳ.
Những lưu ý khi sử dụng Shopify Tax
Chỉ có thể tính thuế bằng Shopify Tax đối với một số giao dịch nhất định. Nếu không thể tính thuế bằng Shopify Tax, việc tính thuế sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng tính toán chính xác theo đăng ký và không tính toán chính xác. Để biết thêm thông tin, tham khảo thuế Hoa Kỳ hoặc cài đặt thuế theo đăng ký.
Các phép tính sử dụng Shopify Tax chỉ khả dụng cho các đơn hàng sau:
- Đơn hàng xuất xứ từ và được giao đến các địa điểm tại Hoa Kỳ.
- Đơn hàng sử dụng các phương thức thanh toán sau:
- thẻ tín dụng
- thẻ quà tặng
- đơn hàng được đánh dấu theo cách thủ công là đã thanh toán
Tính thuế bằng Shopify Tax không khả dụng đối với:
- đơn hàng xuất xứ từ một quốc gia khác Hoa Kỳ
- đơn hàng được vận chuyển đến một quốc gia khác Hoa Kỳ
- đơn hàng bị ảnh hưởng bởi ứng dụng cho phép mua ngay, thanh toán sau
- Tất cả đơn hàng do API tạo
- đơn hàng có giá đã bao gồm thuế
- đơn hàng chứa một hoặc nhiều sản phẩm có thông tin ghi đè thuế cho sản phẩm hoặc phí vận chuyển đi kèm
- đơn hàng chứa một hoặc nhiều sản phẩm được đặt là không đánh thuế
- đơn hàng sử dụng các phương thức thanh toán sau:
- POS
- chuyển khoản
- nhiều phương thức thanh toán
- thanh toán hoãn lại