Cài đặt thuế dựa trên địa điểm

Thiết lập thuế theo đăng ký thuế đối với các khu vực sau:

Nếu bạn không có trụ sở tại một trong những khu vực này và cần tính thuế, thuế sẽ được áp dụng theo cấp độ quốc gia hoặc khu vực, tùy vào luật thuế địa phương.

Thiết lập thuế suất dựa trên địa điểm

Nhiều quốc gia tính thuế theo nơi nhận hàng, nghĩa là bạn tính thuế bán hàng theo mức thuế được xác định tại nơi sản phẩm được giao đến. Nếu bạn không chắc chắn về các thông tin này, hãy tư vấn với chuyên gia thuế.

Trước khi thiết lập thuế theo nơi nhận, xác minh xem bạn có buộc phải tính thuế bán hàng cho khách hàng và liệu sản phẩm của bạn có chịu thuế hay không.

Các bước thực hiện:

  1. Xác nhận rằng địa chỉ cửa hàng của bạn không thuộc khu vực áp dụng thuế theo đăng ký và bạn đã thiết lập khu vực vận chuyển cho quốc gia nhận hàng.
  1. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), nhấp vào tên quốc gia.

  2. Trong mục Thuế cơ sở, nhập thuế suất áp dụng cho quốc gia và vùng bất kỳ. Bạn có thể chọn sử dụng thuế vùng thay cho thuế liên bang, gộp hoặc chồng thuế vùng lên thuế liên bang. Nếu bạn không chắc chắn nên chọn cài đặt nào, hãy liên hệ với cơ quan thuế hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Yêu cầu về mã số thuế tại Canada

Nói chung, thương nhân Canada cần đăng ký tài khoản GST/HST nếu có cả hai điều kiện sau:

  • Bạn bán hoặc cho thuê sản phẩm hoặc dịch vụ chịu thuế.
  • Doanh thu toàn cầu của bạn đạt hơn 30.000 CAD trong bốn quý liên tiếp vừa qua.

Nếu cửa hàng không có trụ sở tại Canada, thông thường bạn cần đăng ký tài khoản GST/HST nếu có cả hai điều kiện sau:

  • Bạn bán sản phẩm hoặc dịch vụ chịu thuế cho khách hàng tại Canada và thực hiện các đơn hàng này từ nhà kho tại Canada.
  • Doanh thu từ các đơn hàng chịu thuế của bạn tại Canada đạt hơn 30.000 CAD trong 12 tháng qua.

Nếu bạn thuộc một trong những trường hợp trên đây, bạn nên thu thuế bán hàng, nộp các khoản thuế đó cho cơ quan thuế có thẩm quyền và thường xuyên báo cáo cho cơ quan thuế. Nếu doanh số của bạn thấp hơn ngưỡng, bạn không cần đăng ký tài khoản GST/HST và không cần thu hay nộp thuế.

Các bước thực hiện

  1. Đăng ký với Sở thuế Canada tại https://www.canada.ca/en/services/taxes/gsthst.html.
  2. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế.
  3. Trong mục Vùng đánh thuế, nhấp vào Canada.
  4. Nhấp vào Thêm số GST/HST.
  5. Trong trường Số GST/HST, nhập mã số thuế của bạn. Nếu bạn đã đăng ký mã số thuế nhưng chưa có, vui lòng để trống trường này. Bạn có thể cập nhật khi nhận được mã số của mình.
  6. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm các khoản thuế vào giá sản phẩm

Tại một số quốc gia, ví dụ như Vương quốc Anh, giá hiển thị cần bao gồm cả thuế bán hàng đối với hầu hết các loại hàng hóa.

Nếu bạn bật tính năng này thì thuế bán hàng được tính theo công thức Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Bạn và khách hàng vẫn sẽ thấy thuế dưới dạng mục hàng, mặc dù có vẻ như không có khoản thuế nào được thêm vào. Tổng phụ và tổng sẽ giống nhau, nhưng số tiền thuế bạn cần chuyển đối với đơn hàng cũng sẽ hiển thị.

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
  2. Chọn All prices include tax (Tất cả giá đã bao gồm thuế).
  3. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn sử dụng thuế suất tại địa phương của khách hàng, chọn Áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng. Tính năng áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng vẫn đang trong giai đoạn beta và có thể không khả dụng đối với tất cả cửa hàng.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi đã thiết lập giá bao gồm thuế, đánh dấu vào Tính thuế cho sản phẩm này trên trang sản phẩm để thêm thuế vào giá hiển thị. Khách hàng sẽ thấy tiền thuế được thêm vào bên cạnh tổng ở trang thanh toán.

Thiết lập giá có bao gồm các khoản thuế không làm ảnh hưởng tới báo cáo thuế của bạn.

Ví dụ: Nga và Trang sống trong cùng một vùng và đều có cửa hàng trực tuyến. Vùng này có mức thuế suất 10% và cho phép chủ sở hữu doanh nghiệp chọn xem giá có bao gồm thuế hay không.

  • Maya không thêm thuế vào giá sản phẩm. Nếu cô niêm yết giá sản phẩm là 100 USD, thuế sẽ được tính là 10 USD, tổng giá bán sẽ là 110 USD. Công thức trong trường hợp này là Total = List Price X (1 + Tax Rate):

    2.000.000 đồng X (1 + 0,1) = 2.000.000 đồng X 1,1 = 2.200.000 đồng

  • Gabriel quyết định thêm tất cả các khoản thuế vào giá niêm yết. Để có được tổng giá niêm yết là 100 USD bao gồm thuế, công thức bao gồm thuế được sử dụng để tính phần thuế. Công thức trong trường hợp này là Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate):

    Phần thuế trong giá = (0,1 X 100 USD)/(1 + 0,1) = 10 USD/1,1 = 9,09 USD

    Phần giá sản phẩm = 100 USD - 9,09 USD = 90,91 USD

    Các tính toán này được thực hiện tự động. Số tiền thuế hiển thị trong thông tin chi tiết của tất cả các đơn hàng, để cả Trang và khách hàng nhìn thấy số tiền thuế phải thu trên thực tế.

Đưa hoặc không đưa thuế vào giá dựa theo quốc gia của khách hàng

Nếu bán hàng quốc tế, bạn có thể áp dụng hoặc loại trừ thuế trong giá sản phẩm theo địa điểm của khách hàng. Nếu bạn bật cài đặt này, khách hàng tại các quốc gia hoặc vùng như Vương quốc Anh sẽ thấy giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng địa phương (thuế GTGT) hoặc chưa bao gồm thuế tại các quốc gia hoặc vùng như Hoa Kỳ, tại đây người mua sẽ nhìn thấy các khoản thuế được thêm khi thanh toán.

Nếu sử dụng thông tin ghi đè thuế đối với các sản phẩm hoặc bộ sưu tập sản phẩm nhất định, biên lợi nhuận của bạn có thể bị ảnh hưởng. Tìm hiểu thêm về những điều cần cân nhắc khi áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng.

Ví dụ: Giang sống ở vùng có thuế suất 10%, sử dụng giá đã bao gồm thuế và bán cho một số vùng khác ngoài vùng của mình. Anh đã bật cài đặt Thêm hoặc không thêm thuế theo quốc gia của khách hàng. Anh bán sản phẩm với giá 100 USD.

  • Trong vùng của Giang, sản phẩm có giá 100 USD. Sử dụng công thức Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate), phần giá sản phẩm là 90,91 USD và phần thuế là 9,09 USD.
  • Tại những vùng Giang không phải tính thuế, giá của sản phẩm lúc thanh toán là 90,91 USD, tức phần giá sản phẩm.
  • Tại vùng Giang phải tính thuế theo thuế suất 20%, giá của sản phẩm lúc thanh toán là 109,09 USD. Giá này được tính bằng cách áp dụng thuế suất 20% của vùng vào phần giá sản phẩm.

Địa chỉ cửa hàng của bạn trên trang quản trị Shopify được dùng để xác định mức thuế suất gia chủ phải trừ vào giá đã bao gồm thuế khi bạn bán hàng sang quốc gia hoặc vùng bao gồm thuế khác. Nếu thay đổi địa chỉ cửa hàng trên trang quản trị thành quốc gia hoặc vùng khác, mức thuế suất gia chủ sẽ thay đổi.

Những điều cần cân nhắc khi áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng

Trước khi bật Áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng, hãy xem lại những điều cần cân nhắc sau.

  • Tùy chọn thêm hoặc không thêm thuế theo quốc gia hoặc vùng của khách hàng không được hỗ trợ trong những trường hợp sau: - Cửa hàng mua gói Shopify Plus sử dụng Avalara AvaTax.

    • Cửa hàng sử dụng ứng dụng bên thứ ba cho phép bán thêm sau khi mua hàng.
    • Chỉ hỗ trợ phương thức thanh toán nhanh như Google Pay hoặc Apple Pay cho thương nhân sử dụng Shopify Payments. Không hỗ trợ phương thức thanh toán nhanh cho thương nhân sử dụng cổng thanh toán khác.
    • Không hỗ trợ sử dụng nút thanh toán động để áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng. Nếu bạn muốn áp dụng hoặc loại trừ thuế trong giá theo địa điểm của khách hàng, hãy tắt nút thanh toán động.
  • Thuế suất gia chủ được xác định theo địa chỉ cửa hàng. Điều này có thể ảnh hưởng đến thông tin ghi đè thuế của bạn. Ví dụ: Nếu bạn ghi đè thông tin đối với sản phẩm có mức thuế suất 10% nhưng mức thuế gia chủ của cửa hàng cao hơn thì giá của sản phẩm này sẽ bị trừ thuế suất gia chủ khi vận chuyển quốc tế. Việc này có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của bạn. Nếu không muốn vận chuyển quốc tế những mặt hàng đó, sử dụng hồ sơ vận chuyển.

  • Thuế suất gia chủ được dùng để tính giá lúc thanh toán. Điều này có thể gây ra lỗi không chính xác nếu bạn có địa điểm thực hiện đơn hàng tại những vùng có thuế suất khác nhau.

  • Sau khi bạn bật cài đặt Thêm hoặc không thêm thuế theo quốc gia của khách hàng, giá sẽ hiển thị chính xác ở bước thanh toán. Tuy nhiên, trang sản phẩm hoặc giỏ hàng không hiển thị chính xác giá trừ khi thỏa mãn một trong hai điều kiện sau: - Bạn bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ và dùng Shopify Payments. Trong trường hợp này, giá được hiển thị chính xác ở bước thanh toán, trên trang sản phẩm và trong giỏ hàng.

    • Khách hàng thực hiện giao dịch mua bằng địa chỉ nằm trong khu vực đủ điều kiện điều chỉnh giá, đã bật cookie, chưa xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt và không truy cập cửa hàng bằng chế độ ẩn danh. Trong trường hợp này, giá được hiển thị chính xác ở bước thanh toán, trên trang sản phẩm và trong giỏ hàng ở những lần truy cập cửa hàng sau đó.

Bật áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes (Thuế).
  2. Tích chọn Thêm hoặc không thêm thuế theo quốc gia của khách hàng.

Tính thuế cho phí vận chuyển

Tại một số khu vực, bạn cần thu thuế vận chuyển. Nếu cửa hàng của bạn không nằm tại Canada, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Úc hoặc New Zealand, vui lòng làm theo các bước dưới đây để thu thuế đối với phí vận chuyển.

Các bước thực hiện:

  1. Đánh dấu vào Charge tax on shipping rates (Áp thuế lên phí vận chuyển).

  2. Nhấp vào Save (Lưu).

Đảm bảo rằng các khoản thuế không bị trùng lặp

Nếu bạn thiết lập thuế quốc gia và tiểu vùng, bạn cần đảm bảo rằng bạn chỉ định gộp hoặc chồng thuế vùng lên thuế liên bang, hoặc sử dụng thuế vùng thay vì thuế liên bang. Nếu có khách hàng ở một quốc gia bị thu thuế hai lần, có thể bạn đã định cấu hình để gộp thuế tiểu vùng vào tổng thuế dành cho quốc gia đó.

Ví dụ: Bạn có một mặt hàng trị giá 100,00 USD. Nếu khách hàng mua mặt hàng đó trong khu vực có thuế suất quốc gia và thuế suất theo vùng, cả hai loại thuế suất đều ở mức 10%.

  • Nếu bạn chọn gộp vào, cả thuế quốc gia và vùng đều được tính và cộng với nhau. Trong trường hợp này, số tiền thuế quốc gia là 10.000 đồng và thuế vùng là 10.000 đồng. Cả hai loại được cộng vào để ra tổng giá là 120.000 đồng.

  • Nếu bạn chọn thay vì, tiền thuế vùng sẽ bị thu và tiền thuế quốc gia không bị thu. Trong trường hợp này, không có thuế quốc gia và thuế vùng là 10.000 đồng. Tổng giá của mặt hàng là 110.000 đồng.

  • Nếu bạn chọn chồng lên, tiền thuế quốc gia được xác định và thuế vùng được tính trên tổng phụ đó. Trong trường hợp này, tiền thuế quốc gia là 10 USD. Sau đó, thuế vùng được áp dụng cho tổng phụ 110 USD, ra kết quả tiền thuế vùng là 11 USD. Tổng giá sau khi cộng là 121 USD.

Bạn có thể xác minh hoặc thay đổi cài đặt thuế cho vùng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh tên quốc gia. Các khoản thuế được hiển thị đối với quốc gia và tiểu vùng theo tiểu bang hoặc tỉnh.

  2. Chọn một tùy chọn trong menu thả xuống trong thuế suất tiểu vùng để chỉ định cách bạn muốn tính thuế.

  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi tên mặc định của thuế GTGT

Đối với những quốc gia có thuế giá trị gia tăng, tên mặc định đặt cho khoản thuế này là VAT. Thể thức ngắn VAT xuất hiện trên trang thanh toán, biên lai khách hàng và trong mục Order details (Thông tin chi tiết đơn hàng) của đơn hàng.

Nếu bạn đang ở một quốc gia sử dụng thể thức ngắn khác cho thuế này, bạn có thể thay đổi tên trên trang Taxes (Thuế). Ví dụ: Một số quốc gia dùng IVA thay vì VAT. Bạn chỉ có thể thay đổi tên nếu đã bao gồm vùng phụ đối với quốc gia đó trong trang quản trị Shopify, ví dụ như trường hợp của Ý và Tây Ban Nha. Bạn không thể thay đổi tên nếu chưa có các vùng phụ, ví dụ như trường hợp của Áo và Na Uy.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), nhấp vào quốc gia.

  2. Với mỗi vùng, đổi VAT thành dạng viết tắt bạn muốn sử dụng.

    Thay đổi thuế GTGT thành IVA
    Tên này dành riêng cho từng vùng, vì vậy bạn cần đổi theo vùng.

  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thuế tại Anh và Brexit

  • Nếu doanh thu bán hàng từ 135 GBP trở xuống, bạn phải đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh. Trong trường hợp này, thương nhân sẽ thu thuế GTGT tại điểm bán hàng và nộp thuế.
  • Nếu doanh thu bán hàng trên 135 GBP, bạn có thể không phải thu thuế GTGT tại điểm bán hàng. Trong trường hợp này, thuế GTGT và thuế nhập khẩu sẽ do đơn vị nhập khẩu nộp. Nếu muốn, bạn có thể thu của khách hàng thuế GTGT và thuế nhập khẩu khi bán hàng rồi gửi những khoản tiền này cho đơn vị vận chuyển hoặc đơn vị nhập khẩu bằng nhãn vận chuyển. Ngoài ra, bạn có thể gửi đơn hàng mà không cần thu thuế GTGT và thuế nhập khẩu, khách hàng sẽ thanh toán khoản tiền bổ sung khi nhận hàng. Tìm hiểu thêm về xử lý thuế GTGT và thuế nhập khẩu.

Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của Brexit tới doanh nghiệp của bạn.

Những điều cần cân nhắc về miễn thuế với giá đã bao gồm thuế

Nếu thêm thuế vào giá sản phẩm, bạn không thể hiển thị giá miễn thuế đối với một số khách hàng, ví dụ như miễn thuế GST cho khách hàng bên ngoài Úc và New Zealand.

Nếu bạn cần miễn thuế cho khách hàng cụ thể, hãy cân nhắc các tùy chọn sau:

  • Không thêm các khoản thuế vào giá.
  • Sửa đổi chủ đề để hiển thị giá miễn thuế trong cửa hàng của bạn và sử dụng Đoạn mã Shopify để áp dụng miễn thuế GTGT 20% trong quá trình thanh toán.
  • Sử dụng cửa hàng mở rộng để người mua quốc tế có thể thanh toán giá không tính thuế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí