Konum bazlı vergi ayarları

Vergileri ayarlamak aşağıdaki bölgeler için vergi kayıtlarına dayalıdır:

Bu bölgelerin dışında bulunuyorsanız ve vergi tahsil etmeniz gerekiyorsa yerel vergi yasalarınıza bağlı olarak ülke düzeyinde veya bölgesel düzeyde vergiler uygulanır.

Konum bazlı vergi oranlarını ayarlama

Birçok ülke, vergileri siparişin varış yerine göre tahsil eder. Bu, ürününüzün teslim edildiği bölgede tanımlanan ücret doğrultusunda satış vergisi tahsil ettiğiniz anlamına gelir. Bu ayrıntılardan emin değilseniz bir vergi uzmanına danışın.

Vergileri varış yerine göre ayarlamadan önce, müşterilerinizden satış vergisi tahsil etme yükümlülüğünüzün olup olmadığını ve ürününüzün vergiye tabi olup olmadığını doğrulayın.

Basamak

  1. Mağaza adresinizin kayıt bazlı vergi kullanılan bir bölgede bulunmadığını ve hedef ülke için bir kargo bölgesi ayarlamış olduğunuzu doğrulayın.
  1. Vergi bölgeleri bölümünde ülkenin adına tıklayın.

  2. Vergi matrahları bölümünde ülkede ve bölgelerde geçerli olan vergileri girin. Bir bölgedeki verginin federal vergi yerine kullanılmasını, federal vergiye eklenmesini veya federal vergi ile birleştirilmesini seçebilirsiniz. Hangi ayarı seçeceğinizden emin değilseniz vergi dairenizle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

  3. Kayıtyap ' a tıklayın.

Kanada'daki vergi numarası gereklilikleri

Genel olarak, aşağıdakilerin her ikisi de doğruysa Kanadalı satıcıların bir GST/HST hesabına kaydolması gerekir:

  • Vergiye tabi ürünler veya hizmetler satıyor ya da kiralıyorsanız.
  • Son dört ardışık takvim çeyreğinde dünya çapındaki geliriniz 30.000 CAD'den fazlaysa.

Mağazanız Kanada'da değilse ve aşağıdakilerin her ikisi de doğruysa genellikle bir GST/HST hesabına kaydolmanız gerekir:

  • Kanada'daki müşterilere vergiye tabi ürünler veya hizmetler satıyor ve bu siparişleri Kanada'da bulunan bir depodan gönderiyorsanız.
  • Kanada'daki vergiye tabi siparişlerden elde ettiğiniz gelir, son on iki ayda 30.000 CAD'den fazlaysa.

Yukarıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, satışlarınızdan vergi toplamanız, bu vergileri ilgili vergi dairesine havale etmeniz ve vergi dairesine düzenli raporlar beyan etmeniz gerekebilir. Satışlarınız eşiğin altındaysa bir GST/HST hesabına kaydolmanıza ve vergi tahsil veya havale etmenize gerek yoktur.

Basamak

  1. https://www.canada.ca/en/services/taxes/gsthst.html adresinden Kanada Gelir İdaresi'ne kaydolun.
  2. Shopify yöneticinizde Ayarlar > Vergiler'e gidin.
  3. Vergi bölgeleri bölümünde Kanada'ya tıklayın.
  4. GST/HST numarası ekle'ye tıklayın.
  5. GST/HST numarası alanına vergi numaranızı girin. Bir vergi numarası için başvurduysanız ancak henüz numaranızı almadıysanız bu alanı boş bırakın. Numaranızı aldığınızda bu alanı güncelleyebilirsiniz.
  6. Kayıtyap ' a tıklayın.

Ürün fiyatlarına vergiyi dahil etme

Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerde, çoğu ürün türü için gösterilen fiyatlara satış vergisini dahil etmeniz gerekir.

Bu özelliği etkinleştirirseniz vergi, Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) formülü kullanılarak hesaplanır. Hiçbir vergi eklenmemiş görünse de siz ve müşterileriniz, vergiyi bir satır öğesi olarak görürsünüz. Alt toplam ve toplam aynıdır ancak bir sipariş için havale etmeniz gereken vergi tutarı da belirtilir.

Basamak

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler'e gidin.
  2. Tüm fiyatlara vergi dahildir seçeneğini işaretleyin.
  3. İsteğe bağlı: Müşterinizin yerel vergi oranını kullanmak istiyorsanız Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergi dahil edin veya hariç tutun seçeneğini işaretleyin. Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergi dahil etme veya hariç tutma özelliği şu anda beta sürümündedir ve tüm mağazalar tarafından kullanılamayabilir.
  4. Kayıtyap ' a tıklayın.

Fiyatlarınızı vergileri kapsayacak şekilde ayarladıktan sonra, vergilerin gösterilen fiyata dahil edilmesi için ürün sayfalarınızdaki Bu üründen vergi al seçeneğini işaretlenmiş olarak bırakın. Müşteriler, ödeme sayfasında toplam tutarın yanında ücrete dahil edilen vergi tutarını da görür.

Fiyatlarınızı vergiler dahil olacak şekilde ayarlamanız vergi raporlamanızı etkilemez.

Örneğin Maya ve Gabriel aynı bölgede yaşıyor ver her ikisinin de online mağazası var. Bölgede %10 vergi oranı uygulanıyor ve işletme sahiplerinin ücretlerine vergileri dahil edip etmeme seçeneği var.

  • Maya, fiyatlarına vergiyi dahil etmiyor. Bir ürünü 100 USD'den satışa çıkardığında vergi 10 USD olarak hesaplanır. Sonuçta toplam satış fiyatı 110 USD olur. Bunun için formül Total = List Price X (1 + Tax Rate) şeklindedir:

    100 USD X (1 + 0,1) = 100 USD X 1,1 = 110 USD

  • Gabriel, listelenen fiyatlarına tüm vergileri dahil etmeye karar verir. Vergi dahil 100 USD'lik toplam tutara ulaşmak için vergi kısmını hesaplamak üzere, verginin dahil olduğu formül kullanılır. Bunun formülü Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) şeklindedir:

    Fiyatın vergi bölümü = (0,1 X 100 USD) / (1 + 0,1) = 10 USD / 1,1 = 9,09 USD

    Fiyatın ürün bölümü = 100 USD - 9,09 USD = 90,91 USD'dir

    Bu hesaplamalar otomatik olarak gerçekleştirilir. Hem Gabriel hem de müşterilerin tahsil edilen fiili vergi tutarını görmesi için vergi tutarı tüm siparişlerin ayrıntılarında gösterilir.

Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergi dahil etme veya hariç tutma

Uluslararası satış yapıyorsanız, müşterinizin bulunduğu konuma göre ürün fiyatlarınıza vergileri dahil edebilir veya hariç tutabilirsiniz. Bu ayarı etkinleştirirseniz Birleşik Krallık gibi ülkelerde veya bölgelerdeki müşteriler fiyatları, yerel katma değer vergisi (KDV) dahil edilmiş şekilde ya da alıcıların vergileri ödeme sırasında eklenmesini beklediği ABD gibi ülkelerde veya bölgelerdeki müşteriler, fiyatları vergiler hariç tutulmuş şekilde görüntüler.

Belirli ürünler veya ürün koleksiyonları için vergi geçersiz kılma işlemleri kullanıyorsanız marjınız etkilenebilir. Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergi dahil etme veya hariç tutma ile ilgili önemli hususlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Örneğin Gabriel, vergi oranı %10 olan bir bölgede yaşıyor, fiyatları vergi içerecek şekilde ayarlı ve kendi bölgesi dışında birkaç bölgeye satış yapıyor. Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergi dahil edin veya hariç tutun ayarını etkinleştiriyor. 100 USD karşılığında bir ürün satıyor.

  • Kendi bölgesinde ürünün maliyeti 100 USD'dir. Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) formülü kullanılarak, fiyatın ürün kısmının 90,91 USD ve vergi kısmının 9,09 USD olduğu bulunabilir.
  • Gabriel'in vergi tahsil etmesi için gerekmeyen bölgelerde, ödeme sayfasında ürünün fiyatı, fiyatın ürün kısmı olan 90,91 USD'dir.
  • Gabriel'in %20 vergi oranıyla vergi tahsil etmesi gereken bir bölgede, ödeme sayfasında ürünün fiyatı 109,09 USD olur. Bu fiyat, fiyatın ürün kısmına %20 vergi oranı uygulanarak hesaplanır.

Shopify yöneticisinde bulunan mağaza adresiniz, yerel vergi oranınızı belirlemek üzere kullanılır. Bu oran, vergilerin dahil edildiği diğer ülkelere veya bölgelere satış yaptığınızda, vergilerin dahil edildiği fiyatlarınızdan düşülür. Mağazanızın yöneticideki adresini başka bir ülke veya bölge olarak değiştirmek, ana vergi oranını değiştirir.

Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergi dahil etme veya hariç tutma hakkında önemli hususlar

Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergi dahil edin veya hariç tutun seçeneğini etkinleştirmeden önce aşağıdaki önemli hususları inceleyin.

  • Müşterinizin ülkesine veya bölgesine bağlı olarak vergi dahil etme ya da hariç tutma seçeneği, aşağıdaki durumlarda desteklenmez: - Avalara AvaTax'ı kullanan Shopify Plus planı kapsamındaki mağazalar

    • Satın alım sonrası yukarı satışı sunan üçüncü taraf uygulamaları kullanan mağazalar
    • Google Pay veya Apple Pay gibi hızlı ödeme yöntemleri, yalnızca Shopify Payments'ı kullanan satıcılar tarafından kullanılabilir. Hızlı ödeme yöntemleri, diğer ödeme ağ geçitlerini kullanan satıcılar için desteklenmez.
    • Dinamik ödeme düğmeleri, müşterinizin bulunduğu ülkeye göre vergi dahil etme veya hariç tutma kullanımı için desteklenmez. Müşterinizin bulunduğu konuma göre fiyatlarınıza vergileri dahil etmek veya hariç tutmak istiyorsanız dinamik ödeme düğmelerinizi devre dışı bırakın.
  • Ana vergi oranınız, mağazanızın adresine göre belirlenir. Bu, vergi geçersiz kılma işlemlerinizi etkileyebilir. Örneğin, %10 vergi oranına sahip bir ürüne ait geçersiz kılma işlemi varsa ancak mağazanızın ana vergi oranı daha yüksekse, uluslararası gönderim yaparken bu ürünlerden, daha yüksek olan ana vergi oranı düşülür. Bu, marjlarınızı etkileyebilir. Bu tür ürünlerin uluslararası gönderimini önlemek istiyorsanız kargo profillerini kullanın.

  • Ana vergi oranınız, ödeme sayfasındaki fiyatı hesaplamak üzere kullanılır. Farklı vergi oranlarına sahip bölgelerde gönderim konumlarınız varsa bu, yanlışlıklara neden olabilir.

  • Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergi dahil edin veya hariç tutun ayarını etkinleştirdikten sonra fiyatlar, ödeme sayfasında doğru şekilde gösterilir. Bununla birlikte, aşağıdakilerden herhangi birinin doğru olması durumunda ürün sayfalarında veya sepette, fiyatlar doğru şekilde görüntülenmez: - Birden fazla para biriminde satış yapıyor ve Shopify Payments'ı kullanıyorsanız. Bu durumda fiyatlar ödeme sayfasında, ürün sayfalarında ve sepette doğru şekilde gösterilir.

    • Müşteriler, fiyat düzenlemesi için uygun bir bölgede yer alan bir adresi kullanarak satın alımlarını yapıyorlarsa, çerezler etkinleştirilmişse, tarayıcı önbelleklerini temizlememişlerse ve gizli mod kullanarak mağazayı ziyaret etmiyorlarsa. Bu durumda fiyatlar, mağazaya sonraki ziyaretlerinde ödeme sayfasında, ürün sayfalarında ve sepette doğru şekilde gösterilir.

Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergi dahil etme veya hariç tutma seçeneğini etkinleştirme

  1. Shopify yöneticinizde Ayarlar > Vergiler'e gidin.
  2. Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergi dahil et veya hariç tut seçeneğini işaretleyin.

Kargo ücretlerinde vergi alma

Bazı bölgelerde kargo ücretlerinden vergi almanız gerekir. Mağazanız Kanada, ABD, AB, Birleşik Krallık, Avustralya veya Yeni Zelanda dışındaysa kargo ücretlerinizde vergi almak için aşağıdaki adımları izleyin.

Basamak

  1. Kargo ücretlerinde vergi al seçeneğini işaretleyin.

  2. Kayıtyap ' a tıklayın.

Vergilerin yinelenmediğinden emin olma

Bir ülke ve alt bölgeleri için vergi ayarlarsanız, bölgesel verginin federal vergiye eklenip eklenmediğini ya da federal verginin üstüne birleştirilip birleştirilmediğini belirtmeniz gerekir. Bölgesel vergi federal verginin yerine geçiyorsa bunu da belirtmeniz gerekir. Bir ülkedeki müşterilerinizden iki kez vergi alınıyor gibi görünüyorsa, söz konusu ülkenin toplam vergisine eklenecek şekilde yapılandırılmış alt bölge vergilerini uygulayabilirsiniz.

Örneğin, 100,00 USD maliyeti olan bir ürününüz var. Bir müşteri bu ürünü, ikisi de %10 oranında olan hem ülke hem de bölgesel vergi oranları bulunan bir bölgede satın alıyor.

  • added to (şuraya eklendi:) seçeneğini belirlerseniz ülke ve bölge için ücret alınır ve birlikte eklenir. Bu durumda ülke vergisi tutarı 10,00 USD, bölgesel vergi ise 10,00 USD olur. Bu vergilerde eklendikten sonra toplam fiyat 120,00 USD olur.

  • instead of (şunun yerine:) seçeneğini belirlerseniz bölgesel tutar alınır, ülke tutarı alınmaz. Bu durumda, ülke vergisi alınmaz ve bölgesel vergi 10,00 USD olur. Ürünün toplam fiyatı 110 USD'dir.

  • compounded on top of (şunun üstüne birleştirildi:) seçeneğini belirlerseniz ülke için vergi tutarı belirlenir ve bölgesel tutar bu alt toplamda alınır. Bu durumda, ülke vergisi tutarı 10,00 USD olur. Bölgesel vergi daha sonra 110,00 USD'lik alt toplama uygulanır ve bölgesel vergi tutarı 11,00 USD olur. Hepsinin toplamı alındığında, toplam fiyat 121,00 USD olarak sonuçlanır.

Bir bölgeye ait vergi ayarlarınızı doğrulayabilir veya değiştirebilirsiniz.

Basamak

  1. Vergi bölgeleri bölümünde ülke adının yanındaki Düzenle seçeneğine tıklayın. Ülkeye ait vergiler ile eyalet ve illere göre alt bölgelere ait vergiler gösterilir.

  2. Vergileri nasıl tahsil etmek istediğinizi belirtmek için alt bölge vergi oranının altındaki açılır menüden bir seçenek belirleyin.

  3. Kayıtyap ' a tıklayın.

KDV varsayılan adını değiştirme

Katma değer vergisi uygulanan ülkeler için verginin varsayılan adı VAT şeklindedir. Kısa form olan VAT, ödeme sayfanızda, müşteri makbuzlarınızda ve siparişlerin Sipariş bilgileri bölümünde görünür.

Vergi için farklı kısa form kullanan bir ülkede iseniz Vergiler sayfasındaki adı değiştirebilirsiniz. Örneğin, bazı ülkeler VAT yerine IVA değerini kullanır. Bu adı yalnızca, Shopify yöneticisindeki İtalya ve İspanya gibi ülkelere alt bölgeler dahil ediliyorsa değiştirebilirsiniz. Avusturya ve Norveç gibi alt bölgelerin dahil edilmediği ülkeler için bu adı değiştiremezsiniz.

Basamak

  1. Vergi bölgelerii bölümünde ülkeye tıklayın.

  2. Her bölge için, kullanmak istediğiniz kısa formla VAT değerini değiştirin.

    KDV'yi IVA olarak değiştirme
    Her bölgenin özel adı vardır. Bu nedenle her bir bölgenin adını değiştirmeniz gerekir.

  3. Kayıtyap ' a tıklayın.

Birleşik Krallık vergileri ve Brexit

  • Ürünlerin satışı 135 GBP'ye eşit veya daha düşükse, Birleşik Krallık'ta KDV için kaydolmanız gerekir. Bu durumda KDV, satış noktasında tahsil edilir ve satıcı tarafından havale edilir.
  • Ürünlerin satışı 135 GBP üzerindeyse, satış noktasında KDV tahsil etmeniz gerekmeyebilir. Bu durumda, KDV ve gümrük vergileri ithalatçı tarafından havale edilir. İsterseniz satış sırasında KDV ile gümrük vergilerini müşterinizden tahsil edebilir ve ardından bu parayı kargo etiketi kullanarak kargo şirketine veya ithalatçıya sağlayabilirsiniz. Alternatif olarak, siparişleri KDV ve gümrük vergileri tahsil etmeden gönderebilirsiniz. Bu durumda müşteriniz, ek ücretleri teslimat sırasında öder. KDV ve gümrük vergilerini işleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Brexit'in işletmenizdeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Vergiye dahil fiyatlardaki vergi muafiyetlerine yönelik hususlar

Ürün fiyatlarınıza vergileri dahil ederseniz Avustralya ve Yeni Zelanda dışındaki müşteriler için GST muafiyeti gibi, belirli müşterilere yönelik vergisiz bir fiyat gösteremezsiniz.

Belirli müşterilere muafiyet sağlamanız gerekiyorsa aşağıdaki seçenekleri göz önünde bulundurun:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene