Dijital ürün vergileri
Dijital ürünler indirilebilir dosyaları veya elektronik olarak sağlanan başka ürünleri kapsar. Avrupa Birliği'nde (AB) yaşayan tüketiciler, satıcının bulunduğu konuma bakılmaksızın kendi ülkelerinde geçerli vergi oranına göre dijital ürünler için katma değer vergisi (KDV) ödemelidir.
Ancak bazı yargı yerlerinde dijital ürünler için satış vergisi almanız gerekmez. Bölgenizdeki gereklilikleri bildiğinizden emin olmak için yerel bir vergi uzmanına danışın.
Bu sayfada
Dijital ürünü vergiden muaf tutma
Vergiden muaf olan yalnızca birkaç dijital ürününüz varsa bu ürünlere tek tek vergi uygulanmasını önleyebilirsiniz. Dijital ürünler geleneksel anlamda kargoya gerektirmez. Bu sayede, kargo özelliğini kapatabilirsiniz.
Adımlar:
- Shopify yöneticinizden Ürünler bölümüne gidin.
- Düzenlemek istediğiniz ürüne tıklayın.
- Fiyatlandırma bölümünde Bu üründen vergi al'ın işaretini kaldırın.
- Kargo bölümünde Bu fiziksel bir ürün seçeneğini işaretleyin.
- Kaydet'e tıklayın.
Toplu güncelleme yaparak çok sayıda dijital ürünü muaf tutma
Çok sayıda dijital ürünü aynı anda muaf tutmanız gerekiyorsa toplu güncelleme yapabilirsiniz. Bu prosedürü uygulamak için .csv dosyalarını düzenleme konusunda bilgi sahibi olmanız gerekir.
Adımlar:
- Güncellenmesi gereken ürünleri bir
.csvdosyası olarak dışa aktarın ve ardından aşağıdaki sütunlardaki değerleri düzenleyin:Ürün CSV dosyasında düzenlenecek alanlar CSV alanı Ayar Variant Requires Shipping Bu değeri yanlış olarak ayarlayın. Variant Taxable Bu değeri yanlış olarak ayarlayın. Variant Grams Bu değeri 0 olarak ayarlayın. -
.csvdosyanızı düzenlemeyi tamamladığınızda mağazanıza içe aktarın. Aynı tanıtıcıya sahip tüm mevcut ürünleri değiştirin seçeneğini işaretlediğinizden emin olun.
Avrupa Birliği'nde dijital ürünler
AB mevzuatında dijital ürünler, kargo ile gönderilmek yerine elektronik olarak sağlanan yayın, telekomünikasyon ve hizmetler olarak tanımlanır. Online olarak gönderilen hediye kartları bu tanıma dahil değildir.
AB'deki dijital hizmetlerle ilgili KDV kurallarını okuyabilirsiniz. AB'deki KDV kurallarının size nasıl uygulanacağını öğrenmek için bir vergi uzmanına danışın.
Müşteri konumuna göre KDV
AB'deki müşterilere dijital ürünler satıyorsanız müşterilerin konumuna göre KDV almanız gerekir.
Örneğin, Hollandalı bir satıcıysanız ve Almanya'daki bir müşteriye dijital ürün satıyorsanız müşteriden %19 tutarında Almanya KDV ücreti tahsil etmeniz gerekir. Bu işlemi daha kolaylaştırmak için AB Dijital KDV Oranları özelliğini etkinleştirebilirsiniz.
KDV kaydı
KDV'ye aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kaydolabilirsiniz:
- İş yaptığınız her AB ülkesinde KDV'ye kaydolun.
- Bir AB ülkesinde ve bölgesinde Mini One-Stop-Shop'a (Mini Tek Durak Noktası - MOSS) kaydolun. Yerel vergi makamınız size MOSS'a nasıl kaydolabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi verebilir.
Alıcı konumunun kanıtı
Dijital ürünler satıyorsanız bazı vergi makamları, alıcı konumuna dair iki adet kanıt toplamanızı ve kaydetmenizi gerektirir. Shopify, her sipariş için size fatura adresini ve müşterinin IP adresini sağlar. Fatura adresi sipariş sayfasında görünür. Sahtekarlık Analizi bölümünde Tam Analizi Göster'e tıklayarak IP adresini doğrulayabilirsiniz.
IP adresi, fatura adresinden farklı bir ülkeden geliyorsa müşteri konumuna dair başka bir kanıt edinmelisiniz. Vergi makamları için yeterli kanıtınız olduğundan emin olmak adına bir vergi uzmanına danışın.
Dijital ürünler için KDV oranlarını etkinleştirme
Dijital ürünlerinizden KDV tahsil etmeyi kolaylaştırmak için her bir AB ülkesine otomatik olarak KDV oranları atayabilirsiniz.
Dijital ürünler için KDV oranlarını etkinleştirirseniz bir koleksiyon oluşturulur ve bu koleksiyondan her ürün satışınızda, müşterinin fatura adresine göre doğru KDV oranı otomatik olarak uygulanır.
KDV oranlarını etkinleştirmek, her bir AB ülkesi için otomatik olarak atanmış KDV ayarlarına sahip bir manuel ürün koleksiyonu oluşturur. Varsayılan koleksiyon Dijital Ürünler KDV Vergisi olarak adlandırılır, ancak manuel koleksiyonlarınızdan birini kullanmak için bunu değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için farklı bir koleksiyona dijital KDV ücretleri uygulama bölümüne bakın
Adımlar:
- Shopify yöneticinizde, Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
- Vergi hesaplamaları bölümünde, Dijital ürünlerde KDV vergisi al seçeneğine tıklayın.
- Kaydet'e tıklayın.
- Koleksiyonlar sayfanızda, Dijital Ürünler KDV Vergisi'ne tıklayın.
- Ürünler bölümünde ürünleri arayın veya Gözat'a tıklayın ve ardından dijital ürünlerinizi koleksiyona ekleyin.
- Dijital ürünlerinizi ekledikten sonra Kaydet'e tıklayın.
- Shopify uygulamasında önce … düğmesine, ardından Ayarlar'a dokunun.
- Mağaza ayarları bölümünde, Vergiler ve gümrük vergileri seçeneğine dokunun.
- Vergi hesaplamaları bölümünde, Dijital ürünlerde KDV vergisi al seçeneğine tıklayın.
- Kaydet'e tıklayın.
- Koleksiyonlar sayfanızda, Dijital Ürünler KDV Vergisi'ne tıklayın.
- Ürünler bölümünde ürünleri arayın veya Gözat'a tıklayın ve ardından dijital ürünlerinizi koleksiyona ekleyin.
- Dijital ürünlerinizi ekledikten sonra Kaydet'e tıklayın.
- Shopify uygulamasında önce … düğmesine, ardından Ayarlar'a dokunun.
- Mağaza ayarları bölümünde, Vergiler ve gümrük vergileri seçeneğine dokunun.
- Vergi hesaplamaları bölümünde, Dijital ürünlerde KDV vergisi al seçeneğine tıklayın.
- Kaydet'e tıklayın.
- Koleksiyonlar sayfanızda, Dijital Ürünler KDV Vergisi'ne tıklayın.
- Ürünler bölümünde ürünleri arayın veya Gözat'a tıklayın ve ardından dijital ürünlerinizi koleksiyona ekleyin.
- Dijital ürünlerinizi ekledikten sonra Kaydet'e tıklayın.
Dijital KDV oranlarını farklı bir koleksiyona uygulama
İlk Dijital Ürünler KDV Vergisi koleksiyonunu oluşturduktan sonra, oranları başka bir dijital ürün koleksiyonuna uygulayabilirsiniz.
Adımlar:
- Shopify yöneticinizde, Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne tıklayın.
- Vergi hesaplamaları bölümünde Koleksiyonu değiştir'e tıklayın.
- Kullanmak istediğiniz koleksiyonu arayın veya listeden koleksiyonu seçin.
- Kaydet'e tıklayın.
Kullandığınız KDV ücretlerini görüntüleme
Dijital Ürünler KDV Oranları'nı etkinleştirdiyseniz kargo listenizdeki her ülkeye uygulanan KDV ayarlarını görebilirsiniz.
Oranlarınızı görüntülemeden önce her bir ülkenin Kargo bölgesi listenizde bulunduğundan emin olun.
Adımlar:
- Shopify yöneticinizde, Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
- Vergi bölgeleri bölümünde bir Avrupa ülkesinin adının yanındaki Ayarla veya Düzenle seçeneğine tıklayın. Dijital ürünler KDV vergisi, Vergi geçersiz kılma işlemleri bölümünde gösterilir.
- Shopify uygulamasında önce … düğmesine, ardından Ayarlar'a dokunun.
- Mağaza ayarları bölümünde, Vergiler ve gümrük vergileri seçeneğine dokunun.
- Vergi bölgeleri bölümünde bir Avrupa ülkesinin adının yanındaki Ayarla veya Düzenle seçeneğine tıklayın. Dijital ürünler KDV vergisi, Vergi geçersiz kılma işlemleri bölümünde gösterilir.
- Shopify uygulamasında önce … düğmesine, ardından Ayarlar'a dokunun.
- Mağaza ayarları bölümünde, Vergiler ve gümrük vergileri seçeneğine dokunun.
- Vergi bölgeleri bölümünde bir Avrupa ülkesinin adının yanındaki Ayarla veya Düzenle seçeneğine tıklayın. Dijital ürünler KDV vergisi, Vergi geçersiz kılma işlemleri bölümünde gösterilir.
Dijital ürünler için KDV oranlarını devre dışı bırakma
AB Dijital KDV Oranları özelliğini devre dışı bırakırsanız ve ardından yeniden etkinleştirirseniz, ancak bunu yaparken varsayılan seçeneği kullanmazsanız tercih ettiğiniz koleksiyonu yeniden atamanız gerekir.
Adımlar:
- Shopify yöneticinizde, Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
- Vergi hesaplamaları bölümünde, Dijital ürünlerde KDV vergisi al seçeneğinin işaretini kaldırın.
- Shopify uygulamasında önce … düğmesine, ardından Ayarlar'a dokunun.
- Mağaza ayarları bölümünde, Vergiler ve gümrük vergileri seçeneğine dokunun.
- Vergi hesaplamaları bölümünde, Dijital ürünlerde KDV vergisi al seçeneğinin işaretini kaldırın.
- Shopify uygulamasında önce … düğmesine, ardından Ayarlar'a dokunun.
- Mağaza ayarları bölümünde, Vergiler ve gümrük vergileri seçeneğine dokunun.
- Vergi hesaplamaları bölümünde, Dijital ürünlerde KDV vergisi al seçeneğinin işaretini kaldırın.