Shopify Tax
O Shopify Tax oferece aos lojistas dos EUA que vendem para clientes nesse país total conformidade com os tributos sobre vendas, e com o mínimo de manutenção. Ao usar esse serviço, você aproveita estes benefícios:
- Os insights de responsabilidade fiscal sobre vendas decifram os regulamentos tributários de cada estado para ajudar você a determinar se precisa recolher tributos.
- A exatidão do recolhimento de tributos usa tecnologia de cálculo preciso com base no endereço específico de seu cliente em mais de 11 mil jurisdições fiscais dos EUA. Essa melhoria em relação ao uso do CEP captura melhor as alíquotas que podem variar dentro das regiões e ajuda a evitar custos adicionais decorrentes imprecisões.
- As categorias de produtos sugerem automaticamente categorias para cada um dos seus produtos. Você as avalia, aprova ou ajusta e depois aplica a alíquota mais precisa com base nas regras tributárias locais do cliente.
- Chegando no início de 2023, os relatórios aprimorados de tributos sobre vendas facilitarão consideravelmente o preenchimento, fornecendo dados de vendas filtráveis para que você gere relatórios prontos para serem enviados a cada jurisdição.
É possível escolher um dos dois serviços fiscais antigos gratuitos da Shopify, Basic Tax ou Manual Tax, mas esses serviços oferecem um nível menor de conformidade automatizada. Além disso, exigem muito mais trabalho de sua parte para manter as alíquotas atualizadas e monitorar as alterações na regulamentação, o que pode expor sua empresa a mais responsabilidade fiscal nas jurisdições dos EUA. Saiba mais sobre suas opções de serviço fiscal dos EUA e como mudar.
Preços do Shopify Tax
Todas as lojas nos Estados Unidos podem usar o Shopify Tax gratuitamente nos primeiros US$ 100 mil em vendas online nesse país a cada ano civil. A partir de 15 de janeiro de 2023, as seguintes taxas serão aplicadas após esse limite:
- Uma taxa de cálculo de 0,35% será cobrada nos pedidos em que o tributo for calculado nas lojas nos planos Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify e Advanced Shopify.
- Uma taxa de cálculo de 0,25% será cobrada nos pedidos em que o tributo for calculado nas lojas no plano Shopify Plus.
Limite de taxa do Shopify Tax
As taxas para o cálculo de tributos se aplicam apenas quando a loja faz vendas iguais ou superiores US$ 100 mil em um ano civil. Caso contrário, esses cálculos não são cobrados. Ano civil é o período que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro.
São considerados para o limite os pedidos que se originam e são destinados a locais nos Estados Unidos, inclusive:
- Vendas de outros canais de vendas que você conectou à Shopify, por exemplo, Facebook e Instagram
- vendas de cartões-presente;
- vendas feitas pelo Shop;
- vendas que incluem produtos não tributáveis;
- vendas feitas por todos os gateways de pagamento;
- tributos e taxas de frete sobre vendas.
As vendas de PDV e os pedidos importados não são considerados para o limite.
Taxas do Shopify Tax
Não há cobrança de taxas para vendas presenciais ou em estados onde você não recolhe tributos. Além disso, aplicam-se os seguintes limites:
- Limite de pedido de US$ 0,99. Não importa o tamanho do total do pedido, não é cobrado mais de US$ 0,99 por pedido.
- Limite anual de US$ 5 mil, não importa o quanto você venda durante um ano civil.
Se o total de vendas na loja for igual ou superior ao limite de taxa, as transações com tributo calculado incorrerão em uma taxa percentual, válida para pedidos de estados em que o recolhimento de tributos está ativado (inclusive aqueles em que não há cobrança de taxa devido a produtos ou clientes isentos). A taxa não se aplica a:
- pedidos de estados em que você não recolhe tributos;
- pedidos do PDV.
- Pedidos de fora dos Estados Unidos e também enviados para outro país
- pedidos importados de fora da Shopify;
- pedidos ou partes de pedidos pagos com cartão-presente;
Essa taxa é cobrada na fatura da assinatura da Shopify, mas não é recolhida nem aparece na fatura de seus clientes.
Saiba mais sobre as opções de serviço fiscal dos EUA.
Considerações sobre o uso do Shopify Tax
Os cálculos que usam o Shopify Tax estão disponíveis apenas para determinadas transações. Nas demais, os valores dos tributos são definidos por cálculos que se baseiam no cadastro fiscal e não são tão exatos. Para saber mais, consulte Tributos dos EUA ou Configurações de tributos por cadastro.
Os cálculos com uso do Shopify Tax estão disponíveis nestes tipos de pedidos:
- Compras com origem e destino em locais nos Estados Unidos
- Pedidos que usam as seguintes formas de pagamento:
- cartões de crédito
- Cartões-presente
- Pedidos marcados manualmente como pagos
Os cálculos de uso do Shopify Tax não estão disponíveis para:
- Pedidos com origem em outros países que não os Estados Unidos
- Pedidos enviados para outros países que não os Estados Unidos
- Pedidos afetados por apps que permitem comprar agora e pagar depois
- Todos os pedidos gerados pela API
- Pedidos com preços que indicam tributo incluso
- pedidos que contêm itens associados a uma substituição tributária de produto ou de frete
- pedidos que contêm itens definidos como não tributáveis
- Pedidos que usam as seguintes formas de pagamento:
- PDV
- Transferências bancárias
- Várias formas de pagamento
- Pagamentos diferidos