จัดการภาษีแคนาดาของคุณ
หลังจากที่คุณอัปเดตสินค้าของคุณเพื่อใช้งานฟีเจอร์ภาษีของแคนาดาใหม่คุณสามารถจัดการการตั้งค่าภาษีรวมถึงการลงทะเบียนการแทนที่ภาษีและการยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าของคุณได้
ในหน้านี้
จัดการภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน
คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้
ขั้นตอนมีดังนี้
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิก*แคนาดา*
ในส่วนภาษีการขาย ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- หากต้องการจดทะเบียนภาษีใหม่ ให้คลิกที่ “เก็บภาษีการขาย”
- หากต้องการแก้ไขการจดทะเบียนภาษีที่มีอยู่แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “...” ถัดจากภูมิภาคที่คุณต้องการแก้ไข
อัปเดตภูมิภาคและหมายเลขบัญชีของคุณ
แล้วคลิกที่บันทึก
ข้อกำหนดด้านการกำหนดภาษีเองของแคนาดา
คุณสามารถแทนที่ภาษีที่กำหนดไว้ใน Shopify แต่ต้องระวังข้อจำกัดต่อไปนี้:
- การแทนที่ซึ่งใช้กับแคนาดาจะมีผลกับ GST ในรัฐบริติชโคลัมเบีย มานิโตบา, ซัสแคตเชวันและควิเบกเท่านั้น
- การแทนที่ภาษีสำหรับนิวบรันสวิค, นิวฟาวด์แลนด์แอนด์ลาบราดอร์, โนวาสโกเชีย ออนแทรีโอและอัตราภาษีของ PEI จะมีผลกับอัตรา HST ที่สอดคล้องกันเท่านั้น
- การกำหนดภาษีเองสำหรับรัฐบริติชโคลัมเบีย มานิโตบา ซัสแคตเชวัน และควิเบกจะมีผลบังคับใช้กับอัตรา PST, RST หรือ QST ที่สอดคล้องกันเท่านั้น
- อัลเบอร์ตา, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, ยูคอนและนูนาวุตไม่มีภาษีดังนั้นไม่สามารถใช้การแทนที่ภาษีกับภูมิภาคเหล่านี้ได้
การลงทะเบียนของคุณจะมีผลต่อการแทนที่ภาษี
- หากต้องการให้การแทนที่ภาษีมีผลกับ GST ของแคนาดาคุณจำเป็นต้องเพิ่มบัญชี GST แคนาดาของคุณ
- หากต้องการให้การแทนที่ภาษีมีผลกับ HST ในนิวบรันสวิค, นิวฟาวด์แลนด์แอนด์ลาบราดอร์, โนวาสโกเทีย, ออนแทรีโอหรือ PEI คุณจำเป็นต้องเพิ่มบัญชี GST ของแคนาดา
- คุณจำเป็นจะต้องป้อนบัญชีแมนิโทบาของคุณเพื่อใช้อัตราภาษีที่กำหนดเองกับอัตรา RST ของแมนิโทบา
- คุณจำเป็นต้องป้อนบัญชีบัญชีบริติชโคลอมเบียของคุณเพื่อใช้อัตราภาษีที่กำหนดเองกับอัตรา PST ของบริติชโคลอมเบีย
- คุณจำเป็นต้องป้อนบัญชีซัสแคตเชวันของคุณเพื่อใช้อัตราภาษีที่กำหนดเองกับอัตรา PST ของซัสแคตเชวัน
- คุณจำเป็นต้องป้อนบัญชีควิเบกของคุณเพื่อใช้อัตราภาษีที่กำหนดเองกับอัตรา QST ของควิเบก
แทนที่ภาษี
บางครั้งอัตราภาษีเริ่มต้นจะไม่มีผลกับสินค้าบางรายการ ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าเด็กบางประเภทอาจได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่า หากอัตราค่าส่งเริ่มต้นไม่มีผลบังคับใช้ คุณต้องสร้างอัตราภาษีเพื่อกำหนดเอง
ก่อนที่คุณจะเริ่ม คุณต้องสร้างคอลเลกชันด้วยตนเองสำหรับสินค้าที่ใช้การกำหนดภาษีเอง
ขั้นตอนมีดังนี้
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิก “แคนาดา”
ในส่วน การกำหนดภาษีเอง ให้คลิก “เพิ่มการแทนที่สินค้า”
เลือกคอลเลกชัน
เลือกภูมิภาคที่จะใช้การกำหนดภาษีเอง
ป้อนอัตราภาษีสำหรับคอลเลกชันในภูมิภาคนั้น
แล้วคลิกที่บันทึก
จัดการการยกเว้นภาษีของคุณ
คุณสามารถยกเว้นลูกค้าจากภาษีใดภาษีหนึ่งของแคนาดาได้เช่นเดียวกับการตั้งค่าให้ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีบางรายการ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการยกเว้นของลูกค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้ในโปรไฟล์ของลูกค้า ไปที่การตั้งค่าการยกเว้นภาษีของแคนาดาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
จัดการการคำนวณภาษีของคุณ
คุณสามารถจัดการการตั้งค่าต่างๆ ที่จะกำหนดวิธีคำนวณภาษีสำหรับสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะรวมภาษีในราคาสินค้าของคุณหรือไม่ จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลหรือไม่ และจะเก็บภาษีจากค่าจัดส่งหรือไม่ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในหน้าการตั้งค่าภาษีและอากร ไปที่การกำหนดและการยกเว้นภาษีเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนมีดังนี้
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
ในส่วนการคำนวณภาษีให้เลือกตัวเลือกที่สอดคล้อง
การปัดเศษภาษี
ก่อนหน้านี้ ภาษีจะได้รับการปัดเศษที่ระดับใบแจ้งหนี้ โดยระบบจะคำนวณภาษีจากยอดรวมย่อยของคำสั่งซื้อ จากนั้นจึงปัดเศษผลลัพธ์ หลังจากที่คุณอัปเดตการตั้งค่าเพื่อใช้คุณลักษณะภาษีของแคนาดา จำนวนภาษีจะถูกปัดเศษที่ระดับสินค้าเฉพาะรายการ ซึ่งหมายความว่ายอดรวมมูลค่าภาษีจะคำนวณจากการคิดอัตราภาษีกับสินค้าแต่ละรายการในคำสั่งซื้อ ก่อนจะปัดเศษผลลัพธ์ แล้วจึงนำยอดรวมย่อยเหล่านี้มาบวกเข้าด้วยกันเพื่อคิดเป็นยอดรวมมูลค่าของคำสั่งซื้อ
การปัดเศษภาษีในระดับสินค้าเฉพาะรายการจะช่วยปรับปรุงการคำนวณอัตราภาษีที่แตกต่างกัน และทำให้การคำนวณภาษีสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้าที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษีง่ายขึ้น
ตัวอย่างของการปัดเศษภาษีที่ระดับใบแจ้งหนี้และที่ระดับสินค้าเฉพาะรายการ
ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน 42 รายการ แต่ละรายการมีราคา $14.99 และต้องคิดภาษี HST 13% ระบบจะคิดภาษีสินค้าเฉพาะรายการสำหรับสินค้าแต่ละรายการโดยคูณราคา (14.99) ด้วยอัตราภาษี (0.13) ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น 1.9487
ก่อนหน้านี้ ระบบจะรวมภาษีของสินค้าแต่ละรายการเข้าด้วยกันและปัดเศษของยอดรวม ในตัวอย่างนี้ ยอดรวมที่ได้จะเป็น €81.8454 ซึ่งจะปัดเศษเป็น $81.85
แต่ในปัจจุบัน ระบบจะปัดเศษค่าภาษีตั้งแต่ในระดับสินค้าเฉพาะรายการ ซึ่งหมายความว่าค่าภาษีสำหรับสินค้าแต่ละชิ้นจะถูกนำมาปัดเศษแยกกัน มูลค่าภาษี $1.9487 ของสินค้ารายการหนึ่งจะถูกปัดเศษเป็น $1.95 ซึ่งจะถูกรวมเข้าด้วยกันหลังจากนั้นเพื่อคำนวนยอดรวม โดยในกรณีนี้ ยอดรวมภาษีจะเป็น $81.90
ภาษีการจัดส่งตามสัดส่วนในแคนาดา
เราคำนวณภาษีการจัดส่งของคุณตามสัดส่วนสำหรับคำสั่งซื้อที่มีอัตราการเรียกเก็บเป็นศูนย์ ใช้ได้เฉพาะสินค้าที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับวันหยุดภาษีของแคนาดาหรือสินค้าที่คุณทำเครื่องหมายว่าได้รับการยกเว้นภาษีเท่านั้น ใช้ได้เฉพาะภาษี GST และเมื่อคุณใช้ภาษีจากการลงทะเบียนในแคนาดาเท่านั้น
ภาษีการจัดส่งตามสัดส่วน ในกรณีนี้หมายความว่า สำหรับคำสั่งซื้อที่มีทั้งสินค้าที่มีอัตราการเรียกเก็บเป็นศูนย์และสินค้าที่มีการเรียกเก็บภาษีตามปกติ ภาษีการจัดส่งจะถูกเรียกเก็บในอัตราผสม โดยคิดสัดส่วนตามจำนวนสินค้าเฉพาะรายการและอัตราภาษีของสินค้าในคำสั่งซื้อ