管理您的加拿大税费

备注:本指南适用于在加拿大境内销售产品的商家。您有责任咨询当地税务机构或税务专业人员,确保向客户收取正确的税率,并确保正确申报和缴纳税费。

更新商店以使用新的加拿大税费功能后,您可以管理您的税费设置,其中包括注册登记、税费覆盖和客户免税。

管理您注册的区域

您可以随时添加、删除或更改您的登记或账号。

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到设置 > 税金
  2. 征税区域部分的加拿大旁边,点击设置编辑
  3. 销售税部分,执行以下操作之一:

    1. 若要设置新的税务登记信息,请点击征收销售税
    2. 若要编辑现有的税务登记信息,请点击要编辑的区域旁边的 ... 按钮。
  4. 更新您的区域和账号。

  5. 单击保存

加拿大手动税费要求

您可以对 Shopify 设置的税费提供优惠,但请注意以下限制:

  • 覆盖加拿大仅适用于不列颠哥伦比亚省、马尼托巴省、萨斯喀彻温省和魁北克的 GST。
  • 对新布伦瑞克、纽芬兰和拉布拉多、新斯科舍省、安大略省和 PEI 税率的覆盖仅适用于它们相应的 HST 税率。
  • 对不列颠哥伦比亚省、曼尼托巴省、萨斯喀彻温省和魁北克省的税率的优惠仅适用于它们相应的 PST、RST 或 QST 税率。
  • 艾伯塔省、西北地区、育空地区和努纳武特都没有税费,因此无法将优惠应用于这些地区。

覆盖还会受到注册区域的影响:

  • 若要覆盖适用于加拿大 GST,您需要添加您的加拿大 GST 账户。
  • 若要覆盖适用于新不伦瑞克、纽芬兰和拉布拉多、新斯科舍省、安大略省或裴中的 HST 税率,您需要添加您的加拿大 GST 账户。
  • 若要覆盖适用于曼尼托巴省的 RST 税率,您需要添加您的曼尼托巴账户。
  • 若要覆盖适用于不列颠哥伦比亚省的 PST 税率,您需要添加您的不列颠哥伦比亚省账户。
  • 若要覆盖适用于萨斯喀彻温省的 PST 税率,您需要添加您的萨斯喀彻温省账户。
  • 若要覆盖适用于魁北克省的 QST 税率,您需要添加您的魁北克账户。

覆盖税费

有时,默认税率不适用于某些产品。例如,某些类型的儿童服装可能免税或税率较低。如果默认税率不适用,则需要创建税费覆盖。

创建手动税费的过程分为两步。您首先要创建包含具有不同税率的产品的手动创建的产品系列。然后需要指定手动税费适用的区域及其税率。

有关产品系列的详细信息,请参阅产品系列

步骤:

  1. 创建产品系列:

    1. 在 Shopify 后台中,转到产品 > 产品系列
    2. 单击创建产品系列,并输入系列名称。
    3. 产品系列类型下,选择手动
    4. 单击保存产品系列
  2. 创建税费覆盖:

    1. 转到设置 > 税费
    2. 征税区域部分中,单击加拿大旁边的编辑
    3. 手动税费部分,单击添加手动税费
    4. 选择产品系列。
    5. 选择要应用覆盖的区域。
    6. 输入该区域中该产品系列的税率。
    7. 单击保存

管理您的税费豁免

除了将客户设置为免除所有税费之外,您还可以为客户免除特定的加拿大税费。您可以在 Shopify 后台的客户资料页面中更改顾客的免税设置。请参阅设置加拿大客户免税了解详细信息。

管理您的税费计算

您可以管理将确定如何计算产品税费的各种设置。例如,您可以设置是否将税费包括在您的产品价格中、是否对数字产品收取增值税,以及是否对运费应用税费。您可以在税费设置页面上管理这些设置。请参阅手动税费和免税以了解详细信息。

步骤:

  1. 转至设置 > 税费

  2. 税费计算部分中,选择要应用的选项。

税费舍入

之前,系统通过计算订单小计的税费,然后对结果进行舍入,来提供发票级别的舍入税费。将您的设置更新为使用新的欧盟税费功能后,税款金额改为在订单项目级别四舍五入。这意味着税款总额的计算方式是将适用税率应用于订单中的每一项,对结果进行舍入,然后将这些小计加总,以此得到订单的总税金额。

订单项级别的舍入税费可以改进不同税率的计算,并且可以更轻松地计算包含应税和非应税产品订单的税费。

发票级别和订单项目级别的税收舍入示例

您的客户下了一笔包含 42 种不同商品的订单,每种商品的价格为 14.99 美元并且税率为 13%。每种产品的订单项税费为价格 (14.99) 乘以税率 (0.13),结果为 1.9487。

先前,所有订单项目的税费都将相加,总额会进行舍入。在本例中,相加后的总额为 81.8454 美元,舍入后的结果为 81.85 美元。

税费现在以订单项目级别进行舍入。订单项目级别金额 1.9487 美元舍入为 1.95 美元。接下来,我们将此金额加总来得到税款总额。在本例中,税款总额为 81.90 美元。

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