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加拿大基于登记的税费

如果您已使用 Shopify 在加拿大进行销售，则可以将您的商店更新为使用新的加拿大销售税功能。如果您的商店有资格更新，则税务页面上会显示一个横幅，提示您更新税费设置。当您点击更新税费设置按钮时，系统会要求您提供税务登记号码。添加此号码之后，Shopify 会为您所在注册区域自动设置省级和联邦级均适用的税率。

Shopify 支持可以帮助您在 Shopify 后台中进行税费设置，但是您需要自己决定一些内容（或者在税务专业人士的帮助下进行）。我们无法提供与法律相关的税务建议。如果您在更改设置时遇到任何问题，可以联系 Shopify 支持团队获取帮助。

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我需要登记税号吗？

这取决于您的业务。如果您的商店位于加拿大，则通常需要注册 GST/HST 账户（如果同时符合以下两项条件）：

  • 销售或租用应税产品或服务。
  • 在过去四个连续的完整日历季度内，您在加拿大的应税销售额收入超过 30,000 加元，或当前日历季度的应税销售额收入超过 30,000 加元。

如果您的商店不在加拿大，则通常需要注册 GST/HST账户（如果同时符合以下两项条件）：

  • 您向加拿大的客户销售应税产品或服务并从位于加拿大的仓库为这些订单发货。
  • 过去 12 个月内，您在加拿大的应税销售额超过 30,000 加元。

如果您符合上述任一情况，则您可能需要针对您的销售收取销售税、将这些税费汇给相应税务机关以及向税务机关提交定期报告。如果您的销售额低于阈值，则无需注册 GST/HST 账户，也无需收取或汇付税费。

如果您销售产品和服务的所在省在商品和服务税 (GST) 之外单独收取省销售税 (PST)，那么您可能也需要在此省登记。

如果您不确定是否需要收取销售税，请咨询当地税务会计师或其他税务专家，以及省级和联邦税务机构。

我如何知道我是否需要在省级登记？

单独收取省税的省份有：不列颠哥伦比亚省、曼尼托巴省、魁北克省和萨斯喀彻温省。这些要求因省而异。有关详细信息，请参阅加拿大税费参考。

例如，如果您在这些省份经营业务或投放广告，则可能需要注册。

我需要注册。我应该怎么做？

对于 GST/HST，您可以在 CRA（加拿大税务局）网站上注册。如果需要在省级注册，您可以在具体的省级网站上注册 - 请参阅此处的列表。

注册后，在税费页面上添加您的税务登记号码。

步骤：

  1. 在税费页面上，点击更新税收设置。

  2. 在加拿大页面上，点击收取销售税，选择适用地区，并输入您的登记税号（如果有）。

  3. 点击征收销售税。

  4. 可选：若要添加其他销售税地区，请点击收取销售税并选择适用的省税地区。

我不需要登记。我应该怎么做？

如果您确定自己不需要收取加拿大税费，请转至税费页面，并选择未登记征收选项。选择此选项将确保您不会在商店中收取税费。

建议使用此选项，而不是将客户设置为免税或将产品设置为免税。即使您现在不需要注册以收取税费，但您将来可能需要。相较于更改面向客户或产品的设置，输入注册号码要容易得多。

我可以覆盖税费设置吗？

可以，不过有一些限制。您可以覆盖专门应用于您商店的设置 - 仅限于您已输入了登记号的那些设置。若要详细了解当您更新时对加拿大手动税费造成的影响，请参阅加拿大手动税费要求。

我可以在哪里寻求更多帮助？

Shopify 支持可以在如何更改您的设置方面提供帮助，但是无法建议您是否应该更改设置。如果您难以决定是否应向税务机构进行登记并向客户收取税费，则最好咨询当地的专家，例如会计师或财务顾问。您还可以直接咨询各个税务机构。

我需要了解有关英国脱欧的哪些信息？

如果您向英国客户销售产品，则了解英国脱欧对您的业务有何影响的最佳方式是联系当地的税务专业人士。首先，以下是商家向英国客户销售商品时适用的新法律：

  • 你可能需要英国的 EORI 号。
  • 由于英国 VAT 法律已于 2021 年 1 月 1 日生效，这将导致等于或小于 135 英镑的商品销售需要符合新的 VAT 要求。
    • 如果商品销售额等于或小于 135 英镑，那么您必须在英国登记 VAT。在这种情况下，VAT 是在 POS 收取的，并由商家汇付。如果您使用基于登记的税，并且在英国登记了 VAT，那么 VAT 就适用于您向英国客户进行的销售。
    • 如果商品销售额超过 135 英镑，那么您可能不需要在 POS 收取 VAT。在这种情况下，VAT 和关税由进口商汇付。如果您使用基于登记的税，并且在英国登记了 VAT，那么 VAT 就不适用于您向英国客户进行的销售。如果您愿意，您可以在销售时向客户收取 VAT 和关税，然后使用发货标签将这些资金提供给发货人或进口商。或者，您可以在不收取 VAT 和关税的情况下发送订单，您的客户将在配送时支付额外的费用。详细了解如何处理 VAT 和关税。

详细了解英国脱欧对您企业的影响。

关于在欧盟销售产品，我需要了解哪些信息？

当欧盟外的商家向欧盟成员国内的客户运输订单时，需遵守以下进口和关税规定：

  • 对于等于或小于 150 欧元的订单，需支付 VAT。
  • 对于超过 150 欧元的订单，需支付进口 VAT 和关税。

如果您未在结账流程中收取 VAT 和关税，客户将需要在产品送达时向承运商支付这些税费。

如果您想在结账时收取 VAT，则需要登记增值税号。为了帮助您处理登记增值税号、报告销售额和汇付 VAT 的复杂工作，欧盟已推出进口一站式服务方案 (IOSS)。如果您不确定是否应申请 IOSS，请联系当地税务专业人士。

收到 IOSS 编号后，您需要在 Shopify 后台将其添加到税务登记信息中。 在将 IOSS 编号添加到税务登记信息中之前，请确保您已针对欧盟设置了发货预设。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转至设置 > 税费和关税。
  2. 在欧盟旁边的征税区域部分中，点击管理。
  3. 在向欧盟发货部分中针对欧盟销售的 VAT 的旁边，点击收取 VAT。
  4. 在注册国家/地区中，选择您注册 IOSS 的国家/地区。
  5. 在 IOSS 增值税号中，键入您的 IOSS 编号。
  6. 点击征收 VAT。

我已经更新了税费设置。为什么我会得到不同的税额？

在某些订单中，您可能会注意到，在您更新税费设置后，税款总额会出现较小的差异。这种差异是由于税额以订单项级别（而不是发票级别）进行舍入造成的。您可以在管理您的加拿大税费中了解关于舍入计算的详细信息。

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