加拿大基于登记的税费

备注:本指南适用于在加拿大境内销售产品的商家。您有责任咨询当地税务机构或税务专业人员,确保向客户收取正确的税率,并确保正确申报和缴纳税费。

如果您已使用 Shopify 在加拿大进行销售,则可以将您的商店更新为使用新的加拿大销售税功能。如果您的商店有资格更新,则税务页面上会显示一个横幅,提示您更新税费设置。当您点击更新税费设置按钮时,系统会要求您提供税务登记号码。添加此号码之后,Shopify 会为您所在注册区域自动设置省级和联邦级均适用的税率。

Shopify 客服可以帮助您在 Shopify 后台中进行税费设置,但是您需要自己决定一些内容(或者在税务专业人员的帮助下进行)。我们无法提供与法律相关的税务建议。如果您在更改设置时遇到任何问题,可以联系 Shopify 客服获取帮助。

我需要登记税号吗?

这取决于您的业务。一般而言,在加拿大,如果您销售应税商品或服务,并且年收入超过 30,000 加元,则您就有义务注册 GST/HST 账户。如果当地在商品和服务税 (GST) 之外单独收取省级销售税 (PST),则您可能还需要在某省进行注册。

加拿大税务参考页面上提供有关于这方面的详细信息。如果您完全不确定自己是否需要注册税务账户,请咨询当地的税务专家。

我如何知道我是否需要在省级登记?

单独收取省税的省份有:不列颠哥伦比亚省、曼尼托巴省、魁北克省和萨斯喀彻温省。这些要求因省而异。有关详细信息,请参阅加拿大税费参考

例如,如果您在这些省份经营业务或投放广告,则可能需要注册。

我需要注册。我应该怎么做?

对于 GST/HST,您可以在 CRA(加拿大税务局)网站上注册。如果需要在省级注册,您可以在具体的省级网站上注册 - 请参阅此处的列表。

注册后,在税费页面上添加您的税务登记号码。

步骤:

  1. 税费页面上,单击更新税收设置

  2. 加拿大税费页面,输入适用的每种类型的税费或区域的账号。

    对于您尚未注册的各个区域,请单击未注册

  3. 单击保存

需要登记。我应该怎么做?

如果您确定自己不需要收取加拿大税费,请转至税费页面,并选择未登记征收选项。选择此选项将确保您不会在商店中收取税费。

建议使用此选项,而不是将客户设置为免税或将产品设置为免税。即使您现在不需要注册以收取税费,但您将来可能需要。相较于更改面向客户或产品的设置,输入注册号码要容易得多。

我可以覆盖税费设置吗?

可以,不过有一些限制。您可以覆盖专门应用于您商店的设置 - 仅限于您已输入了登记号的那些设置。若要详细了解当您更新时对加拿大手动税费造成的影响,请参阅加拿大手动税费要求

我可以在哪里寻求更多帮助?

Shopify 客服可以在如何更改您的设置方面提供帮助,但是无法建议您是否应该更改设置。如果您难以决定是否应向税务机构进行登记并向客户收取税费,最好咨询当地的专家,例如会计师或财务顾问。您还可以直接咨询各个税务机构

我需要了解有关英国脱欧的哪些信息?

如果您向英国客户销售产品,则了解英国脱欧对您的业务有何影响的最佳方式是联系当地的税务专业人士。首先,以下是商家向英国客户销售商品时适用的新法律:

  • 你可能需要英国的 EORI 号。
  • 由于英国 VAT 法律已于 2021 年 1 月 1 日生效,这将导致等于或小于 135 英镑的商品销售需要符合新的 VAT 要求。 - 如果商品销售额等于或小于 135 英镑,那么您必须在英国登记 VAT。在这种情况下,VAT 是在 POS 收取的,并由商家汇付。如果您使用基于登记的税,并且在英国登记了 VAT,那么 VAT 就适用于您向英国客户进行的销售。
    • 如果商品销售额超过 135 英镑,那么您可能不需要在 POS 收取 VAT。在这种情况下,VAT 和关税由进口商汇付。如果您使用基于登记的税,并且在英国登记了 VAT,那么 VAT 就适用于您向英国客户进行的销售。如果您愿意,您可以在销售时向客户收取 VAT 和关税,然后使用发货标签将这些资金提供给发货人或进口商。或者,您可以在不收取 VAT 和关税的情况下发送订单,您的客户将在配送时支付额外的费用。详细了解如何处理 VAT 和关税

详细了解英国脱欧对您企业的影响

我已经更新了税费设置。为什么我会得到不同的税额?

在某些订单中,您可能会注意到,在您更新税费设置后,税款总额会出现较小的差异。这种差异是由于税额以订单项级别(而不是发票级别)进行舍入造成的。您可以在管理您的加拿大税费中了解关于舍入计算的详细信息。

相关链接

准备好开始使用 Shopify 进行销售了吗?

免费试用