Kanada'daki kayıt bazlı vergiler

Not: Bu kılavuz, Kanada'da satış yapan satıcılar içindir. Müşterilerinizden doğru vergi oranlarını tahsil ettiğinizi doğrulamak ve vergilerinizi doğru şekilde beyan edip havale ettiğinizden emin olmak için yerel vergi dairelerine veya vergi uzmanına danışmak sizin sorumluluğunuzdur.

Kanada'da satış yapmak için Shopify'ı zaten kullanıyorsanız yeni Kanada satış vergisi özelliklerini kullanmak üzere mağazanızı güncelleyebilirsiniz. Mağazanız güncellenmeye uygun ise Vergiler sayfasında, vergi ayarlarınızı güncellemenizi isteyen bir banner görünür. Vergi ayarlarını güncelle düğmesine tıkladığınızda vergi kaydı numarası sağlamanız istenir. Bu numarayı ekledikten sonra Shopify, kayıtlı olduğunuz bölgelerde il düzeyinde ve federal düzeyde uygulanan vergi oranlarını otomatik olarak ayarlar.

Shopify Destek ekibi, Shopify yöneticinizde vergi ayarlarınız konusunda size yardımcı olabilir ancak bazı kararları kendi başınıza (veya vergi uzmanından yardım alarak) vermeniz gerekir. Yasal olarak vergi danışmanlığı sunamıyoruz. Ayarlarınızı değiştirirken sorun yaşıyorsanız yardım almak için Shopify Destek ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Vergi numarası için kaydolmam gerekiyor mu?

Bu, işletmenize göre değişir. Genel olarak, Kanada'da vergiye tabi ürünler veya hizmetler satıyorsanız ve yılda 30.000 CAD'den daha fazla gelir elde ediyorsanız GST/HST hesabına kaydolmanız zorunludur. Ürün ve hizmet vergisinden (GST) ayrı olarak il satış vergisi (PST) tahsil ediliyorsa, söz konusu ile kaydolmanız da gerekebilir.

Kanada vergilerine dair referans sayfasında bu konu hakkında daha fazla bilgi vardır. Bir vergi hesabına kaydolmanız gerekip gerekmediği konusunda emin değilseniz yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

İl düzeyinde kaydolmam gerekip gerekmediğini nereden bileceğim?

Ayrı olarak il vergisi talep eden iller Britanya Kolumbiyası, Manitoba, Quebec ve Saskatchewan'dır. Bu gereklilikler eyalete göre değişir. Daha fazla ayrıntı için Kanada vergilerine dair referans bölümüne bakın.

Örneğin, bu illerde faaliyet gösteriyor veya reklam yayınlıyorsanız kaydolmanız gerekebilir.

Kaydolmaya ihtiyacım var. Ne yapmalıyım?

GST/HST için CRA (Kanada Gelir İdaresi) web sitesinde kaydolabilirsiniz. İl düzeyinde kaydınızı yapmanız gerekiyorsa, söz konusu ile ait web sitesinde bunu yapabilirsiniz. İlgili listeye buradan ulaşın.

Kaydınızı yaptıktan sonra Vergiler sayfasına vergi sicil numaranızı ekleyin.

Adımlar:

  1. Vergiler sayfasında Vergi ayarlarını güncelle'ye tıklayın.

  2. Kanada vergileri sayfasında, geçerli olan her vergi veya bölge türü için hesap numaranızı girin.

    Kayıtlı olmadığınız her bir bölge için Kayıtlı değil'e tıklayın.

  3. Kaydet'e tıklayın.

Kaydolmaya ihtiyacım yok. Ne yapmalıyım?

Kanada vergilerini tahsil etmenizin gerekli olmadığını belirlediyseniz Vergiler sayfanıza gidin ve Ücret almak için kayıtlı değil seçeneğini belirleyin. Bu seçeneğin belirlenmesi, mağazanızda vergi tahsil etmemenizi sağlar.

Müşterilerinizi vergiden muaf olarak ayarlamak veya ürünlerinizi vergiye tabi olmayacak şekilde ayarlamak yerine bu seçeneği öneririz. Vergileri tahsil etmek için şu an kaydolmanız gerekmiyorsa ileride kaydolmanız gerekebilir. Sicil numarası girmek, müşteriler veya ürünler için ayarlarınızı değiştirmek zorunda kalmaktan çok daha kolaydır.

Vergi ayarlarını geçersiz kılabilir miyim?

Evet, ancak bazı kısıtlamalar vardır. Mağazanıza özel olarak uygulanan ayarları geçersiz kılabilirsiniz. Yani sadece sicil numaralarını girdiğiniz ayarları geçersiz kılabilirsiniz. Güncelleme yaptığınızda Kanada vergi geçersiz kılma işlemlerinin bundan nasıl etkilendiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kanada vergi geçersiz kılma gereklilikleri bölümüne bakın.

Daha fazla yardım almak için nereye başvurabilirim?

Shopify Destek ekibi ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizle ilgili size yardımcı olabilir ancak ayarlarınızı değiştirmeniz gerekip gerekmediğine dair tavsiye veremez. Vergi dairelerine kaydolmanızın ve müşterilerinizden vergi tahsil etmenizin gerekli olup olmadığı konusunda yardıma ihtiyacınız varsa en güvenilir kaynağınız muhasebeci veya finans danışmanı gibi yerel bir uzmandır. Ayrıca tek tek vergi dairelerine doğrudan ulaşabilirsiniz.

Brexit hakkında bilmem gerekenler nelerdir?

Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yapıyorsanız Brexit'in işletmenizi nasıl etkilediğini öğrenmenin en iyi yolu, yerel bir vergi uzmanına başvurmaktır. Başlangıç noktası olarak, Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yapan satıcılar için geçerli olan bazı yeni yasalar aşağıda verilmiştir:

  • Bir Birleşik Krallık EORI numarasına ihtiyacınız olabilir.
  • 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren Birleşik Krallık KDV yasaları, 135 GBP'ye eşit veya daha düşük satışlar için yeni KDV gereklilikleriyle sonuçlandı. - Ürünlerin satışı 135 GBP'ye eşit veya daha düşükse, Birleşik Krallık'ta KDV için kaydolmanız gerekir. Bu durumda KDV, satış noktasında tahsil edilir ve satıcı tarafından havale edilir. Kayda dayalı vergiler kullanıyorsanız ve Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa, Birleşik Krallık'taki müşterilerinize yaptığınız satışlarda KDV uygulanacaktır.
    • Ürünlerin satışı 135 GBP üzerindeyse, satış noktasında KDV tahsil etmeniz gerekmeyebilir. Bu durumda, KDV ve gümrük vergileri ithalatçı tarafından havale edilir. Kayda dayalı vergiler kullanıyorsanız ve Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa, Birleşik Krallık'taki müşterilerinize yaptığınız satışlarda KDV uygulanmaz. İsterseniz satış sırasında KDV ile gümrük vergilerini müşterinizden tahsil edebilir ve ardından bu parayı kargo etiketi kullanarak kargo şirketine veya ithalatçıya sağlayabilirsiniz. Alternatif olarak, siparişleri KDV ve gümrük vergileri tahsil etmeden gönderebilirsiniz. Bu durumda müşteriniz, ek ücretleri teslimat sırasında öder. KDV ve gümrük vergilerini işleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Brexit'in işletmenizdeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Vergi ayarlarımı güncelledim. Neden farklı vergi tutarları alıyorum?

Bazı siparişlerde, vergi ayarlarınızı güncelledikten sonra toplam vergi tutarlarınızda küçük bir farklılık olabilir. Bu farklılık, fatura düzeyinde yerine satır öğesi düzeyinde yuvarlanan vergi tutarlarından kaynaklanmaktadır. Kanada vergilerinizi yönetme bölümünde, yuvarlama hesaplamaları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

İlgili bağlantılar

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene