ภาษีที่อิงจากการจดทะเบียนในแคนาดา

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายในประเทศแคนาดา คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าของคุณตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อยืนยันว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

หากคุณใช้งาน Shopify สำหรับการขายในแคนาดาอยู่แล้ว คุณสามารถอัปเดตสินค้าของคุณเพื่อใช้ฟีเจอร์ภาษีการขายของแคนาดาใหม่ได้ หากร้านค้าของคุณมีสิทธิ์ได้รับการอัปเดต แบนเนอร์จะปรากฏในหน้าภาษี เพื่อแจ้งเตือนให้คุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณ เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม "อัปเดตการตั้งค่าภาษี" ระบบจะขอให้คุณระบุหมายเลขการลงทะเบียนภาษี หลังจากที่คุณได้เพิ่มหมายเลขนี้แล้ว Shopify จะกำหนดอัตราภาษีโดยอัตโนมัติซึ่งใช้ในระดับจังหวัดและส่วนกลางในพื้นที่ที่คุณลงทะเบียนไว้

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยคุณตั้งค่าภาษีในส่วน Shopify admin ของคุณได้ แต่คุณจำเป็นต้องตัดสินใจบางเรื่องด้วยตนเอง (หรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี) เราไม่สามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมายเกี่ยวกับภาษีได้ หากพบปัญหาในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้

ฉันจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขภาษีหรือไม่

ขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณ โดยทั่วไปในแคนาดาคุณต้องลงทะเบียนบัญชี GST/HST หากคุณขายสินค้าที่ต้องเสียภาษีหรือบริการและมีรายได้มากกว่า $30,000 CAD ต่อปี นอกจากนี้คุณอาจต้องลงทะเบียนในรัฐหากมีการเรียกเก็บภาษีการขายในภูมิภาค (PST) แยกต่างหากจากภาษีสินค้าและบริการ (GST)

มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหน้าแหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของแคนาดา หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องลงทะเบียนบัญชีภาษีหรือไม่ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันต้องลงทะเบียนในระดับจังหวัดหรือไม่

รัฐที่เรียกเก็บภาษีของจังหวัดแยกต่างหากคือ รัฐบริติชโคลัมเบีย มานิโตบา ควิเบก และซัสแคตเชวัน ข้อกำหนดเหล่านี้แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับรัฐ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ไปที่แหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของแคนาดา

ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องลงทะเบียนหากคุณดำเนินกิจการหรือลงโฆษณาในรัฐเหล่านั้น

ฉันจำเป็นต้องลงทะเบียน ฉันควรทำอย่างไร

สำหรับ GST/HST คุณสามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ CRA (สำนักงานสรรพากรแคนาดา) หากคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนในระดับจังหวัดคุณสามารถทำเช่นนั้นได้บนเว็บไซต์ของแต่ละจังหวัด - ดูรายชื่อได้ที่นี่

หลังจากที่คุณลงทะเบียนแล้ว ให้เพิ่มหมายเลขลงทะเบียนภาษีของคุณในหน้าภาษี

ขั้นตอน:

  1. ในหน้าภาษี ให้คลิกอัปเดตการตั้งค่าภาษี

  2. ในหน้าภาษีของแคนาดาให้ป้อนหมายเลขบัญชีภาษีของคุณสำหรับแต่ละประเภทของภาษีหรือภูมิภาคที่มีผลบังคับใช้

    สำหรับแต่ละภูมิภาคที่คุณไม่ได้ลงทะเบียน ให้คลิกไม่ได้ลงทะเบียน

  3. คลิกที่บันทึก

ฉันไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน ฉันควรทำอย่างไร

หากคุณทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีของแคนาดาให้ไปที่หน้าภาษีของคุณแล้วเลือกตัวเลือกที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษี การเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่เรียกเก็บภาษีในร้านค้าของคุณ

เราขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้แทนที่จะตั้งค่าลูกค้าของคุณว่าได้รับการยกเว้นภาษีหรือการตั้งค่าสินค้าของคุณให้ปลอดภาษี หากคุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในตอนนี้ คุณอาจต้องลงทะเบียนในอนาคต การป้อนหมายเลขลงทะเบียนง่ายกว่าการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับลูกค้าหรือสินค้า

ฉันจะสามารถกำหนดการตั้งค่าภาษีเองได้หรือไม่

คุณสามารถทำได้โดยมีข้อจำกัดบางประการ คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าที่นำไปใช้กับร้านค้าของคุณที่คุณได้ระบุหมายเลขลงทะเบียนไว้แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบเมื่อคุณอัปเดตต่อการแทนที่ภาษีแคนาดา ให้ดูที่ข้อกำหนดในการแทนที่ภาษีของแคนาดา

ฉันสามารถรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้จากที่ใด

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับ วิธี เปลี่ยนการตั้งค่า แต่ไม่สามารถให้คำแนะนำได้ว่าคุณควรเปลี่ยนการตั้งค่า หรือไม่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าคุณควรลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษีและเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณหรือไม่ แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของคุณคือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เช่น นักบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงิน นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อ หน่วยงานด้านภาษีแต่ละแห่งได้โดยตรง

ฉันต้องทราบอะไรเกี่ยวกับ Brexit บ้าง

หากคุณขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ว่า Brexit มีผลอย่างไรต่อธุรกิจของคุณคือการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ สำหรับข้อมูลในขั้นต้น กฎหมายต่อไปนี้คือกฎหมายใหม่บางข้อที่มีผลบังคับใช้กับผู้ขายที่ทำการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร:

  • คุณอาจต้องมีหมายเลข EORI สำหรับสหราชอาณาจักร
  • กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักรซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 ส่งผลให้เกิดข้อกำหนดทางภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่สำหรับการขายที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง - คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร หากต้องการขายสินค้าราคาเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง โดยในกรณีนี้ จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้าน และผู้ขายจะเป็นผู้โอนเงินภาษี หากคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนและได้ทำการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร จะมีการปรับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าของคุณให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร
    • สำหรับการขายสินค้าราคามากกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง คุณอาจไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบขายหน้าร้าน โดยในกรณีนี้ ผู้นำเข้าจะเป็นผู้โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร หากคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนและได้ลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร จะไม่มีการปรับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าของคุณให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร ซึ่งคุณสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรจากลูกค้าของคุณในขณะที่ทำการขายได้หากคุณต้องการ จากนั้น ให้มอบเงินเหล่านี้แก่ผู้จัดส่งหรือผู้นำเข้าโดยใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง นอกจากนี้ คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรได้ และลูกค้าของคุณจะชำระเงินเพิ่มเติมในขณะที่มีการจัดส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของ Brexit ต่อธุรกิจของคุณ

ฉันต้องทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับการขายในสหภาพยุโรป

เมื่อผู้ขายภายนอกสหภาพยุโรปจัดส่งคำสั่งซื้อไปยังลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป การจัดส่งจะต้องเป็นไปตามกฎการนำเข้าและอากรดังต่อไปนี้

  • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือน้อยกว่า 150 ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 150 ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าและอากร

หากคุณไม่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรืออากรในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าของคุณจะต้องจ่ายภาษีดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการจัดส่งในขั้นตอนการจัดส่ง

หากคุณต้องการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการชำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยคุณจัดการกับความยุ่งยากในการลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานยอดขาย และโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม สหภาพยุโรปจึงจัดทำแผน Import One-Stop Shop (IOSS) ขึ้น หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องนำ IOSS มาใช้หรือไม่ ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ของคุณ

หลังจากที่คุณได้รับหมายเลข IOSS ของคุณแล้ว คุณต้องเพิ่มหมายเลขนี้ไปยังการลงทะเบียนภาษีใน Shopify admin ของคุณ ก่อนที่คุณจะเพิ่มหมายเลข IOSS ไปยังการลงทะเบียนภาษีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าโปรไฟล์การจัดส่งของสหภาพยุโรปแล้ว

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษี
  2. ในส่วน ภาษีภูมิภาค นอกจาก สหภาพยุโรป ให้คลิกที่ "จัดการ"
  3. ในส่วนการจัดส่งไปยังส่วนสหภาพยุโรป ให้คลิก "เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม" ที่อยู่ถัดจากภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายไปยังสหภาพยุโรป
  4. เลือกประเทศที่คุณลงทะเบียนไว้เพื่อ IOSS จากประเทศที่ลงทะเบียน
  5. ในหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของ IOSS ให้พิมพ์หมายเลข IOSS ของคุณ
  6. คลิกที่ "เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม"

ฉันได้อัปเดตการตั้งค่าภาษีของฉันแล้ว เหตุใดฉันจึงได้รับจำนวนภาษีที่แตกต่างกัน

ในคำสั่งซื้อบางรายการ คุณอาจสังเกตเห็นความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในมูลค่าภาษีรวมของคุณหลังจากที่คุณได้อัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณแล้ว ความคลาดเคลื่อนนี้เกิดขึ้นจากการปัดเศษมูลค่าภาษีในระดับสินค้าแต่ละรายการแทนที่จะเป็นระดับใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณการปัดเศษได้ใน การจัดการภาษีของแคนาดา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี