Comprendre les statuts de vos commandes

Les commandes ont plusieurs statuts, tels que le statut de la commande, le statut du paiement, le statut du traitement de la commande et le statut du retour. Ces statuts sont utilisés pour créer des vues qui vous aident à suivre la progression de vos commandes et à trouver les commandes qui nécessitent une intervention.

Vous pouvez filtrer vos commandes en utilisant différentes combinaisons de statuts de commande.

Statut de la commande

Les commandes sont soit ouvertes, soit archivées, mais elles peuvent avoir des statuts supplémentaires. Les commandes archivées qui ont été annulées affichent les statuts Annulée et Archivée. Les commandes ont un ou plusieurs des statuts suivants :

Les statuts de commande et leur signification opérationnelle.

Statut	Description
Ouverte	La commande a été passée ou créée. Il y a une intervention à effectuer pour la commande, qui peut inclure le traitement du paiement, le traitement de la commande ou le traitement des retours.
Archivée	La commande a été archivée manuellement ou automatiquement.
Annulée	La commande a été annulée. Si une commande annulée n’a pas été entièrement remboursée, il se peut qu’une intervention soit encore nécessaire pour la commande.

Statut du paiement

Le statut du paiement d’une commande est une information importante qui détermine les tâches que vous devez effectuer pour une commande. Les commandes ont un ou plusieurs des statuts de paiement suivants :

Aperçu des statuts de paiement et des actions associées.

Statut	Description
En attente	Les commandes ont le statut Paiement en attente pour l’une des raisons suivantes : Lors du paiement, un client paie avec un moyen de paiement autre que la carte de crédit. Dans ce cas, le statut Paiement en attente indique que le fournisseur de services de paiement a commencé le traitement, mais qu’il a besoin de temps pour finaliser le paiement. La commande est créée, les clients peuvent finaliser le paiement et le stock est réservé pour la commande, mais le paiement n’est pas garanti. Vous créez une commande, cochez Paiement dû ultérieurement, puis définissez les modalités de paiement. Des moyens de paiement manuels, tels que le paiement à la livraison, sont activés pour votre boutique. Une commande est créée en utilisant un moyen de paiement manuel.
Autorisé	Le fournisseur de services de paiement a validé les informations de paiement de votre client. Le statut Autorisé s’affiche uniquement si vous saisissez les paiements manuellement. Il vous indique que vous devez saisir les paiements avant l’expiration de la période d’autorisation. Le statut de paiement Autorisé est utilisé avec les paiements par carte de crédit et certains autres moyens de paiement. La commande est créée, les clients peuvent finaliser leur paiement et le stock est réservé.
Dû	Le paiement n’a pas encore été saisi à la date d’échéance qui a été définie dans les modalités de paiement sur une commande dont le statut est Paiement en attente. Cela inclut les commandes dont les paiements sont dus aujourd’hui, ainsi que les commandes dont les paiements sont en retard.
Expirant bientôt	« Expirant bientôt » n’est pas un statut de paiement, mais le badge « Expirant bientôt » s’affiche deux jours avant la date limite de saisie du paiement sur les commandes qui ont le statut de paiement Autorisé.
Expiré	Le paiement n’a pas été saisi avant la date définie par le fournisseur de services de paiement sur une commande qui avait le statut de paiement Autorisé. Certains fournisseurs de services de paiement, qui proposent des solutions autres que les paiements par carte de crédit et en espèces, utilisent le statut Expiré pour indiquer qu’ils n’ont pas pu traiter le paiement. Contactez votre fournisseur de services de paiement pour savoir si le paiement peut encore être saisi.
Payé	Le paiement a été saisi automatiquement ou manuellement, ou la commande a été marquée comme payée.
Remboursé	Le montant total que le client a payé pour une commande lui a été retourné.
Partiellement remboursé	Le montant qui a été retourné à un client est inférieur au montant total que le client a payé pour une commande.
Partiellement payé	Vous avez saisi manuellement le paiement de la commande et spécifié un montant de paiement inférieur à la valeur totale de la commande.
Annulé	Une commande impayée a été annulée manuellement.
Impayé	Le statut de paiement Impayé inclut les commandes dont le statut de paiement est Autorisé, En attente, Expiré et Partiellement payé.

Statut du traitement de la commande

Une commande peut avoir l’un des statuts de traitement de la commande suivants.

Catégories de statut du traitement de la commande et leur signification opérationnelle.

Statut	Description
Non traitée	Lorsqu’une commande est passée, elle a le statut de traitement Non traitée. Si vous choisissez de traiter automatiquement toutes les commandes dans les paramètres de paiement, toutes les commandes sont automatiquement marquées comme Traitées.
En cours	Lorsque vous marquez votre commande comme étant en cours. Vous pouvez utiliser ce statut pour indiquer que vous préparez votre commande pour son traitement, par exemple lorsque vous la prélevez et l’emballez.
Suspendu	Lorsque vous ou une appli marquez une commande comme étant suspendue. Lorsque des offres de vente incitative sont présentées aux clients au moment du paiement, le statut du traitement de la commande passe temporairement à Suspendu. Lorsqu’un traitement de commande est suspendu, vous pouvez réserver le stock pour la commande, mais vous ne pouvez pas la traiter tant que la mise en attente du traitement de la commande n’est pas levée et que le statut du traitement de la commande ne passe pas à Non traitée.
Planifié	Les commandes par abonnement prépayées ont le statut Planifié jusqu’à la date de traitement. Lorsque la date de traitement est atteinte, le statut de la commande devient Non traitée et vous pouvez alors la traiter.
Partiellement traitée	Lorsque vous traitez une partie des articles d’une commande.
Traitée	Lorsque vous traitez et expédiez tous les articles d’une commande.

Statut du retour

Les commandes peuvent avoir plusieurs retours. Ce statut détermine la tâche de retour la plus importante que vous devez effectuer. Les commandes sans retour n’ont pas de statut de retour. Les commandes avec au moins un retour ont l’un des statuts suivants :

Catégories de statut des retours et leur importance opérationnelle.

Statut	Description
Retour demandé	Un retour a été demandé pour des articles de la commande. Vous pouvez approuver ou refuser la demande de retour.
Retour en cours	La demande de retour a été approuvée ou le retour a été créé dans l’interface administrateur Shopify. Vous pouvez gérer le retour, notamment en remettant en stock les articles retournés ou en effectuant un remboursement.
Retourné	Le retour est terminé. Il n’y a aucune tâche en suspens à effectuer.
Inspection terminée	Les articles du retour ont été inspectés. Vous pouvez rembourser le retour après avoir examiné les résultats de l’inspection.